个人自查材料范文

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一、思想观念方面

一是创新意识不强。具体表现在对新的理论知识学习不够认真，思考问题不够深入，不能够创造性地开展工作，工作思路不够开阔，还存在按部就班的思想。二是攻难克坚的信心不足。具体表现在面对工作中出现的问题，不能迎难而上、克服困难的信心不足，解决问题的方法少，存在绕着走、得过且过的思想观念。

针对上述问题，我将在今后的工作中，认真按照大队党支部提出的强化创新意识，进一步解放思想的要求，切实加强自身学习，认真开展批评与自我批评，努力提高个人理论水平和业务素质，围绕工作职责，拓宽工作思路，组织和带领警务站人员提高创新意识，切实发挥好便民警务站职责任务。

二、工作作风方面

一是执行力有待提高。具体表现在对大队安排的各项任务还存在解读和落实不能够完全到位，虽及时传达落实但在监督、带头作用不到位，被动落实得多，主动落实的少，还不能完全做到亲力亲为和雷厉风行。二是工作标准不高。具体表现在不能自觉地以先进便民警务站的工作标准来定位自身工作，在实际工作中考虑问题不够全面，工作不够细致，向内看的多，向外看的少，工作标准不高，缺乏树立高标准的信心和勇于争先的勇气。三是老好人思想严重，具体表现为不敢说、不敢做、不出头，在队伍管理上上下不得罪，工作上装傻不会，不懂得严管与厚爱相结合，心慈手软不作为。

针对上述问题，从自身努力提高对上级安排工作的理解和把握能力，树立日事日毕、雷厉风行的工作作风，以实际行动提升自己的执行能力，确保上级各项决策政令畅通，具体工作落实到位。并不断增强责任意识和争先意识，站在全大队的层面定位工作的方向，以先进便民警务站为标杆来确定工作的目标，切实克服工作中不敢想、不敢比的思想。

三、工作方法方面。

一是重点工作督促不到位。具体表现在工作中抓不住重点，捡了芝麻丢了西瓜，分不清主次，眉毛胡子一把抓。二是典型带动作用发挥不明显。具体表现在工作开展以来，关注典型做法少，未能发挥便民警务站优秀民、协警的典型、推广经验的作用。

针对以上问题，加强自我改造，自我完善，努力提高综合素质。提高对学习知识的重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研，夯实基础，灵活运用合理的方法和措施。热爱本职工作，干一行爱一行，无论在何时何地都要老老实实做人。

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一、存在的主要问题和不足

（1）自身建设上有差距。虽然注重加强了自身建设，注重了各种场合严格要求自己、管住自己，但有时还是有随大流的思想，认为自己已有的工作作风和工作热枕，可以暂时应付一下目前的工作就可以了，没有一个学习业务知识的计划和提高自己工作能力的有力措施

（2）自己的耐心不足，性格倔强，原则性太强，处理事情不够灵活，容易得罪人。

（3）深入学习上有差距，到莲荷乡工作以来，自己虽然注重了政治和业务学习，单总感到在学习的深入性和系统上还有很大的不足，存在时紧时松的现象，致使自己对新知识、新思维掌握不多，了解不透。这说明自己在学习上还存在“懒”的思想，还缺乏“挤”和“钻”的刻苦精神，缺乏深学苦读的恒心忍尽，缺乏把学习当做一种责任、一中境界的自觉行动。

（4）工作作风上有差距。一是认为自己是工作多年看，有时产生松口气、想歇歇的念头，致使工作有时不够主动，满足于完成领导交办的任务，满足于面上不出问题，创新意思淡化，忽视了工作的积极性、主动性、创造性。

二、下一步整改措施

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1、党员的模范带头作用发挥的还不够，全心全意为人民服务的思想树立的还不够好，放松了对自己世界观的改造。对“真与假”、“虚与实”辨别的还不是很清楚。

2.工作方式方法还不够灵活。工作中，思想不够解放，存在着因循守旧的观念，习惯于按旧框框、老规矩办事，不敢于破旧立新；在方法方式上还没有完全做到合理统筹兼顾；工作抓得不细，按照绩效考核的要求还有很大的差距，有待进一步提高。

3、艰苦奋斗的精神有待加强。牺牲休息时间抓紧处理工作的紧迫感有所放松，因为工作繁忙，有时会放松了学习和自我深造的时间。

4、与群众联系不够紧密。经常只埋头做好自己分内的工作以及领导交给的工作任务，不经常深入群众中了解情况，进行调研，导致工作方法不能与时俱进，要“解民忧、解民困、解民怨”还有很远的距离。

5.在生活作风方面，基本上能做到勤俭节约，反对铺张浪费，抵制拜金主义。但也存在一些问题，例如不加强身体锻炼，导致身体素质下滑，这就降低了工作效能。

二、存在问题的主要原因

在思想上对政治学习认识不够，平时虽按时参加政治学习，但思想上未引起高度的重视，学习目的不够明确，学习时缺乏思考，理论与实践脱节，自己思想意识的更新不够。

三、整改措施

通过开展“三查三进三解”主题教育活动，本人按照这次活动主题方面的要求，通过学习同志们的长处，认真反思自己的不足，决心边学边改，立查立纠。在今后的工作中，认真从以下几个方面进行整改：

1、认真学习“三查三进三解”主题教育活动的有关资料文件。深入结合“科学发展观”，用新知识、新理念武装自己的头脑，增长自己的才干，提高基层工作能力。与时俱进，不断加强思想政治理论和业务学习，要坚持理论联系实际，在思考中活化思维，提升境界，以适应新形势的要求，更好的完成本职工作。

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根据党委政府分工，依照县考核方案，明确工作重点，重点抓、抓重点，具体做了以下几个方面工作：

1.招商引资：

今年以来，共有在建重点项目12个，针对各个项目情况，积极督促，协调各个项目加快建设，尽快投产见效，各个项目今年以来的进展情况：

双隆电站：新上膜式壁生产线、蛇形管生产线已投入使用，办公楼已完成外部装修、正在内装，新建氧气处1座，厂区进行了硬化、绿化，购进了弯管机、剪板机、航吊等设备;阿美泰克：购进了6000吨压机、冲床、进口模具等设备120台(套)，建立换热器生产流水线1条;国海电子：建成了办公楼、餐厅、门卫室、车间，硬化了路面，部分设备已预订;鼓乡生态园：生态餐厅的外装已完成，门窗已安完，宾馆楼正在建设中;清水湾生态园：水上闯关项目建成、投入使用，种植了300亩的金银花、培育了150亩美国竹柳等绿化苗木;客商时代工业园：总面积2万平方米的生产车间基础已完成，硬化道路5000平方米;昊鹏制衣：水上餐厅及两个人工湖面已完工，研发中心已建成并投入使用，购进了大、小圆织机、各种缝纫机等生产设备，正在圈套院墙、道路硬化、绿化;华派造纸机械项目：建成了1000平方米生活区配套工程，4000平方米的车间已建成并投入使用，造纸机械零部件生产线正在调试、试产;乡村绿洲：智能花卉温室及配套设施已建成并投入使用;宏康畜牧养殖项目：8个标准化养鸡大棚已完工，检疫、办公室正在内装，安装了变压器及电力设施配套;

科信果蔬：已种植部分苗木，正在进行大棚建设;鲁宁农业科技项目：公司大门已建成，正准备道路建设。

2、安全生产

同各村、各企业签订责任书，每月到各个企业、建筑工地进行消防、用电、安全通道、安全制度检查。春节期间组织派出所、工商所、经济发展办人员进行为期10天的烟花爆竹大检查，确保不出现在的安全事故。

3、食品药品安全

县去年10月份成立食安办，涉及部门达27家，今年已纳入考核，涉及镇食安工作主要是饮料加工、销售、规模养殖户、屠宰户、饭店、学生食堂、职工食堂等安全检查，结合食安办考核方案，制定具体实施方案，落实工作。5月8号，县食安办来我镇调研食品安全工作，对我镇的食品安全工作给予充分肯定。

4、节能减排工作：

每月按时上报投入产出，能耗比各种数字及材料。

5、规模以上资产投资：

家企业按时上报(双隆、明达、宏业、宏丰、昌源、新华、三奇、绿洲)

6、其他日常工作

二、企业的管理与服务

按照董书记“用心、用力、用情”原则去工作。

1、管理方面：春节后召集企业开会，一是国税、地税就全年工作进行安排，加强税收征管;二是规模以上工业企业报表要求，上级各部门有关表册、资料报送要求;三是安全生产，要求个企业务必高度重视，做好自查、迎查工作，切实做到防患于未然。经济发展办日常工作中加强督促督导，务求落到实处。

2、服务方面：本着企业发财，我们发展 原则，做好各项服务。

①新企业融资问题：老企业生产难、周转慢，新引进个别企业开工晚、进度慢，都不同程度存在资金需求问题。为解决这一问题，做好银企对接工作，农信社、齐鲁银行先后到多家企业实地查看，后积极对接，符合条件的企业资金正在。

②企业建设中各种难题的解决：经常到企业，尤其是正在建设的，了解建设中的难题，及时协调解决。

③县重点工程、企业产品、销售信息、会议信息及时传递给各个企业。

通过以上措施，加快落地企业尽快建设，尽快投产见效，老企业解决资金难，争取企业扩大生产规模，做到企业发财，我们发展。

三、存在的问题

1、落地项目建设进度有待于加快、加强

2、在谈项目需尽快促其签约

3、税收情况不容乐观，原因主要是：

①国际需求减弱

②国家调控政策

③企业成本上升：工资、电价、采购成本等

以上原因导致企业订单少、订单小、企业开工不足。

4、考核工作有待于进一步加强

四、下一步工作措施

1、进一步加强、落实考核任务

4月16日(周一)接到今年的考核方案后，组织办公室人员开会考核方案，明确工作任务，针对重点内外资、安全生产监管和食品安全、节能减排、固定资产投资、规模以上工业销售收入等工作分解，任务到人，明确责任。针对考核细则逐条落实，五一上班后第一周对考核细则，我再逐条审核，逐条落实。看看内业资料，准备到什么程度，存在什么问题，每周、每月、每季度需报资料，然后有针对性的逐条落实。同时促进项目建设进度，能够达到注册、备案程序的，争取在第一时间办好各项手续。

2、针对税收存在的问题

①经常与税务、企业沟通，加强税收征管，及时传递产、销信息。

②加大银企对接，解决企业资金链问题。

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(一)学习积极性不高，平时拘于日常工作琐事，镇上中心工作较多。对于本职工作有些放松，主动学习的自觉性不高，特别学习的内容缺乏系统全面性，以致在实际工作中经常遇到棘手的事情，没有自觉地把理论和实践结合起来，给自己的工作带来很大阻力。

(二)工作方法特别机械，遇到困难泛急躁情绪。只有认真学习，仔细思考，把学习知识灵活运用到实际中去。

(三)创造性开展工作的能力有待提高。有时只是为了工作而工作，只能满足干手头上领导交办的工作完成，不能开拓性的开展工作，缺乏工作主动性和能动性。

二、原因分析

经过剖析归纳，自己存在的诸多问题主要有以下两个方面的原因：

(一)是客观的政策约束，工作循规蹈矩，按照政务政策按部就班多，缺乏主动性和创造性，还不能用全新的思维和方式去做开创性的工作。

(二)是主观上的宗旨意识、群众意识、服务意识不够强烈，.与群众的要求和希望还有一定的距离，在处理横向和纵向关系上存在缺失，表现在思想上对执政为民意识与群众要求有一定差距。

三、改进方法

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都难按时发放，却仍忘我工作，和老师们一起走出学校最艰难岁月。年元月，我结婚，考虑当时教学的需要，我没请一天假，也没补休一天。同年孩子出生，也没请一天假。象这样可休息不休息，加班加点工作而不计较，累加起来，真的很难算的清。工作中，领导分配的大小任务，不管份内份外，一律尽力完成。当时支部安排我每个月出党报，我是期期争取出的精彩。学校安排我训练篮球训练队，每节课3毛钱，我也是乐此不彼。各类教学竞赛，都是抢着参与，把它当成一次新的学习机会。领导看我做事尽职，也不争名要利，安排我先后任学校综治干事，财务出纳，团支书记，校长助理。年1月木材厂党委任命我为厂团委书记(兼)，年8月任命我为学校副校长。年8月，区委任命我为校长、支部副书记。成功的路上，洒满艰辛的汗水。一次次任命，是一次次重托和责任。我唯有负重前行，不敢有丝毫懈怠。

任校长至今，也有5个年头。学校由厂办子弟学校，渐渐融入区教育当中。一座沉睡了几十年的学校，逐渐焕发出勃勃生机。教师的地位得到应有的肯定，待遇与事业单位教师接轨，教师的工作价值得到社会认可，激发了教师内在教书育人的激情。而这获得这一切的过程中，却充满着曲折和艰辛。作为校长，一头要为教师的合法利益去争取，一头要做好学校的稳定工作，驾驭学校这驾马车，向着健康的方向前进。这需要敏锐的政治感和大局意识，需要全心全意为教师着想。在教师医保暂时不能与事业单位同步时，学校第一个为教师办理了社会医疗保险。在经费紧张的情况下，始终把教师的利益放在第一位，尽力缩短与事业单位教师的差距，让教师安心地工作。

学校要发展，硬件要跟上。由于常年的历史欠帐，学校教育设施几乎为零。如再这样下去，是对学生的不负责任，对老师的不负责任。自力更生，艰苦奋斗，发扬创业精神，把学校搞上去。为此，我总要精打细算，年年做点事，通过这几年的努力，学校变了样。校舍粉刷一新，屋面得到彻底翻修。操场进行了整理，栽种了花草，增设不锈钢的宣传橱窗，让学校显得更加通透和美丽。教学大楼换掉了旧的木制窗，安装了铝合金窗，让教室显得更亮。增添了多媒体功能室、语音室、电子备课室、电脑房。为行政办公室配齐了电脑、打印机等设备，并连入宽带

网，方便了师生学习工作。添置了音体美教育器材，特别是今年，学校用5万余元，配齐音体美器材。也计划动用10万余元把理化生实验室配齐。暑假学校将对操场进行大的改造，抬高地面，重做下水道，解决下雨积水问题。要做一个硅PU材料的标准篮球场，三根塑胶跑道和沙坑。创新了德育的新形式，增强了德育的实效性。通过日积月累的德育教育，学生的精神面貌发生的了很大变化，农村的孩子渐渐融入这座城市。关爱贫困学生，每年都减免学生借读费1万元，争取“助学金”等近万元，切切实实为困难学生办好事、办实事。

经费的问题，学校聘请的老师都是年青教师，没有经验。我们便大力开展校本教研活动，促进教师的专业快速成长。很多教师都通过在我校锻炼，考取了正式教师。对本校教师，也总是创造条件，让他们能够有更多更好的学习机会，特别是今年，教科所所长亲自到校中蹲点指导，促进了教师的成长，学生的教育质量得到了逐步提高，我不安的心逐渐踏实下来。我将继续努力，带头学习，特别是利用好教师博客这一平台，营建良好的校本教研平台。

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二、在工作中服务理念不对，做不到本院所提倡的优质服务。通过学习韩院长的《创建优质服务，树立医院形象》的报告，真正切实认识到医院优质服务的重要性，在我们国家转型社会中，服务是决定医院长足发展根本，而我平时工作中的所做与医院的优质服务相差很大，在以后的工作中将从自身做起，搞好医院的优质服务，树立医院的形象。

三、对医院的制度、职责之星不到位，劳动纪律不是很熟。通过学习医院制度、职责、劳动纪律等，才发现自己的很多工作都没有按照医院的制度、职责、劳动纪律执行，这是自己一个很大的错误，作为一名医务人员，不懂法，法就不会保护自己，将来受害的肯定是自己，所以在以后的工作中，我一定要按照医院的制度、职责、劳动纪律办事，切实从每一件小事做起，真正做到知法、懂法、守法，用法律来约束和保护自己。

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一、存在的问题

（一）纪律作风建设是一项长期的艰巨的任务。公安队伍是一个大集体，集体中的每一个人都要有强烈的集体荣誉感。只有每一名警察严格要求自己，时刻牢记人民的嘱托和希望，才会在思想上解决作风不严谨的问题。铁的纪律是保障公安队伍强有力战斗力的坚强后盾。只有坚持不懈、持之以恒才会培养出一个人严谨的工作作风和纪律意识。

（二）对业务理论的学习不够，对业务知识的学习还不够充分。当前在国家实行“依法治国”大的战略目标下，全国范围内形成了良好的法律意识，人民群众的法律意识提高了，而作为执法者的我却不能利用更多的时间去学习、去提高，适应不了当前形式发展的要求，势必造成很多问题，势必会影响工作的更好开展。这就要求我们自己必须紧张起来，不断的充实提高自己的各项技能，以便于日后工作的顺利开展和高质量完成。

（三）组织纪律意识方面存在侥幸心理。我在以前头脑中总认为自己出不了什么大问题，对小问题重视程度不高。有句古话说的好，“千里之堤、毁于蚁穴”，所有大问题的产生都是有小问题开始的，所以不够重视小问题的态度是不正确的，侥幸心理的存在可以说是存在的安全隐患，今后必须加以克服。

（四）自我要求不严，开拓精神、创新意识不够，满足现状，未能充分发挥主人翁意识。在思想上缺乏积极进取的意识，对日常工作要求不高，甚至有些时候抱着得过且过的想法，片面认为只要平平安安就万事大吉，存在着“无过便是功”的思想，没有扎根基层，开拓进取的精神，与时俱进、勇于创新的作风还不够，由于这种麻痹思想的存在，在一定程度上影响了自己精神面貌，使得自己在工作上没有突出亮点。

二、今后工作中我应该注意和加以改进的问题：

（一）要多学习、勤动脑，不断扩大自己的知识结构。始终不放松学习，争取用扎实的理论知识武装自己的头脑，用深入的专业知识来解决工作中遇见的各种问题，更加灵活的解决工作中的各种问题。要勇于在工作中实践，立足本职岗位，积极借鉴别人的先进经验和做法，取长补短的来提高完善自身的工作和服务水平，时刻牢记“立警为公、执法为民”的工作宗旨。

（二）严格遵守“五条禁令”，提高安全意识，提高自我管理能力。对自身存在的不安全因素和隐患及时加以消灭在萌发状态，坚决杜绝吃、拿、卡要等群众反映强烈的作风问题，杜绝工作时间饮酒和酒后开车等严重违反“五条禁令”问题的出现时刻把安全工作放在首位。

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自己作为班子成员之一，联系一年来自身的学习、工作、生活实际，应该说能够严格要求自己，在乡党委、政府的坚强领导下，立足本职岗位，做到了在其位谋其职，在其位负其责，为积极推动蒲家经济社会发展尽了自己的努力，发挥了应有的作用，但以反对“”、服务群众的要求对照、反思自己，深深认识到自身还存在诸多不足，主要表现在以下几个方面：

一是主动学习不够。认为自己身处基层，主要是抓好工作落实，不要求有多高的理论水平，缺乏学习的压力感和紧迫感。总是从客观上强调工作忙、任务重，没有处理好工作与学习之间的关系，存有工作第一、学习第二的错误想法，被动学习多，主动学习少，导致对分管工作思路不清、信心不足，对涉及的相关政策研究不透彻，有时工作造成被动。

二是处理复杂问题经验不足。缺乏基层工作方法和经验，很多时候工作停留在处理日常事务之中，工作定位没有系统、明确的标准，分析问题深度不够，思考问题不够全面、细致，遇到复杂问题不能沉着冷静应对，对问题的判断缺乏前瞻性、综合性，把握大局、处理复杂事件的能力不强，不能做到独当一面。

三是争创一流的工作干劲还有差距。存在“老好人”思想，害怕“下深水”，工作满足于完成任务，不能主动去打开工作局面。对分管站办所在工作落实不力时，不能大胆真抓实干，工作抓细、抓实、抓具体和“一竿子插到底”的实干精神还不够强，抓落实的力度还不够大。

四是干部深切关怀不够。有时因为任务重、任务急、压力大，个人情绪控制不到位，导致对分管站办所同志的关怀照顾不够，有的时候要求严了一些，给任务压担子的多，认真细致的思想工作做得少，有时难免会伤及同志们的感情。

回顾和反思以上存在问题，剖析思想根源，主要理论学习重视不够、党性观念有所淡化、宗旨意识不够牢固等方面原因造成的，在今后的工作、学习、生活中必须引起高度重视，用实际行动抓好整改落实。

二、今后努力方向

（一）进一步加强学习。深入学习，学以致用，不断提高创新意识，努力提高自己的综合素质和工作水平，使自己在政治上更加成熟，立场上更加坚定，工作上思路更加清晰、目标更加明确、重点更加突出、成效更加明显。

（二）深入基层，密切联系群众，努力做到“多下村、勤下村”，下村不以完成某一工作任务为唯一目的，不因没有工作任务而不下村；下村不流于形势，不仅仅只到村上或是只到干部家里，还要上门入户，和群众面对面交谈，倾听群众呼声、关心群众疾苦、踏踏实实为群众解决实际困难。

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      教辅资料自查报告(一)

对本校教辅材料使用情况进行认真自查.现将自查情况汇报如下:

一、领导重视,成立机构.

我校根据上级新出政发**号的文件精神,非常重视征订教辅材料这一工作,为此特成立了领导机构:

组 长:周荣幸

副组长: 周少乐、陈运全

组 员:各村校校长及中心小学管理层人员

二、认真自查,没有违规.

(一)无论是学校还是教师个人均无私自为学生定购教辅材料现象.各校使用的教辅材料均出自上级教育主管部门的推荐目录之中.且严格执行了上级的规定,并把教辅材料的使用纳入了教学管理之中,由教师定期收上来批阅,每学期的教辅材料订正,由学生及学生家长自愿征订,学生及学生家长比较满意.

(二)学校提高认识,为了减轻农民负担,我校从学校到教师个人都没有私自向学生推广征订其他的辅助教材现象.

(三)学校规范收费行为,禁止个人书商进校推销辅助教材.

今后我们将继续严格落实上级文件精神,不断规范教辅材料的使用,切实做到减轻学生的课业负担和家长的经济负担,不断提高学生的整体素质.

教辅资料自查报告(二)

学校的收费工作一直以来是社会和广大人民群众关注的焦点,为保证学校收费工作的透明度,杜绝乱收费现象的发生,维护教育系统和四小教师在家长中的良好形象,我校开展了全面而深刻的自我检查.现将自检结果报告如下:

一、在招生工作中,学校严格按照“免试就近划片入学”的政策录取新生,对待学生一视同仁.

二、学校高度重视收费工作.

学校成立了校长刘丽萍为组长,陈彦丽,刘吉梦为副组长,其他中层为成员的领导小组.

在工作中学校严格贯彻上级部门制定的一系列规章制度,执行对学生实施免除课本费、学杂费的国家规定,作到了认真登记,保障及时把免费课本发放到学生手中.

三、我校严格要求每一位教师,不允许教师以任何方式给学生征定教辅,一经发现严肃处理.因此,我校从没有出现过为学生统一征订教辅资料的行为,学校和教师没有出现强迫学生接受经营服务并收取费用的行为.

四、我校免费设立特长班,培养学生兴趣爱好.

总之,我校的收费工作严格贯彻了上级部门的有关规定和精神,没有乱收费行为的发生.

教辅资料自查报告(三)

为认真落实《教育部关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》和市教育局《规范中小学办学行为活动实施方案》精神,端正办学思想,规范办学行为,办人民满意的教育.我校认真地进行了自查自纠、集中整改.现将自查自纠、集中整改情况总结如下:

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二、目标要求

围绕“落实科学发展观，建设科学发展示范区”和建设“中等城市、和谐遵化”两个主题，紧密联系遵化国土资源工作实际和党员干部个人思想实际，认真查摆落实科学发展观和“为民、务实、清廉”等方面存在的思想和作风问题；深入剖析存在问题的主客观原因，撰写剖析材料，为进一步明确工作思路、完善工作措施奠定思想基础。

三、方法内容

1、组织检查（6月9日至6月14日）

按照落实科学发展观和“为民、务实、清廉”的总体要求，结合国土资源工作实际和党员干部个人思想实际，认真查摆不符合科学发展观的思维方式、工作方式、领导方式，深入查找影响科学发展的思想观念及具体表现，全面查找思想作风、学风、工作作风、领导作风、干部生活作风等方面存在的突出问题和薄弱环节。力求找准那些过时的、落后的、影响科学发展的错误思想观念和不良风气；力求搞清这些错误思想观念和不良风气存在于哪些地方、哪些科室所站、哪些岗位、哪些人身上；力求理出相应地方、相应科室、相应岗位和相应干部中阻碍科学发展的错误思想观念和不良风气在工作上的具体表现。要深入剖析存在问题的根源，汲取教训，调整工作思路，转变工作作风，改进工作方法，把科学发展观落实到具体工作实践中，落实到国土资源的科学、有序、健康管理中，落实到推动经济更好更快发展中。

班子成员及中层干部重点搞好“六查六看”即：一查我局发展规划和措施，看发展思路、目标要求和具体措施是否符合科学发展观的要求；二查为人民办实事情况，看是否符合以人为本一切为人民、一切依靠人民的要求；三查对社会事业的投入情况，看是否符合经济社会全面发展的要求；四查资源利用、生态环境保护、节能减排情况，看是否符合可持续发展要求；五查调控以城带乡、以工促农、城乡互动、协调发展的情况，看是否符合城乡统筹发展的要求；六查政绩观标准、考核制度、奖惩制度和作风建设情况，看政绩观是否符合科学发展观的要求。

普通党员干部重点搞好“三查一看”即：一查科学发展观落实的主动性和自觉性；二查为实现科学发展所做的努力和贡献；三查为人民群众办好事、办实事情况；看是否符合科学发展观要求。

全体党员干部在自查基础上，深刻剖析并撰写自查剖析材料，要求剖析材料主题鲜明、认识深刻、剖析准确、改进措施明确。自查剖析材料，在6月21日前上交领导小组办公室。

2、组织征求意见(6月15日至6月21日）

在撰写自查剖析材料的基础上，局领导小组办公室将以通报、发放征求意见表、召开座谈会、个别沟通等形式广泛征求意见和建议。

3、召开民主生活会（6月22日至6月26日）

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我国财政部将内部会计控制定义为单位为了提高会计信息质量，保护资产安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行，而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。而内控自查，是保证企业内部会计控制有效实施的重要措施。内控自查是企业处理各项业务工作的相关业务人员，包括各级管理者，为保证落实内部会计控制程序的执行力，减少企业管理层自身管理风险而进行的自我检查。

自查是内控管理工作中的一个重要项目，不仅包含内控专业人员开展的定期或不定期的检查外，还包括各业务部门对处理相关业务开展的现场自查。通过内控自查可以进行企业风险预防，是控制管理风险的重要工具，因此企业应当根据自己的实际情况设计出一套良好的自查方案，以保证内控自查工作的有效性。

一、内控自查的必要性

1.实施内部会计控制的要求

企业实施内部会计控制从企业整体来讲会降低经营风险，但也会形成对员工的约束，增加员工的工作量，没有检查和监督很难保证内部会计控制措施落实到位，因此，必须进行自我检查程序。

2.与内控审计相比自查更容易发现问题

基于成本和效率的考虑，内控审计人员不了解企业具体运作，对企业也不可能进行持续不断的监督检查。即使是企业内部的内控审计人员也不可能对企业的各个环节，全天候地进行内控检查，只有自我检查，弥补内控审计漏洞，才能保证这些具体内部会计控制措施的有效性。

二、目前企业内控自查中存在的问题

1.内控自查意识不强

内部控制自查与业务执行人员和基层管理员无直接利益关系，因此，相关人员责任意识不强，对内控制度自查不够重视，甚至当企业领导有求进行自查时，部分人员依然会不完全执行或根本不执行。

2.内控自查方法不熟悉

内部控制自查不仅要求自查人员了解企业内部会计控制规定，更要熟悉各方面自查的关键环节，合理运用各种方法，才能及时发现问题。目前，企业内业务人员普遍缺乏相关知识和技能，使内控自查效果大打折扣。

三、企业内控自查管理具体方法探讨

强化企业内控自查一方面要提高管理人员和员工的意识，另一方面应掌握内控自查的方法。

1.货币资金内控自查

第一，检查现金与银行存款的授权控制。授权控制是指单位各级员工，必须经过授权和批准，才能对有关的经济业务进行处理，未经授权和批准，不允许接触这些业务。要确立授权与批准的制度，现金、银行存款收付业务的发生，是否经过单位主管人员或财务主管人员审批，授权具体的人员与经办人员是否一致。

第二，查检不相容职位是否分离。对于相关的职务，是否进行分工负责，是否由一个人同时包办兼任。具体包括：现金、银行存款收付业务授权与经办是否相分离；现金、银行存款收付业务经办与审查是否分离，现金、银行存款收付业务经办与记账是否相分离；现金、银行存款票据保管与银行存款记账人员是否相分离；现金、银行存款票据保管与印章保管是否相分离；现金、银行存款日记账和总账的登记是否相分离；现金、银行存款登账与审核是否相分离；现金、银行存款收付款凭证保管与银行存款日记账登账是否相分离。

第三，业务记录是否完整。对经济业务进行会计记录时，必须按照规定的程序办理，保证会计记录的真实、及时和正确。出纳人员复核了现金、银行存款收付业务的原始凭证后，应及时填制结算凭证，并对结算凭证和原始凭证加盖“收讫”或“付讫”戳记。会计人员根据会计主管审核无误的银行存款收付原始凭证编制现金、银行存款收款凭证、付款凭证，经会计主管或授权稽核人员审核后并签字盖章据以登记入账。

第四，现金、银行存款的真实、安全。出纳人员定期编制“银行存款余额调节表”，现金是否及时盘点，交由会计主管人员检查，同时定期进行账账核对，以保证银行存款安全。

2.预算内控的自查

预算内控自查内容包括全面预算编制、管理的规定、办法和制度；预算调整方案及批准文件；预算执行进度以及预算考核相关资料。

第一，对预算编制的自查，主要检查业务预算、财务预算、资本预算编制内容是否完整, 是否具备预算编制基础资料，是否将本单位确定的预算目标落实到具体单位，单位对确定的预算目标是否按时间进度进行分解，是否形成全方位的预算执行责任体系；成本预算编制是否依据成本列支范围和标准，按照产品生产计划、物资消耗定额、设备定额、劳动用工定额等定额标准和计划价格编制。费用编制预算是否将各项专项费用提前考虑，将各项支出最大限度纳入年度预算中，是否做了资本性支出的可行性论证。

第二，对预算执行的自查。单位是否建立了预算执行责任制度，各项预算是否在预算期内得到了一贯的、严格的执行。对预算执行中出现的问题，企业管理当局与各级管理人员之间是否存在顺畅的信息沟通渠道；检查按时间进度分解的各项全面预算管理指标实际完成情况。检查在收入预算执行中有无多报、少报或漏报收入的问题；各项成本核算是否真实、合规；开支范围划分是否符合财经法规及全面预算管理的有关规定，费用的开支是否遵循预算标准、范围、费用的归集、分配、核算是否合规，有无将资本性支出在费用中核算的情况。

第三，对预算调整的自查。预算的调整是否符合预算调整的条件，是否属于编制时考虑不到位，多编、少编、漏编问题；当经营环境发生重大变化时，预算是否及时得到调整；调整预算的程序是否按相关程序调整。

第四，对预算分析与考核的审计。是否建立预算执行情况分析制度，制度是否合理、可行，是否定期召开预算执行分析会议，通报预算执行情况，研究、解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，预算执行单位对预算指标与实际结果之间的重大差异是否做出分析，并采取相应措施；是否建立全面预算管理考核和奖惩制度，制度是否合理、可行。是否落实奖惩措施，直接与工资挂钩、及时落实到个人。

3.报表的自查

包括对财务会计报表的形式、表间相互之间勾稽关系、重要会计科目和异常情况检查等。如果是检查合并财务会计报表，还应该检查企业提供经会计师事务所审计过的母公司和比重较大的子公司财务会计报表。

第一，财务会计报表的形式自查。主要是财务会计报表的正确性和真实性进行检查，应对会计师师事务所出具的审计报告予以重视和关注。会计报表及附注的形式自查包括：表名称是否符合规定；报表编制单位是否盖章；报表是否有编制人、财务负责人、公司负责人签字及盖章。审计报告的形式自查，主要包括：是否有注册会计师签字及盖章；是否已注明了会计师事务所的地址；是否签署了报告日期；是否有会计师事务所的执业许可证；是否已核对审计报告的骑缝章无误；报告内容是否完整齐全。

第二，财务会计报表间勾稽关系的自查。主要是对资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表四者之间科目对应关系的审核。具体包括营业执照中的注册资本、“验资报告”中的“实际投入资金”、“资产负债表”中的“实收资本”之间勾稽关系；资产负债表中期未未分配利润和利润表中的净利润勾稽关系，应满足：期末未分配利润=本期净利润+期初未分配利润-提取的盈余公积、公益金(或提取的职工奖励工资、储备基金、企业发展基金或利润归还投资)-应付股东股利或转作资本部分；现金流量表中“经营活动现金净流量”同资产负债表、利润表部分科目勾稽关系。

第三，重要会计科目的自查。重要会计科目自查是指通过逐个对会计报表重点科目的核实审核，判断会计报表在重大方面所反映财务状况的真实性。要检查资产类科目是否实际存在、所有权的归属以及计价是否合理；负债类科目应检查金额是否正确、负债到期日以及是否存在未入账的负债事项；权益类科目应检查其来源的合理性、确认的合法性、金额计量的准确性；收入、成本和费用类科目应检查确认的合法性、是否当期发生以及收入成本费用之间是否配比。

对于应收账款，主要检查企业是否存在较大数额以及账龄过长的应收账款，是否存在应核销而未核销的；是否与客户核对往来；收款期大于一年的大额应收账款，是否提取足额坏账准备；是否存在虚列应收账款以虚增销售收入现象；是否过度降低信用政策标准，导致应收账款大额增加。

对于存货，主要检查是否存在少列、多列现象；存在不存在多计存货，少计成本的现象；存货是否不合理积压或者变质，而未提取足额的跌价准备。

对固定资产，主要检查固定资产类别划分是否准确、产权是否归企业所有，是否存在将经营租赁固定资产计人固定资产原值现象；核实企业固定资产的金额是否准确，是否及时提取固定资产减值准备；审查固定资产折旧方法、折旧年限是否合法、合理并遵守一贯性原则，是否存在少提折旧、不提折旧现象；审查是否存在已经过时报废、不使用的固定资产还未申请核销，仍列入账中的现象。

对于主营业务收入，主要检查是否存在通过应收账款、预收账款等科目虚增销售收入现象；销售收入确认时间；是否存在通过销售退回、折让随意调节利润现象。

第四，对财务报表异常情况检查，对财务报表数据所反映的财务状况出现比率极端优秀、经营状况突然好转、利润表变化异常时，应予以充分关注，核实其真实性。具体通过综合对比流动比率、净资产收益率、销售利润率、成本费用利润率、存货周转率、应收账款周转率、销售增长率进行分析判断。

4.期间费用的内控自查

对期间费用的自查是内控自查的重要部分，费用性质不同，自查方面不同。

第一，对业务招待费的自查，要检查业务招待费累计发生额，并注意抽查原始凭证，确认有无乱挤占招待费的现象，必要时可以与发票开具方进行核对。

第二，对坏账损失的自查，要查看冲销的坏账是否符合条件，有无报批手续；提取金额比例是否恰当。

第三，对差旅费的自查，针对发生额较大的或整数等异常金额，查阅原始凭证的真实性、合法性，并注意是否将业务招待费列入差旅费开支，验证因公出差事项的真实性，检查列支报销的凭据是否合法。

第四，对固定资产租赁费的自查，要了解固定资产是否为管理部门使用；查看租赁协议，确定租赁的性质是否属于经营性租赁，检查是否按照合同规定的使用期限进行摊销。

第五，对工会经费及职工教育经费的自查。首先检查“其他应付款―应付工会经费”账户的借方发生额，查看相关原始凭证，是否有工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》，查看提取工会经费金额是否正确，是否有将应列入工会经费和职工教育费的费用错列入职工福利费等。

第六，对无形资产摊销的自查，首先无形资产入账的原始凭证，审查入账的金额是否真实；其次，审查其摊销期限和金额是否正确，如有租入无形资产，应检查相关合同；再次，对于软件的检查，主要是查看原始凭证，购买计算机硬件所附带的软件是否单独计价，如未单独计价的，应并入计算机硬件作为固定资产管理。

5.生产成本内控的自查

第一，要对成本记录进行简易抽查。通过记录检查产品的生产、材料的购进、领用是否以经过授权批准的生产指令进行，有无未经审批或违反审批制度的现象；检查成本的记账凭证后是否附有生产通知单、领发料凭证、产量和工时记录、人工费用分配表、材料费用分配表等。检查生产通知单、领发料凭证、人工费用分配表、材料费用分配表的顺序编号是否完整。

第二，选取样本测试各种费用的归集和分配。检查核算和账务处理是否按照规定的成本核算流程和账务处理流程进行。

第三，复核生产成本明细表，与明细账、总账核对相符。抽查生产成本计算单，检查直接材料成本的计算和材料费用的分配。检查直接材料耗用数量的真实性，是否将非生产用材料计入直接材料费用。检查人工成本的计算是否准确，人工费用的计算方法与分配标准是否合理和适当，是否与人工费用分配表相符。将本年度直接人工成本、材料消耗与前期进行比较，如有异常波动，应查明原因。结合应付工资的检查，抽查人工费用会计记录及会计处理是否正确。必要时，应对生产成本实施截止测试，即检查资产负债表日前后若干天的生产成本明细账及相关凭证，确定有无人为调节利润而跨期入账的情况。

四、结束语

总之，内控自查是企业内控管理体系的重要组成部分，企业应根据实际情况，制订自查管理方案，完善内控自查管理。企业应从货币资金、预算、财务报表、费用等方面加强自查，以保证企业内部会计控制的有效性。

参考文献：