采购部年度培训计划范文

时间：2022-04-23 07:39:57

引言：寻求写作上的突破？我们特意为您精选了12篇采购部年度培训计划范文，希望这些范文能够成为您写作时的参考，帮助您的文章更加丰富和深入。

采购部年度培训计划

篇1

一、参加培训人员

各部门人员，包括：人事行政、财务、工程/工模、生产、品管、采购等。

二、培训计划大型培训课程计划

(1)公关礼仪：包括接待礼仪、业务礼仪、电话行销礼仪、公司礼仪。

(2)部门协调、沟通技巧：各部门的衔接、合作、分工、问题处理，增强企业凝聚力。

(3)员工对企业的忠诚度训练、员工的人生目标、职业生涯规划。

(4)如何打造高绩效、学习型团队

(5)人力资源管理实务

(6)内部培训(外培)

(7)卓越班组长的现场管理

(8)客户关系管理及金牌服务

(9)创新思维的培训

(10)政令法规合同：包括货款方面政令及合同规范。

(11)电脑应用：普及电脑基础应用，熟悉硬件软件基础知识，对常用软件进行专业培训。

外拓训练计划按每个季度一次全年四次

1.以提升团队理念、团队协作为主的户外训练

2.以提升沟通交流为主的户外训练

3.以提升创新思维为主的户外训练

4.以提升经营管理为主的户外训练

公司内部培训：

(1)企业文化：公司背景、创建过程、公司现状、组织机构、公司目标、宗旨、文化氛围、整合营销、营销技员工。

(2)公司管理制度：考勤制度、人事制度、办公文明制度、办公用品管理制度、设备管理制度等各项规律制度。

岗位聘训：人事行政部、文控中心：(行政/文控人员培训内容：)

(1)行政管理制度：包括文书档案管理、电话管理、车辆管理、办公用品管理。

(2)企业文化：包括企业背景、现状、组织机构、企业目标、宗旨、文化氛围。

(3)公文书写：包括公文概念、种类、格式、规范性文字、礼貌用语。

(4)计算机办公软件应用：包括办公软件word、Excel、point;硬件管理：电脑配置、构成、基础维修。

(5)法律、政策知识：包括装修、住房、货款等相关信息。

(6)合同管理：包括租、售、承包、借贷、合同的书写规范、法律依据、纠纷处理。

(7)突发事件应对：包括对突发事件的预见、计划、调解、处理。

人事行政人员培训计划表

注：部门每次培训安排1-2小时工程/工模部/生产部门：(培训内容)

(1)管理制度：计件工资、奖金、业绩考核、管理方法。

(2)规范工艺：包括作业规范程序、注意事项、处理疑难问题技巧方法及验收规范及标准。

(3)安全文明作业：安全文明作业应注意的问题。

(4)材料、新工艺：介绍材料的特性、技术工作人员提供演示操作方法。

(5)文明素质：争做文明员工、争当良好市民，加强素质教育。

(6)与设计员配合：解决在作业过程中出现的问题。

(7)现场问题处理方法：现场的工序、作业管理方面的协调工作及处理突发事件的能力。

品管部/QA部培训计划(质检员培训内容)

(1)质量检验标准：认真学习质量验收规范和质量检验规定。

(2)检验法规、标准：认真学习检验法规、标准汇编。

(3)环保创新：坚持技术创新和可持续性发展的原则，贯彻节能、节水、节材和环保方针，讲解材料有害物质，国家限量标准。

(4)现场问题处理：现场处理客户意见、问题、投诉的方法和技巧

(5)质量管理：学习如何提高质量管理效率，使检验实现有序化、条理化、标准化。质检员培训计划表

注：部门每次培训安排1-2小时营业部(业务人员培训内容)

(1)公司业务制度：包括薪金、提成、设计、产品质量、售后服务。

(2)营销基础知识：目标与使命感、入门须知、基本动作训练、早会进行方法、实行计划与决心宣言、营销骨干研习

(3)客户心理把握：了解掌握客户心理测试、提高工作效率.

(4)市场了解:了解开发客户、数量、交货日期、到贷期限。掌握第一手资料。

(5)市场分析：比较分析各企业收费、质量、售后，着重了解本公司的的配套体系、设计能力、售后服务。

(6)用户100问：收集、整理客户提问率最高的100个问题，由经理总结出最合理的答案，为业务员的作答统一口径。

(7)素养培训：综合素质、职为道德教育。

业务代表培训计划表

注：部门每次培训安排1-2小时人事办公培训内容

(1)规范工艺：产品规范操作工艺、步骤、验收标准。

(2)设计规范：包括图纸、封面的线型、文字(字体、字号)、标注、尺寸统一标准及设计制度。

(3)优秀作品赏析：对国内外的优秀作品定期举办学习会，交流心得、造型比例。

(4)计算机应用：设计软件每年升级、更新，及时对硬件的维护。熟练运用绘图技巧，提高工作效率。

培训计划表

注：部门每次培训安排1-2小时财务部(财务人员培训内容)

(1)财务人员每年继续教育的培训，培训时间3天。

(2)税务收属地化管理。

(3)税收政策学习。

(4)财政方面新出台政策、制度的学习。

(5)企业文化：包括企业背景、现状、组织机构、企业目标、宗旨、文化氛围。(

6)财务电算化：学习财务软件应用。

财务人员培训计划表注：部门每次培训安排1-2小时

采购部(采购人员培训内容)

(1)原材料：了解各大小材料基地材料品种、价格、产地、性能、性价比。

(2)新型材料及工艺：及时了解新材料的特点、适用范围、效果、工艺、性价比。

(3)铜、铁、合金、塑胶材料国家规范标准：认真学习关于材料有害物质的国家材料通知、加强材料监督检查力度。

采购员培训计划表

注：部门每次培训安排1-2小时新进员工培训

(1)企业文化;包括企业背景、现状、组织机构、企业目标、宗旨、文化氛围。

(2)岗位职责：岗位结构、岗位关系、岗位职责范围、考核目标。

(3)公司管理制度：人事制度、考勤制度、办公用品制度、设备管理制度、文明办公制度、来文来函制度、用餐制度、宿舍制度。

(4)公司礼仪：电话礼仪、接待礼仪。新进人员培训计划表注：部门每次培训安排1-2小时

三、时间安排表

在总体安排上，我们建议每月一次专题培训，每三个月做一次团队户外拓展训练活动，以达到循序渐进和持续有效，并不断修正和完善培训效果。

1、专题培训安排表

2、外拓训练安排按每个季度一次，全年共四次

四、讲师安排

公司将安排或聘请专业讲师进行培训工作，公司将整合最优秀的讲师资源和专业培训场地资源按照预定的目标去实施，以求达到最好的效果。

五、配合工作

培训的最终效果是与各部门的大力支持与配合分不开的。公司希望在培训意识的宣导、培训时间的安排、培训场地的落实、培训会务的准备、培训之后的督促执行等方面得到各部门的协助和大力支持。公司对各部门的每一次的培训，都将会有项目组成员对的相关部门或终端作详尽调研，以作针对性的精确、实战培训，收到实效。

六、执行建议

篇2

俗话说：“工欲善其事、必先利其器”。企业培训是人力资本投资的重要形式，是进一步发现人力资源和提高人员素质的基本途径。目前企业面临市场竞争的压力，科技快速的更新，工作团队的发展，都迫使企业要立足于自身优势，必须大力抓紧内部充电，搞好职工培训。

1 企业需要建立有效的动态培训体系

随着市场经济的发展，企业的任何培训计划，不仅仅只是为培训而培训了，培训的目标是要把蕴藏在职工中的聪明才智充分挖掘出来，要发挥每一名职工的积极性和创造性，解决好企业人力资源管理上的人员使用问题，按照市场需求来配置企业人力资源，企业人力资源配置的数量、结构、质量都必须符合企业生产经营活动的需求，坚持动态配置人力资源管理的原则，因市场是不断变化发展的，企业对人力资源的需求也要及时调整与更新，通过建立有效的动态培训体系，传统的“学历观念”，一次性教育已经不能适应现代企业发展的需要，“继续教育”、“终生教育”等已被普遍重视，建立需求导向型的企业人力资源配置机制，增强职工危机感、紧迫感、责任感，始终保持强烈的进取心，争做“知识型企业”、“学习型职工”，通过动态培训，让职工掌握完成工作所必须的品德、知识和技能，促使职工增强归属感，在提升企业职工整体素质的同时，也带动企业经济效益的提高。

2 重视培训计划编制，拓展培训延伸渠道

2.1精心编制培训计划

培训计划是根据培训需求预测的结果，具体确定企业人员培训的形式、内容、步骤等。一是培训对象。培训对象包括各级管理人员、不同层次的操作人员，呈现多样化趋势。同时多样性又是与复杂织在一起的，各类人员的岗位不同、年龄不同、文化水平不同、要求不同、发展趋势不同。这种复杂性决定了培训的多层次性、多专业性和多样性；二是培训内容。培训内容必须结合企业现实的经营管理需要和长远发展的需要，注重针对性、实用性和超前性。针对性，就是要求组织培训针对需求，不搞形式主义。实用性，就是培训要围绕经营管理上的实践需求进行，不能空谈理论。超前性，要求培训内容应当新颖先进，能够充分调动职工的学习兴趣和积极性；三是培训步骤。培训计划必须从企业战略出发，满足企业及职工双方的要求。考虑企业资源条件与职工素质基础，考虑人员培养的超前性及效果的不确定性，确定职工培训的目标，选择培训内容及培训方式。制定培训计划一般可分为明确企业战略和年度目标、调查职工现状和明确培训需求、制定培训的目标、确定课程内容、学员对象、选择培训方法、选择培训讲师、编写培训计划表、培训经费预算、实施评估和培训总结等。

2.2拓展培训延伸渠道

如何提高培训的效率，明确企业与职工的权利和义务、利益和责任，理顺双方的利益关系，使双方的目标和利益相容，达到职工培训的积极性，不外乎需要企业支招好培训延伸的渠道：首先可试行外派培训。依托外部机构相关的培训课程，培训师资力量，企业可以依据自己的岗位需要参加，如此穿行的对口外派培训，也能达到预期的效果。其次是外聘培训。根据企业的需要，缺什么补什么，学以致用急用先学，适当的引入企业外部师资进行培训，引入外部大脑，开拓企业职工的眼界和思维，使企业的知识与管理尽快与外部接轨。再次可进行企业岗位轮换。为了协同管理的需要，将拟转岗的人员进行岗位轮换。如将企业采购部门的转入生产部门工作，使之更多的了解生产部门的工作，将采购与生产工作很好的结合起来。知识面的渗透，将增强不同部门之间的同理心，提高协作精神。凡此种种的企业培训的方式和方法都可尝试延伸。

3 必须大力更新倡导企业职工培训理念

开展职工培训是企业的推助剂，企业职工培训了作的开展需要企业各级领导的支持与重视。培训不能直接产生效益，所以往往被很多人所忽视，但是企业各级领导必须高度重视，这是培训工作的前提。诚然，培训也并非万能，企业的很多问题不是仅仅依靠培训就可以解决的。比如企业资金问题、企业架构问题、行业问题等等。然而培训是一个综合性的工作，企业需要方方面面的综合素质的提高，团队的、技能的、素质的、职业化的等等，所以培训工作就必须围绕这些方面整体进行，既不能单一的依靠某个思想的灌入就会成功，当然也不能进行大而全大而空的没有实际效用的培训。同时，既要注重培训的互动性，职工培训不仅仅是培训管理部门的事，更是企业全体职工的事情。还要注重培训效果的隐藏性。企业的管理者总是希望培训能够给企业带来立竿见影的效果，希望职工培训以后就可以迅速的运用到工作中，迅速解决问题。其实培训是一种潜移默化的东西，真可谓培训的成本是有限的，但效益是无限的。

3.1理念创新，增强现代企业培训意识

要具有战略性，把一专多能的复合型人才培养作为人力资源的主要取向，把知识型和高技能型相结合的紧缺人才培养作为培养重点，把转岗和富余人员的培训作为补充。要坚持“以人为本”，积极探索和实践对职工职业生涯设计和管理，激励和引导职工从被动接受转变到主动参与。要加强针对性，注重将知识转化为能力的培养，特别是创新能力的培养，尽快解决适应性技能培训问题。

3.2观念创新，树立正确企业培训思想

篇3

一、公司于20__年11月14日14:00在公司会议室召开了第一次环境管理评审会议。

二、管理评审会由总经理主持。

三、参加人员：副总经理、各部门领导等。

四、会议议程：

总经理宣布管理评审会议开始，提出本次管理评审的目的：

a）对公司环境管理体系自运行以来的运行状况和适宜性、充分性、有效性进行评价；

b）对公司环境管理体系方针的适宜性和环境管理体系目标的实现情况进行评价；

c）公司所需资源及改进建议。

1.公司高层领导、各部门负责人和特邀人员参加会议。

2.企管办负责签到及记录；

二、向管理评审汇报工作：

1.管理者代表汇报内审报告和环境管理体系运行报告；

2.企管办汇报文件管理情况报告、环境管理体系纠正和预防措施完成情况报告、环境运行情况报告；

3.生技部汇报生产情况报告、生产过程中环境污染预防情况报告；

4.设备部汇报设备运行过程中环境污染预防情况报告；

5.化验室汇报产品质量情况报告和产品纠正和预防措施完成情况报告；

6.采购部汇报原材料采购供方情况报告、外包供方情况报告；

7.一、二车间汇报了车间现场整改及目标指标管理方案的完成情况；

8.其它信息：职工合理化建议、各部门环境管理体系运行情况、企业资源状况等。

根据汇报，各部门均认为公司环境管理体系方针是适宜的，在公司产品、活动、服务中，做到了坚持污染预防，开发新工艺、新技术，实施清洁生产；逐步降低水、电、煤的消耗，降低主要原材料消耗，并逐步提高水的重复利用率，提高固体废弃物综合利用率；遵守相关环保法律、法规和要求，污染物达标排放；实现持续改进，不断提高环境绩效。

评审会议指出：从总体情况看，公司环境方针符合公司特点与实际；体系内审能抓住问题的实质；体系具备适用性、充分性和有效性；基本实现了环境目标、指标、管理方案内容要求；对变化的条件和信息环境管理体系仍旧适用；相关方关注的问题有能力予以解决。

下年度环境管理体系改进方向。

1、企管办组织编制、下发20__年度培训计划，以加强员工的环境保护意识，各有关单位要认真组织实施。

2、重点抓好叔丁胺、硫酸等原料新泵的有效运行，同时对所有生产现场的重要环境因素进行有效控制，力争环保设施运转率、废水达标率、废气达标率有进一步提高。

3、积极组织各有关单位对各项技改项目实施及运行过程中的环境因素进行识别、评价，及时更新环境因素，对新增的环境因素进行有效控制。

记录：

篇4

结合当前电子商务运行优势，对原有信息系统、机构设置、业务流程、管理模式进行全面优化和持续改造，着力在管理配套、人员培训、硬件配置等方面下功夫，为电子化采购的快速、健康发展奠定了坚实基础、营造了良好环境。

1.在配套管理上，为确保网上采购业务有序健康发展，要制订相关的网上采购管理办法，按照业务执行和监督考核两个层次，明确界定各部门、各岗位在网上采购业务中的管理职责和操作权限，保证网上业务处理有章可依、规范运行。

2.在业务培训上。要提高员工网上采购业务技能，将网上采购业务操作、信息化管理应用等列为年度员工培训计划的必修课目，对业务人员进行集中强化培训和应用达标考试，确保每名业务人员都能够熟练掌握网上采购操作程序和要求。

3.在硬件配置上。应按照物资网上采购标准流程和“一站式”供应服务模式合署进行办公，并增加对计电子化采购硬件设施的投入，及时对网上采购业务所需计算机、服务器等网络硬件设施进行更新换代，为电子化采购提供良好的商务办公环境。

二、精细物资计划管理，集合需求批量，提高网上采购规模效益

及时、准确的物资计划是实施电子化采购的基本前提。要以ERP系统为依托，积极推进物资计划管理信息化建设，物资需求计划的提报、平衡、集成以及采购计划的下达、执行、考核全部实现线上操作运行和网上实时监控。

1.在物资需求计划编报上。针对物资需求计划在同一时间段集中提报，编报内容不规范，物料名称和规格型号需要反复核实确认，导致需求计划收集汇总时间长，平衡难度大、差错率高的问题，要严格按照统一格式和规定时间编报物资需求计划，所有物资与标准物料编码一一对应，物资名称、规格型号、技术参数、需求数量和时间等要素做到齐全明确，保证需求信息的准确性和及时性，减少物资采购部门对接确认需求的时间，提高计划管理工作效率。

2.在物资采购计划编制上。针对各单位当期生产进度不同，材料需求各异，同品种采购批量小、采购频次多，造成网上采购“一单一询”、“一单一签”，无法集成采购批量，影响规模采购效益的问题，应开发物资计划管理辅助系统，建立生产物资历史消耗分析数据库，实现对每项物资的历年消耗数据进行自动检索、分析比对，形成消耗数据曲线，从而达到提高网上采购效率和效益的目的。

3.在物资计划执行考核上。通过应用物资计划管理管理辅助系统，实现对各厂级单位物资需求计划和物资供应部门采购计划执行情况的实时监控、双向考核，系统每月按照设定考核计算公式自动导出各单位的需求计划准确率和及时率进行排名通报，保证了物资计划执行的严肃性，提高了物资计划的精细化管理水平。

三、应用信息技术手段，强化供应商考核结果应用，防范采购风险

供应商是控制物资供应风险的源头。推进网上采购后，可以方便、快捷地通过网络将采购信息实时给各地供应商，由货比三家到货比百家千家。但是随着供应商选择范围的扩大，采购风险控制难度也进一步增大。为促进供应商考核评价结果与电子化采购的有机结合，优选供货渠道，防范采购风险，应开发供应商考核辅助管理系统，实现对供应商动态量化考核的多角度统计分析和实时监控，为强甄别、优选使用供应商提供全面、详实的信息支持。

篇5

X-WI-QM03-2016

受控状态

受控

版本号

B/0

文件名称

质量体系运行监督管理

制度

生效日期

页

次

第一章

总则

第1条

目的

为加强对公司各部门质量管理工作的有效监管,保证质量管理体系的运行符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》的相关要求，特制订本管理制度。

第2条

适用范围

适用于本公司各部门质量管理工作的审核监管。

第3条

权责

1.质量管理部负责质量管理体系运行情况的监督审核。

2.各部门负责配合质量管理部进行质量管理体系监督审核。

3.各部门依据本部门职责和管理制度及时完成相关工作，保证审核活动顺利进行。

第二章

工作程序

第4条

质量管理自查与评价

各部门应对本部门质量工作开展自查活动。质量管理自查的依据是《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》及公司质量管理制度及支持性文件。

第5条

质量管理自查内容

质量管理自查内容包括质量管理制度的符合性，质量管理制执行的有效性。

公司各部门需严格按依据《医疗器械经营质量管理规范》条款的要求进行作业，并建立相关记录，定期对本部门工作进行检查；

第6条

质量评审类别

质量部定期对公司部门质量管理工作的执行情况进行审核，对审核过程中发现的不符合项各部门需及时整改。

一般审核：各部门按时间节点完成本部门内部质量记录的汇总，并将质记录提交质量部进行审核。审核完成后由质量部对各部门质量工作完成情况作出评价，将评价结果反馈给部门主管领导，并提交人力资源部存档。一般审核每月进行一次。

定期内审：为使质量管理体系运行适宜、充分和有效，质量部定期组织开展质量内审活动。开展内部审核可以促进质量管理体系发挥预期的作用，并将内部审核过程中识别的薄弱环节和潜在风险进行整改，降低公司的经营风险，保证质量管理体系有效运行。定期内审每季度开展一次。

第5条

审核范围

人力资源部：

员工档案，包括劳动合同、简历、学历、岗位职责；

人员培训：包括年度培训计划、培训记录；

人员健康档案；

员工绩效考核；

行政部

经营场所、库房，产权证明、租赁协议；

经营场所环境卫生管理文件；

基础设施设备管理文件及管理记录；

档案管理、外来文件管理；

医疗设备事业部:

销售部

年度工作计划；

销售人员资质证明；

销售合同；

商务部

收集、审核二类医疗器械供方加盖企业公章的企业资质文件和销售人员授权书。

收集审核二类医疗器械购货方加盖企业公章的资质证明文件；

合格供方名录、供方评价；

建立销售记录，记录内容符合《医疗器械经营资粮管理规范》要求；

客户满意度调查的实施情况，客户投诉的解决情况；

数据分析：包括顾客满意度调查分析、顾客投诉问题汇总分析等相关记录；

合同评审；

市场部

年度营销计划；

市场活动策划、实施、输出文件；

市场分析、发展、规划文件；

医疗服务事业部:

采购部

供方资质收集审核，收集加盖供方企业公章的企业资质文件和销售人员授权书。

提供首营企业现场审核报告或书面质量调查报告；

采购合同或采购协议内容与应符合《医疗器械经营质量管理规范》要求；

采购记录内容应符合《医疗器械经营质量管理规范》要求

采购合同评审；

建立合格供方名录，开展供方评审；

退换货、不合格品管理文件及记录；

仓库

现场

仓库布局、区域划分明确；

办公区与储存区由隔离设施；

保持环境要求：整洁无污染源、内墙光洁、地面平整；

设施设备：保持货架、隔离设施完好，做到物尽其用；

产品包装标识符合《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号）要求。

计算机系统和文件

计算机系统应符合《医疗器械经营质量管理规范》、《北京市医疗器械经营企业计算机管理系统功能要求》的内容；

提供库房管理制度文件及环境监测记录；

提供盘点记录做到帐物相符；

提品维护记录；

销售

三类耗材购货方资质收集审核；

销售合同、合同评审记录；

质量管理部

组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进。

负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理；

督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规、规章及规范；

组织验证、校准相关设施设备；

组织开展内审管理评审工作；

产品入库验收和出库复核记录；

第6条

审核方式与奖惩办法

一般审核：

每个月10号开展月度质量记录审核工作审核期为一周，各部门应在10号前提交各自质量记录。

审核过程中对不符合《记录控制程序》要求和不符合相关法律法规要求的记录填写方式进行标注，并发回提交部门进行整改。整改完成后再次提交进行审核，审核无误准予归档。

对不能按时提交记录或不能按时完成整改的部门，将情况上报人力资源部，对部门或个人当月绩效进行相应减分。

定期审核

质量部制定审核计划，并将计划下发相关职能部门，各部门按计划实施内审工作。具体内容依据《内部审核控制程序》执行。

个部门应积极相应、大力配合完成内审工作。内审首次会议与末次会议部门主管领导应到场。对内审中出现的问题制定整改措施，并按要求及时完成整改。

内审结束后由质量部形成内审报告，对体系运行情况作出评价，并对内审中发现的不合格项进行汇总，将不合格项上报总经理审批，并针对不合格项目制定纠正预防措施。各部门根据纠正预防措施开展整改活动并在规定期限内完成整改。

整改完成后由质量部编制，上报总经理批准后关闭纠正预防措施。

对不能提交审核资料以及未按时间期限完成整改的部门，质量部将具体情况上报总经理并提交人力资源部，对相关部门或个人年度绩效考核进行相应减分。

篇6

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益制度，结合公司相关情况制定本制度。

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；

协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金及支票管理制度

（一）现金管理

1、所有现金收支由公司出纳负责；

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符；

3、零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经董事长签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后五天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。超过还款期限从当月工资扣还，原则上试用期内不允许借款，特殊情况经董事长批准方可借款。

6、凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，财务审核、总经理、董事长批准后由出纳支付现金。

7、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

(二)支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责；

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；

2、现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由总经理、董事长审核签字，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务处办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。

3、出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。

4、财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号顺序使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。

5、应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。

6、所开出支票必须封填收款单位名称，须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

四、资金审批制度

1、所有款项的支付，须经董事长批准。如果董事长不在公司，应以电话的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

2、往来款项的冲转（指非正常经营业务），须董事长批准；

3、非正常经营业务调出资金须经过董事长批准；

4、公司管理人员的费用报销，须经董事长批准后财务方可报支；

5、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

6、涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

7、公司对货币资金支付的审批建立以 “谁批准，谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处。

8、报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5—10倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。

9、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。

10、出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

五、发票管理制度

(一) 各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台帐，由领用人签字；

(二) 不准转借、转让发票，发票只准本单位的开票人按规定用途使用；

(三) 发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回；

(四) 填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章，各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额，未填写的大写金额单位应划上“”符号封顶，作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样

(五) 严禁超范围或携往外市使用发票，严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写；

(六) 开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明；

(七) 使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失；

如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理

（八）如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。

六、费用报销管理制度

(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；

严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；

金额大小写须完全一致（不得涂改）；

简述费用内容或事由。

(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部备款或以转帐形式转入工资帐户由员工自行提取。

（四）差旅费报销

1、员工出差应填写《出差申请单》，并注明出差随同人员、事由、地点、天数、时间、所需资金，按规定程序报批后凭出差申请单填写借款单报批后到财务部预借差旅费，原则上之前出差借款没报销的，这次出差不予借款

2、凡与原出差申请单上的时间、地点、人数等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数等需经部门负责人、公司负责人签署意见方可报销；

3、出差期间发生的共同费用报销，报销单上需同行人员签名确认；

4、出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费报销标准填写《差旅费报销单》后附出差申请单及原始报销凭证，按程序审批后交财务部，由会计审核借款金额，出纳开收据冲抵借款

5、出差报销标准见行政相关规定。

（五）电话费的报销

1.普通员工手机通讯补助见行政相关规定；

2.固定电话实行定额制，由人力行政部统一报销。

（六）交通费的报销标准

普通员工外出办事原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上（含）事先批准，可以乘坐出租车，报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。市场人员交通费补贴见行政相关规定。

（七）办公费及办公用品、低值易耗品等报销

由行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程，行政部采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程（月结另议）或是不借款先采购后报销付款给供应商。

（八）招待费报销

1、公司招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。

2、部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。

3、进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。

4、其它非公招待客人一律由个人承担

（九）教育经费及培训费报销

1、教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。

2、费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核后传一份至财务部门。

3、费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。

（十）费用报销单填写及粘贴的规定

1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；

2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；

3、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；

4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；

5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；

6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写；

7、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；

8、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；

9、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；

10、在空白报销单上将原始报销凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；

若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴（原始凭证的正面与报销单的正面同向）；

若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。

11、以下情况不予报销：违章罚款及其它因当事者过失造成的损失浪费，其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。

七、应收应付管理制度

（一）现金收款管理

1.送货人员在为客户送完货验收完成后，应要求收货人员签回《送货单》。

.2原则上现金支付必须由财务人员亲自办理，若送货人员接受委托在收取客户现金货款后，必须在回到公司后第一时间上缴到财务部，并填写《现金缴款单》，与公司出纳进行交接，不得以任何形式私自坐支公款。

3.出纳应在收款后第一时间知会会计，便于应收帐务处理。

4.会计应定期统计整理欠款客户名单、欠款金额、欠款时间、预处理方式等。

（二）月结收款管理

1.对于月结付款客户或者欠款客户，由会计建立应收账款管理台帐，列出明细，月结时间之前一周由会计向客户发出《请款单》传真，由会计向对方相应人员催欠。

2.收到货款的同时寄送货款发票或是收款人携带发票上门收款，如需要进行现款回收时公司派出收款人员收款，以下为公司委托员工向客户收取货款的规定：

① 有关人员进行收款业务时，须先到财务处办理客户回签白单的领出登记以及有关委托手续。对于未收到款项的白单在回到公司后及时返还给财务，并作出还单登记；

对于已收到的款项，收款人要凭有出纳盖章确认的《现金缴款单》到财务处进行销单手续。

② 有关人员收到的货款，必须在回到公司后第一时间上缴到财务部，不得私自坐支公款。

③ 如所收款项属打折收取的，必须经得董事长签名认可，否则财务部将按单据的实际金额向收款人收缴。

3.在公司发出《请款单》且对方无法明确货款清结时间时，会计将此项货款催欠工作移交给该项业务联系的业务员，进入欠款处理流程。

(三)采购付款管理

1.采购部必须根据多途径，少环节，货比三家，适时、适质、适量、适价保证原物料的供给，提供报价单至少有三家可选择比较。

2.采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。采购部应在每批原料收货后一周内及每月底与供应商核对帐务，防止出现差错。采购部和财务部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料，采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输资料、进销数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析，并及时提交原物料的市场行情、月原物料采购计划、外欠货款及资金需求计划给董事长（部门负责人）。

3.一批原物料验收完毕，采购部应及时整理各种单据，打印“付款申请单”一并送财会部做为付款凭证。付款凭证有：采购申请单、合同、验收单、发票；

4.必要的原物料预付货款应遵循以下几点：

(1)必须是信用良好的固定供应商，对贸易公司性质的供应商不得采用预付货款的结算形式。

(2)必须事先派专人或信用良好的第三方，如派采购、品管人员一起去实地调查供应商的实物供应，质量保证情况和目前的经济状态等情况，并将调查报告提交董事长。

(3)必须有完整的正式合同，重要合同须经国家认可的公证机关予以公证。在合同中必须有明确的交货地点，交货期限，质量标准，和在需方所在地的法院管辖范围内履约。

(4)原物料预付货款支付以后，采购部和财会部必须同时明确专人负责该项原物料和货款的追踪记录，直至该合同履行完毕。

5.如发生付款后进货量不足等情况造成公司多付款或供应商欠款，财务部要责成具体经办人员尽快追回，必要时应采用法律手段追回。

6.经办人员根据采购凭证、入库单或相关协议（合同）与财务部确定付款方式，由经办人员填写《付款申请单》，按财务权限审核。要求供应商或请款方提供正规的发票，同会计审核请款手续。

7.所有手续合格后，出纳付款。

8.对于频繁业务往来或超过一定金额的应付款，公司原则上进行月结或分批付款，特殊情况由董事长批准后进行。

（四）其他付款管理

1.公司人员工资、奖金的发放，须严格按照规定执行。每月的工资、奖金由人事主管部门填写发放表，经会计、总经理、董事长签字同意后，财务部审核发放。

2.需交纳的各项税,，按国家税法有关规定办理，经财务部会计审核，董事长批准后缴纳。

3.因工程需要所发生的生产、技术和管理人员外出培训费用由财务负责人、、总经理、董事长按管理预算费用标准严格控制批准。

4.所有付款凭证必须由财务部负责人(或被授权人)签字、总经理、董事长审批后才进行办理。

5.经办部门持发票报销时，发票内容必须与付款申请表内容相同，且金额不得超出付款申请表金额。发票必须有效、填写齐全、规范，不符合财务报销规定时，必须更换发票，否则财务人员不予受理。

6.经办部门要按照要求认真填写付款凭证，由经办部门负责人签字，未注明相应合同编号、订单编号以及不按合同规定办理预付款和结算款的，财务人员不予受理。

八、会计档案管理制度

1、财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。

2、会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经财务部经理批准，并限期归还。

3、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

4、会计档案保管期限：

会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。

会计凭证类:

(1)、原始凭证、记帐凭证汇总凭证 15年

(2)、银行存款余额调节表和银行对账单 5年

会计帐簿类：

(1)、日记帐 15年

其中：现金和银行存款日记帐 25年

(2)、明细帐、总帐、辅助帐 15年

(3)、固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5年

会计报表类：

(1)、主要财务指标报表（包括文字分析） 3年

(2)、月、季度会计报表（包括文字分析） 5年

(3)、年度会计报表（包括文字分析）永久

其他类：

篇7

二、对供应商进行分类、分级管理

哈电机按照供应商提品和服务的类别分为原材料、设备、加工制造、工程项目、运输、集成配套和其他七大类，每类可划分若干产品类别，按照类别进行管理。对于同类别的供应商，借鉴卡拉杰克矩阵分类法，根据供应商绩效评价结果及与生产经营、企业发展的关联程度，将合格供应商划分为战略供应商、优先供应商、普通供应商、专有产品供应商。另外，对于满足合格供应商条件，但仍在准入考核期（两年）内，或者基本满足合格供应商条件，但需要其提品和服务的，列为临时供应商。哈电机根据供应商绩效评价结果，对不同级别的供应商给予不同的采购政策，激励供应商提升自身水平。一是战略供应商的管理策略：加强与战略供应商经常性的沟通与技术交流，获取关键资源，在提升自身核心竞争力等方面加强合作；本着互惠互利的原则与战略供应商利益共享，风险共担；经常进行有关成本、计划、质量等信息的交流与沟通，共同参与新产业和新产品开发，相互提供行业发展动态和产品升级换代信息；哈电机对配合其新产业和新产品开发进行了一定的专项投入的战略供应商提供优先供货权；战略供应商中对哈电机有突出贡献的，通过加大订单的方式进行激励；对战略供应商，可通过各种媒体为其进行宣传，获取广告效应。二是优先供应商的管理策略：加强与优先供应商的沟通与交流，同等条件下优先保证其供货份额；对于绩效评价优秀的优先供应商，通过加大订单的方式进行激励；对优先供应商，可通过各种媒体进行宣传,为其获取广告效应；对绩效评价优秀、符合哈电机战略发展需求的优先供应商可升级为战略供应商；对绩效评价不达标的优先供应商降级为普通供应商。三是普通供应商的管理策略：加强与普通供应商的沟通与交流，为其提供技术指导，有资格获取供货份额；对绩效评价优秀符合哈电机发展需求的普通供应商，升级为优先供应商；对绩效评价不达标的普通供应商降级为临时供应商。四是专有产品供应商的管理策略：按照合格供应商进行管理，对其定期进行绩效评价。加大与专有产品供应商的信息交流，共同探索深化合作方式，确保专有产品供应商提供优质、高效、价格合理的专有产品和服务。五是临时供应商的管理策略：增进与临时供应商的沟通，帮助指导其改进、提高技术水平，提高产品质量；对绩效评价达到普通供应商条件的临时供应商，可升级为普通供应商。

三、实施供应商动态绩效评价

1．综合绩效评价维度设置

要合理评价供应商的绩效，评价维度的设置非常重要。哈电机在评价维度选择上，参考美国学者Dickson与Weber对供应商评价方面的研究成果，结合自身实际情况，在广泛调研的基础上根据供应商类别和专业特性，确定了供应商绩效评价的五个维度：质量水平、价格水平、交货水平、技术水平、服务水平。质量水平：依据供应商在哈电机的历史业绩、供应商认证结论和供货质量等对供应商进行质量水平评价；生产过程中和交付后发现的质量问题，由质量检验部根据每月的不合格品处置单等，对I、II类物资的收货质量进行评价；仓储部负责III类物资收货质量问题等评价，将评价信息反馈到质量检验部。价格水平：企业管理发展部依据供应商订货合同和标准价格，进行价格水平评价。交货水平：生产部依据供应商交货准时度和交货数量准确性，组织实行交货水平评价。技术水平：技术部门依据供应商工艺技术的先进性、后续研发能力、产品设计能力、技术问题的反应能力等方面，实行技术水平评价。服务水平：使用单位依据供应商所提供的产品和服务，通过相应管理部门，实行服务水平评价。

2．建立供应商绩效评价的指标体系

层次目标决策模型是一种定性与定量分析相结合的多目标决策工具，哈电机以层次目标决策模型为理论依据，结合实际情况，建立了供应商绩效综合评价指标体系，该指标体系可以概括为“五个维度十二项指标”，每个评价维度下设若干评价指标，分别为历史质量、质量体系保证能力、交检质量、实物质量、价格稳定性、价格调整、时间准时度、数量准确度、工艺技术的先进性和后续研发能力、产品设计能力、客户回复时间长短及容易联络程度、具体服务事项等。

3．供应商绩效评价方法及结果应用

对不同产品类别的供应商分别采用不同的评价维度和权重，通过对各维度评价次数的算术平均值分别乘以对应的权重系数求和，得出不同产品类别供应商的绩效评价值，具体计算公式略。供应商管理办公室按年对供应商绩效进行综合评价，根据得分情况，按照类别将供应商分为A、B、C、D、E五档，详见表。年度评价达C档以上（包含C档）的供应商纳入下一年度的合格供方名录；年度评价B档以上的供应商可结合市场供应情况、哈电机自身战略发展需要等方面，择优升级为优先供应商或战略供应商；年度评价D档的供应商予以警告；年度评价E档的供应商降级。

四、应用先进信息技术

哈电机积极推进供应商绩效管理信息化建设，借助现代化手段，建立网上招标采购平台和供应商绩效综合评价系统，从供应商准入、招标采购、供应商绩效管理、供应商退出等方面，实现全过程的信息化管理。

1．网上招标采购平台

哈电机于2010年借助信息化技术开发了网上招标采购平台，改变传统的以手工操作为主的招标管理模式，实现采购过程从招标立项到评标定标的全程管理与监控。对众多供应商从价格、质量、交货、服务和技术等五个维度进行整体打分和综合评价，对供应商按照产品类别进行分类自动排名。自2010年以来，对网上招标系统进行三期优化完善，进一步提高招标工作的效率，在优化供应商队伍、降低采购成本等方面均取得良好的效益。哈电机招标工作采取计划指导、统一协调、分类组织的管理模式，通过制定统一的年度招标计划，有序开展招标工作。为建立公开、公平、公正的科学管理体系，保证招标制度和程序得以落实，在招标工作具体操作上，哈电机采用邀请招标的方式，在合格供方名录中选择投标单位。采购外包部门根据招标项目的特点和需要编制项目招标文件，确定具体的招标要求，通过网上招标系统进行提交。哈电机在进行招标文件编制时有严格的审批流程，多环节控制，确保每项招标都能得到有效的控制。实行网上招标是哈电机运用现代化管理手段，落实精细化管理要求，也是企业基础管理水平提升的具体体现。通过网上招标工作的实施，增加了招标工作的透明度和规范化，不仅能够保证招标制度和程序严格执行，预防腐败和遏制可能的人为违规因素干扰，节约采购资金；更为重要的是通过计算机系统的运行，使大量准确数据的统计更加便捷，为供应商综合绩效评价和信息共享提供了依据。

2．供应商绩效综合评价系统

为进一步提高供应商管理的系统性和规范性，实现供应商管理全过程的信息化，哈电机配合ERP一期工程，对现有供应商管理进行了整合，将以手工操作为主的供应商准入、供应商评审、供应商综合评价、信息反馈等环节均纳入计算机系统，同时充分利用网上招标采购平台的成果数据，开发了供应商综合评价系统。供应商绩效综合评价系统是动态的存优去劣的系统，通过综合评价可以从几个维度全面客观地反映供应商的绩效水平，及时发现问题，及时反馈，帮助供应商有针对性地提高自身水平。供应商绩效综合评价系统融合供应商准入评审、供应商评价、供应商升降级和退出等功能，实现对众多供应商的价格水平、质量水平、交货水平、服务水平、技术水平五个维度的整体打分和综合评价，并对供应商按照产品类别进行自动排名，为采购部门以及项目管理部门迅速地掌握市场供应信息提供一个方便快捷的通道。该系统的开发摒弃了以往各职能部门以手工方式分散评价和打分，实现供应商价格水平在招标或核准单制定过程中的自动打分方式，杜绝了主观打分现象，把采购部、成套办、控制事业部、热加工事业部、项目管理部、质量保证部、技术管理部、六大分厂等部门提供的各供应商的分数汇总在一起，得出五个维度的综合分数，并最终评出等级，实现了以手工打分计算方式向信息化的转变。

五、与供应商共同促进技术进步

1．绩效评价结果的反馈

供应商管理办公室定期组织相关业务部门召开供应商绩效年度评审会议，根据评价结果，编制供应商绩效评价报告，并及时反馈到供应商，帮助供应商发现自身所存在的问题，有针对性地进行整改，提高管理水平。哈电机坚持开展第二方质量审核，协助供应商不断完善质量保证体系，不断提高技术水平和产品质量，促进供应商与哈电机“同质化”。

2．对供应商进行技术培训

对于一些需要应用新技术的外购件，为使供应商能迅速掌握供货产品的技术特点及生产难点，哈电机采购外包部门积极组建培训团队，对供应商提供有针对性的培训服务，培训团队成员包括哈电机设计部、工艺部、生产部等职能部门的专业技术人员。培训团队根据产品特点，确定技术培训及技术交底关键点，制定培训计划，按计划对供应商进行系统培训。供应商在接受培训过程后，根据自身人员、设备、技术、质保等情况，按照培训团队要求提出完成产品生产及保证产品质量的应对措施。为确保技术要求和产品质量得到落实，哈电机对供应商实施生产过程巡检。通过巡检，直接针对供应商从原材料、复验、生产过程、检验试验等进行审核，发现不符合项，提出整改要求并对整改情况及时验证。

3．供应商提出技术改进的处理

哈电机针对供应商提出产品技术改进，专门建立了通畅、有效的信息传递和沟通渠道。供应商在承揽配套件的加工制造过程中，若发现产品设计或产品工艺可进一步优化改进或设计图纸、加工方法存在瑕疵等问题，可通过填写《HEC分包产品技术改进信息传递表》，向哈电机提出技术改进申请。哈电机技术部门在第一时间组织相关职能部门的专家进行技术评定，充分考虑更改后产品性能指标对配套件总体性能、寿命、法律法规要求等的影响。若供应商提出的改进方案可行，则以《技术更改通知单》形式在哈电机内部各职能部门传递。

篇8

一、人员调配管理

本年度重点做好新兴工业园投运期间的人员调配工作。

1、根据公司新的体制设置及人员定编，抽调部分优秀管理人员及生产骨干到工业园工作，使技改项目投运后，能够正常的安全经济运行。

2、根据公司各部门、单位人员岗位定编、缺编情况，随时作好调配工作。及时、准确下达人事调令和人事指令，力争使人力资源达到最佳合理配置。

二、劳动合同管理

做好劳动合同的签订、解除及劳动合同档案管理等工作。本年度重点做好20xx年6月30日194人劳动合同到期员工的续订工作。针对本次续签工作，在今年劳动合同管理工作的基础上，需进一步运作新的管理办法，对生产工人及其他工作人员拟采用中期(2年)、短期(1年)合同，对部分人员采取不再续签合同的管理办法。

三、人事考核评价

为进一步加强对员工在一定时期内工作能力等方面的评价，正确把握每位员工的工作状况，建立公司正常、合理的人事考核评价制度，从而为员工的奖惩、晋升、调整等提供客观依据。根据公司目前生产经营状况，制定人事评价制度，进行人事考核评价。对不合格人员实行在岗试用、待岗培训或转岗，以保证员工队伍的高效率、高素质。

四、奖惩管理

结合公司实际，对在生产、科研、劳动、经营管理等方面，成绩突出、贡献较大的，分别给予奖励。对有违反劳动纪律，经常迟到、早退，旷工;完不成生产任务或工作任务的;不服从工作分配和调动、指挥，或者无理取闹，聚众闹事，打架斗殴影响生产秩序、工作秩序和社会秩序等情况的员工，分别给予行政处分或经济处罚。

五、人才储备工作

根据公司现状，结合先进企业的管理经验，做好招聘工作计划，参加全国性或区域性的大型人才交流洽谈会，直接引进高层次、高学历人才获得技术过硬、品德优秀的人才队伍。拟在20xx年招聘应届大学本科生10名左右，专业主要有：热能与动力专业5-7人，电气专业2-3人，化学专业2-3人。

六、员工职称评定、职业资格证年审工作：

随着对人才资源的进一步重视，职称评定等项工作已得到社会的普遍承认与重视。

1、做好20xx年度公司员工申报职称工作的办理，重点做好申报初级及中级职称人员的手续办理。

2、做好公司员工职业资格证书的年审与办理工作。按照劳动部门要求，做好职业资格证书年审工作，同时根据实际适时做好职业资格证的申报及办理。

七、其他人事管理工作：

1、做好员工季度劳保及劳动用品发放及管理工作，及时做好员工劳保用品的补充及相关制度修订工作。

2、做好员工人事档案材料的收集、整理建档工作，保证档案的完整性、齐全性、保密性;

3、严格按照公司规章制度，认真办理员工的辞职、辞退、除名、开除退厂手续。严格退职手续的办理，做好退职员工钱、财、物的交接监督，不留后遗症，并做好人事部门工作总结。

人事部门的下季度工作计划二

20**年一季度人力资源部在全体员工的努力配合下，在人员配置、企业文化与员工培训、薪酬规划、组织工作、基础管理等方面按照公司的战略要求完成了相应的工作，现总结如下：

一、人员配置

1. 员工入职、离职(截止3月31日)

总部：各部门入职41人，离职13人。离职率为4%。2013年同期入职17人、离职人员25人。离职率为8%。离职率较去年同期降低4个百分点。

加工厂：入职163人，离职76人，离职率为13%。2013年同期入职为112人，离职人数73人，离职率为15%。入职人数同比增长51人，增长46%，同比离职率下降2%。从以上数据可以看出来，工厂在招工难的外部环境压力下，还是招录相对较多的工人，且离职率同比有所下降。充分体现了公司年初提高员工福利待遇、改善员工伙食等一系列的激励政策与人文关怀的良好结果。也体现了工厂对外宣传公司政策、吸引曾离职工人重返工作岗位的工作成果。

办事处：(截止2月末，且不含临时人数。3月数据正在整理，中旬才能完成)，办事处共318个专柜，在职988人，入职108人，离职95人。离职率为9%。2013年同期离职人员为107人，入职为114人，离职率为10%。同比变化不大。

专卖店：(截止到2月末，3月份人数正在整理中)，专卖店共有28个店铺，在职87人，离职率为13%。因专卖店的人事信息刚刚完善，暂没有前期的对应数据。

综上，在公司的人力资源战略规划中，2013年是组织架构、人员结构调整年，2014年是人员能力提升及二次创业人才储备的一年，这一点从上述的入职数据中可见端倪。

2. 招聘

本季度公司招聘途径有四种，即：前程无忧网络招聘、晚报招聘、理工校园现场招聘、内部推荐。本季度共面试209人，复试 105 人，上岗 35 人，通过人力资源部招聘及内部推荐而入职35人(1月份3人，2月份15人，3月份17人)。其中：通过内部推荐入职3人。

二、企业文化与员工培训

(一)企业文化活动

1.组织完成年会策划及实话

2. 每月板报更新

3. 早会主题拟定及人员安排

(二)培训工作

1. 建立2014年度公司级、部门级培训计划

2. 培训实施

1) 新员工入职培训2次

2) 沙龙文化培训：《职场也要步步精心》、《沟通风格》。

3) 公司级培训

已经完成了OA协同办公平台的使用培训。

协调相关部门培训工作：信息部：维富友升级系列培训、集团总部采购部质检周期、实验设备及产品执行标准的培训多品牌中心黑田副总讲解的色彩培训。

三、薪酬福利规划

1. 绩效考核方案

制定办事处经理代管绩效草案框架;

制定并上报电子商务管理者绩效奖金计发办法(草案)。

职员、导购增设月、季、年同比销售增长绩效;增加大区管理奖励;增加职员销售管理奖励;

2.人力资源数据

人工成本预算：根据年初各体系调薪结果，调整各体系2014年度人工成本预算;

人工成本分析报告：形成各体系人工成本分析报告模板，完成2014年1月-2月办事处人工成本数据分析报告。

3.薪酬、福利方案

2014年度工厂工资调整方案;

2014年度集团总部办事处职员、导购调薪方案;

2014年度总部各体系调薪方案。

4.外联工作

政策补贴：获得劳动局2万元就业贡献奖励，已入公司财务账户。

外部评选：3月份将园区各部门参选甘井子区政府组织的三八妇女节评优活动，第一工厂生产一班荣获甘井子区“巾帼文明岗”先进女职工集体荣誉、第二工厂生产五班荣获甘井子区“先进女职工集体”荣誉、检查部刘部长荣获甘井子区“巾帼文明岗”荣誉。

编制政协提案：从解决企业发展中的现实问题入手，人力资源部策划、撰写4项政协提案，已经提交区政协。

《扩大品牌服装生产企业劳动用工补贴范围》

《对先就业再培训的品牌服装企业进行培训直补》

《在住房政策方面给予外来务工人员市民待遇》

《劳模或优秀技能人才评选要向品牌服装行业中小民营企业倾斜，提高民营企业技能人才获市级奖励的比例》

四、组织工作

1. 制度流程建设

OA人事系统的完善：一季度重点是完善了总部OA人事系统和办事处OA人事申请审批流程。

质量体系文件修订：一季度重新完善、修改了《员工职务行为管理规定》，同时，制定了《办事处经理请休假管理规定》及《关于员工再次入职延续工龄的规定》。

2.外审工作

3月21日-22日接受了莱因公司的外审，外审员对人力资源部的各方面工作都给予了肯定，但对于人力资源部提出3个建议项目，已经组织相关责任人做出改进时间计划。

五、强化人事基础信息管理

1.健全专卖店人事信息管理

2.加工厂计时人员、办事处职员编制纳入总部管理

在年初调薪的同时，将加工厂计时人员及办事处职员的编制规范管理，对增编增岗、入职提出管理要求。

六、第二季度重点工作计划

1.完善人员岗位能力评价体系;

2.细化新员工培训内容;

3.建立健全培训效果跟踪评价方法和内容

4.办事处2014年第2季度销售激励方案及操作细则

5.整合人力资源质量体系文件，建立完善办事处管理制度。

人事部门的下季度工作计划三

通过近段时间同部门接触与了解，发现前厅部目前存在的问题相对较多，员工士气较低落，整体缺乏凝聚力，思想存在散慢、陈旧的观念，业务操作水平相对溥弱，缺乏个性化服务意识，对客服务语言生硬等一系列问题，针对目前存在的问题，本职觉得任重道远，虽然存在的问题较多，但工作还是要努力去做，并且计划在08年的下半年主要做以下几点工作：推荐阅读

今年是中国的奥运之年，也是深圳五星级酒店建设的收获之年，部门下半年工作计划。继马哥孛罗好日子酒店、大中华喜来登酒店之后，中心

客房部工作重点：

一、加强员工的业务培训，提高员工的综合素质

前厅部的每一位成员都是酒店的形象窗口，不仅整体形象要能接受考验，业务知识与服务技巧更是体现一个酒店的管理水平，要想将业务知识与服务技巧保持在一个基础之上，必须抓好培训工作，如果培训工作不跟上，很容易导致员工对工作缺乏热情与业务水平松懈，因此，本职计划每月根据员工接受业务的进度和运用的情况进行必要的每周一次培训，培训方式主要是偏向授课与现场模拟。同时在每月5日前向总办与人力资源部上交上月的培训总结与本月的培训计划进行监督。

二、加强员工的销售意识和技巧，提高入住率

酒店经过了十九年的风风雨雨，随着时间的逝去酒店的硬件设施也跟着陈旧、老化，面对江门的酒店行业市场，竞争很激烈，也可说是任重道远。因酒店的硬件设施的陈旧、老化，时常出现工程问题影响对客的正常服务，对于高档次的客人会随着装修新型、豪华酒店的出现而流失一部份，作为酒店的成员，深知客房是酒店经济创收的重要部门之一，也是利润最高的一个部门，因此作为酒店的每一位成员都有责任、有义务做好销售工作，工作计划《部门下半年工作计划》。要想为了更好的做好销售工作，本职计划对前台接待员进行培训售房方式方法与实战技巧，同时灌输酒店当局领导的指示，强调员工在接待过程中“只要是到总台的客人我们都应想办法把客人留下来”的宗旨，尽可能的为酒店争取住客率，提高酒店的经济效益。

三、加强各类报表及报关数据的管理

今年是奥运年，中国将会有世界各国人士因奥运会而来到中国，面对世界各国人士突如其来的“进攻”，作为酒店行业的接待部门，为了保证酒店的各项工作能正常进行，本职将严格要求前台接待处做好登记关、上传关，前台按照公安局的规定对每位入住的客人进行入住登记，并将资料输入电脑，客人的资料通过酒店的上传系统及时的向当地安全局进行报告，认真执行公安局下发的通知。同时将委派专人专管宾客资料信息、相关数据报表。

四、响应酒店领导提倡“节能降耗”的口号

节能降耗是很多酒店一直在号召这个口号，本部也将响应酒店领导的号召，严格要求每位员工用好每一张纸、每一支笔，以旧换新，将废旧的纸张收集裁剪成册供一线岗位应急之用。同时对大堂灯光、空调的开关控制、办公室用电、前台部门电脑用电进行合理的调整与规划。

五、保持与员工沟通交流的习惯，以增近彼此的了解便于工作的开展与实施

计划每个月找部门各岗位的员工进行谈话，主要是围绕着工作与生活为重点，让员工在自己所属的工作部门能找到倾诉对象，根据员工提出合理性的要求，本职将员工心里存在的问题当成自己的问题去用心解决，做力所能及的。如果解决不了的将上报酒店领导。让员工真正感受到自己在部门、在酒店受到尊重与重视。

六、做好部门内部的质检工作

计划每个月对部门员工进行一次质检，主要检查各岗位员工的仪容仪表、礼节礼貌、岗位操作技能与踪合应变能力。质检人由部门的大堂副理、分部领班、经理组成。对在质检出存在问题的给一定时间进行整改，在规定的时间若没有整改完成将进行个人的经济罚款处

篇9

（一）采购规模小，供应商少，市场竞争氛围不浓。县级财政财力有限，“吃饭财政”普遍存在，用于各单位硬件建设的资金比例较低，从而制约了政府采购的规模。规模小导致外地有实力的供应商对进入县级政府采购市场兴趣不大，在一定程度上影响了政府采购优势的发挥；另一方面，县级商品市场相对发育不健全，市场竞争远不如大中城市激烈，潜在的本地供应商偏少，有的货物很多是本地独家经营或者根本找不到供应商，无法满足潜在供应商必须超过三家的基本要求，致使政府采购难以实施或实施起来有不规范的地方

(二)管理体制不顺，采购机构、队伍不健全。根据《政府采购法》的要求，政府采购的管理机构和执行机构应分开设立,而绝大部分县级地区政府采购监管部门和采购执行机构均隶属于同级财政部门,部分甚至两块牌子，一套人马，管采不分，既当运动员又当裁判员,自己监督自己，出现监管缺位,给不法分子以可乘之机,也使人们对“阳光下的采购”存有疑义。另外,绝大多数县级采购机构人员较少，多数属于财政部门的人员，一般只有2-3人，他们既要抓监管又要具体实施采购，难以在政策性、技术性都非常强的采购活动顾及所有环节。往往重视具体采购环节，而不得不去忽视前期的采购策划、后期的验收、跟踪问效、采购效益的综合评价等。

（三）部分单位对政府采购制度缺乏正确的认识。由于政府采购对财政资金的管理从价值形态延伸到实物形态，在一定程度上限制了部门开支的自由，必然触动一些部门和单位的切身利益，一些单位认为采购资金是单位的，“用自己的钱，办自己的事，应该自己说了算”，政府集中采购就是存心给单位找“茬子”，是不相信干部的表现，由此对集中采购产生抵触情绪。此外，不少单位对政府采购的意义、运作程序等知之不多。如哪些物品应该实行政府采购，采购金额最低点是多少等还不清楚；特别是乡镇游离于政府采购大门之外的现象更为突出。这些都给政府采购工作带来了困难。

（四）政府采购管理与预算的具体衔接问题亟待解决。对于县级政府来说，一般财力均较薄弱，财政难以拿出更多的钱来对各单位所需设备、设施等进行采购，采购资金的来源往往是单位自筹资金。所以，在年初进行部门预算时，一般均没有办法安排各单位的采购预算，从而导致采购计划难以集中。虽然在制订各年度采购目录时，各地均强调采购预算和计划，但实际操作起来难度非常大。许多采购单位常常是急需用的，上级要求配备的才想起要采购，上报采购机构采购的货物时间要求紧，集中采购机构要分类集中采购与采购单位急需采购的矛盾非常突出。一方想能够尽量集中，形成规模效应，以最大限度的节约资金，另一方面想尽快得到所需货物。采购机构若坚持要集中，那么很可能会影响到采购单位的相关工作的开展。反之，则造成无序采购，既不能形成规模效应，难以达到节省资金保证质量的目的，又使县级政府采购机构疲于应付，集中采购便成了一句空话，容易流于形式，严重制约了县级政府采购工作的进展。

（五）本地评审专家缺乏，专家建库难以启动。评审是政府采购活动中最重要的环节之一，评审水平的高低直接影响到政府采购活动的质量以及采购各方当事人的利益。目前，政府采购涉及的项目繁多，专业要求广，而县级专业人才资源不够丰富，分专业建立专业库难度极大，这样，无法实行随机抽取专家。如果从省、市专家库聘请专家，一方面因为路途远难以请到,另一方面聘请费用也太高。通常，评审专家是临时拼凑而来，他们没有得到系统地培训，对项目的技术性能、要求不熟悉，有的甚至对政府采购制度和招投标制度不熟悉，所以，多数评委不能充分履行职责，影响县级政府采购的健康发展。

（六）违规处罚措施不力。《政府采购法》规定，对应该纳入统一采购而未纳入政府采购的单位，政府监督部门有权要求责令改正，停止拨付财政资金，但在实际操作中，对于县级财政来说，大多数财政资金都是保稳定、保运转的“吃饭钱”，停拨资金并非易事，由于违规处罚的措施乏力，对个别不认真执行政府采购政策的单位缺乏应有的威慑力，降低了《政府采购法》的威信。

二、问题产生的原因

（一）政策宣传还不够深入人心。我县虽然采取了许多有效措施，大力宣传了《政府采购法》，但少数部门特别是部分乡镇不够深入了解政府采购政策、采购程序等，在具体操作上有触犯政府采购相关法规的现象。

（二）个别领导思想未能与时俱进。某些领导还具有较浓的计划经济时期的思想，认为过去单位都可以自行采购，现在为什么不能呢？对《政府采购法》出台的背景、进行政府集中采购的意义不明白。个别领导甚至认为，部门采购货物是本单位领导职权之内的事，必须由他说了算，别人无权干涉，否则就剥夺了领导的决策权。这样有意对抗政府集中采购，给采购工作带来困难。

（三）个别领导法制意识淡薄。个别领导脑子里缺乏依法行政这根弦，“认为只要在采购中没有捞好处，没有损公肥私就不怕”，“管它什么形式的采购，只要买到货真价实的东西就行了”。

三、解决问题的对策

要解决上述问题，县级政府采购工作必须在数量和范围上求规模，在质量和深度上求规范。只有达到一定的规模，才能做到真正的规范。规模代表数量和范围，规范强调质量和深度，在上规模中求规范，在求规范中上规模，坚持以规模与规范并重，以强调规范，促进规模为首要任务，狠抓政府采购工作。具体来说，主要采取以下对策：

（一）拓展采购范围，扩大采购规模。采购规模的大小表明了政府采购的成熟程度，也决定了政府调控经济的力度。只有规模上去了，政策功能才能充分发挥其应有的价值。县级政府采购要按照“突出重点、先易后难、循序渐进，稳步推进、协调发展”的工作思路，采取多种措施，拓展采购范围，扩大采购规模。一是政府采购范围向乡镇延伸。将辖区内各乡镇的货物、工程及经常项目采购纳入县级统一办理，既可以扩大县级政府采购的规模，又可以对乡镇财政支出情况实施有效的监督，使其逐步走向规范。二是编制政府采购计划，规范采购批次。县级政府采购机构编制年度集中采购目录，定期由各行政事业单位填报政府采购计划，可以使县级政府采购机构对拟实施采购的项目做到心中有数，工作安排有计划，在计划形成规模时实施采购。三是推行政府采购协议供货制度。对经常项目、通用性和涉及面广的商品采购，通过统一公开招标，定产品、定价格、定服务、定期限，并以文件形式将中标供应商的协议供货承诺书及相关内容告之各采购单位。单位采购时，可在文件规定的产品范围内选择满足自己需求的产品，避免重复招标采购、成本高、效率低等问题。四是建立区域性政府采购市场。建立以省、市为轴心的区域性采购市场，实行“省级搭台，市级唱戏，市县上下联动，区域横向联合”的运行机制。可以发挥省、市政府采购机构在规范运作、信息技术等方面的优势，避免多次采购所造成的重复作业和浪费现象，变零星为集中，变零散为规模。五是建设横向联合采购模式。县级政府采购中心之间加强协作，签订联合采购协议，将短期内难以形成规模的采购项目联合起来，实行统一公开招标，以发挥出采购的规模效应等。

（二）健全机构，充实队伍，加强人员培训。一要以《政府采购法》为依托,实行政府采购管理机构和执行机构分设,各司其职，各负其责，真正实现管采分离。政府采购管理机构和集中采购机构是政府采购管理立体和执行主体的关系，是监督与被监督的关系。因此，管理主体履行政府采购的行政管理职能，执行主体行使政府采购的商务职能。管理机构和执行机构分设，以形成有效的制约机制。一是机构和人员的相对分离。作为政府采购管理主体，其组成人员主要为政府公务员；作为政府采购执行主体，其性质属于非盈利性的由政府全额拨款的事业单位，其组成人员为专业技术人员，两机构和人员应相互独立，并不得隶属于同一主管部门。同时应积极培育具有政府采购资格的中介机构。二是工作职责的分离。政府采购管理机构的主要职责是：制定政府采购行政政策，规章和各项制度，编制和下达本级政府采购预算和计划；管理政府采购资金；组织政府采购制度的宣传和培训；指导各采购中介机构的采购业务；受理政府采购投诉，监督和促进政府采购行为和规范化。政府采购执行机构的主要职责是：根据政府采购管理机构核定的采购计划和采购方式，组织具体采购计划的实施；根据采购部门和单位的委托，组织具体采购计划的实施，根据政府采购管理机构的授权，实施一些具体采购事务的日常管理。集中采购机构应建立健全内部管理制度，保证各项采购活动的规范化，并自觉接受同级政府采购管理机构的监督和管理。二要加强采购队伍建设，提高采购从业人员的采购执行能力。由于政府采购工作量大、专业性强、程序复杂，是一门集采购技术、商品知识、法律知识、宏观政策于一体的工作，触及多方利益，需要一支高素质的专业化队伍，应加大对政府采购人员的培训力度，逐步实现政府采购人员的专业化，确保政府采购活动的正常开展。一是加强对采购从业人员的培训。制定培训计划，明确培训目标，采用多种组织形式和方法，扩大和丰富培训内容，切实提高政府采购从业人员的业务水平和工作能力，尽快造就一支精通业务的高素质队伍，以适应政府采购工作的发展需要；二是牢固树立服务意识，强化服务理念和大局观念，在服务中树立政府采购的形象，在服务的过程中赢得理解与支持；三是加强政治思想教育工作，强化采购人员廉洁自律意识，不断提高政治素养，使政府采购工作真正成为体现效率和效益的阳光工程。

（三）加大推行政府采购制度的宣传力度。要充分利用会议、黑板报、电视、报刊等多种渠道，广泛学习、宣传、贯彻《政府采购法》及其相关管理办法的基本精神和主要内容，使人们提高依法行政的自觉性。要向采购单位、供应商等宣传政府采购制度的重要意义、运作程序等知识，争取社会各阶层的支持，扩大政府采购的影响，为推行政府采购制度创造一个良好的运行环境，促使人们提高政府采购意识，促进政府采购制度的贯彻落实。

篇10

二、问题产生的原因

三、解决问题的对策

篇11

这天，赵总带着“了解零售企业内部组织结构”这个问题来请教吴教授。

赵总：吴教授，在和大零售商合作的时候，虽然我们很努力，但往往还是处于劣势地位，合作关系不对，尤其在日常运作的过程中，双方配合不好，导致人力、运力资源的浪费，而我们又不知如何处理，你说该如何应对呢？

昊教授：要解决日常运作的问题，供货商必须了解零售企业内部的组织结构，了解零售商各部门之间的关系，只有知彼知己，才能百战不殆。这样吧，我领你到连锁超市内部“走一走”，今天我们主要谈谈大卖场，你对他们的结构就会有个全面的了解。另外，便利店和超级市场的结构类似大卖场，只是他们门店部分功能集中在总部，例如产品的接收由配送中心完成等，这一点需要在日常运作中注意。连锁超市总部的组织结构一般是这样的

1.组织结构。

(1)总公司+分公司=行政机构+经营机构

(2)经营机构=采购部门+销售部门+支持部门

2．总公司行政机构和支持机构。

上图是一般的组织结构，当然有的公司总部设有多个总监，分管不同的工作。分公司(门店)各相关部门受当地上级领导管理，业务上同时接受总公司相应部门指导，有上诉投诉权。这就是总部的情况。

连锁超市门店的组织结构分为“前台部门”和“后台部门”，二者以“是否直接参与经营”为区别。前台是商品部门，超市的前台又可分为食品部和非食品两个商品部。我们先了解一下后台，后台部门可分为以下几个部门

(1)收货部。主要职责是验收、存贮、店内补货、退换货，同时为财务提供数字依据。

(2)综合部。职责是行政管理、促销员管理、设备、设施管理、耗材、办公用品、广告标识管理。

(3)人事部。直接受店长领导，处理员工的变动。

(4)防损部(区别于卖场内保安人员)。防范销售风险，保证经营安全。

(5)收银部(接受财务部领导)。店内惟一和顾客面对面接触的窗口，是卖场的闸门环节和形象展示。工作中遵守唱收，唱付，从车下到车上，从手中到银台，先大件后小件的工作原则。

(6)电脑部。保证计算机系统正常安全运行。

(7)客户服务部。主要受理顾客投诉，处理退换货，解决顾客咨询，同时担任团购任务。

(8)财务部。实行收支两条线管理，配合结算中心工作。

(9)美工部(接受综合部领导)。负责POP、店内标识、广告的制作。

在后台，供货商常打交道的部门有：收货部(产品的接收和存储)、综合部、人事部(促销人员的派驻、培训、管理等)、客户服务部(促销赠品的发放和管理)、美工部(店内促销海报的书写和张贴)等。

在收货部我们常常看到供货商的车辆等候几个小时，产品无法入库，有的无法取得收货单，运力被白白浪费，促销人员在卖场促销时，由于不了解卖场的规定被罚款，促销人员被安排去做与本公司无关的业务，公司制作的陈列标示被破坏等。这些都损害了公司的利益，但是零售商的每个部门又都有自己的理由，供货商非常被动。因此，要想取得卖场投入的利益最大化，必须学会和对方的多部门合作，取得共识。

如果你要开展任何一个活动．一个部门不配合，你的活动就会打折扣。门店的各部门之间依靠店内“任务联络单”协调运行，我们供货商业务人员在超市的工作不能达到良好的执行，很大的可能是没有取得任务联络单的任务确认，导致我们的工作在采购部门虽然得到许可．但在执行环节的其他多部门却无法得到认同，因此使得花钱不少，效果不佳。小型连锁店管理的核心人物是店长，他管理着收货、收银、理货等功能小组的工作，因此供货商在小型连锁店的工作对象应放在店长这里，取得店长的支持和配合，门店的执行就会井然有序。

赵总：我们的业务人员在跑业务的过程中，虽然知道和采购搞好交情，但在门店花的时间不多，原来零售门店有着这么多部门，环节这么复杂。看来我们的业务人员要学会和多部门打交道。还有超市对内对外的专业术语很多，连我这个在生意场泡了十几年的“老人”也糊涂了。你能不能介绍一下超市的专用术语？

吴教授：超市的业务术语相对复杂，我们只要掌握和我们关系大、常用的术语就可以了，这些术语主要用在财务和收货部门。有关财务部的专用术语有

1．经销x天。自收货之日起，开始计算账期，按收货确认单收货的时间计算经销天数，按数量给供应商结算。

2.经销月结。次月1号开始计算账期。月结一般分为10天、15天、30天等不同的层次。一般结账需要提前到财务部门领取付款报告，在领取报告前5日交付收货确认书和税务发票。

3．联营代扣(代销)。不以收货确认单为结算依据，每月以实际销售数为结算依据。

这三种结账方式在签订年度合同时会明确，但零售商在实际的运作中会发生变更，因此，供货商的业务人员要定期确认结账的方式，保证公司货款的及时回收。

赵总：我明白了，有时我们的货款没有及时结算，除了客户特殊情况部门付款外，很多时候都是业务人员错过了结算时间，或者没有及时递交收货确认单和发票而造成的。

吴教授：我再给你谈谈订单和收货的术语。有关订单的专用术语有

1．订单关闭。取消已经发出的订单。

2．订单类型。通常有经销订单、代销订单和联营订单。

另外订单生成还有一定的原则：

(1)商品部助理级员工负责申请、生成、跟踪、保存、关闭日常订单；(2)经理有订单修改、发出、关闭的权限；(3)严禁重复下订单，如十分必要，应先关闭第一票订单，并在第二票订单上注明第一票订单作废；(4)对于完成某一指标而获得返利的商品，在接近完成指标时，下订单时要权衡利弊：(5)时效订单量不得大于约定送货周期的销量；(6)零成本(赠品)订单由商品部申请，传真至采购。由采购确认、发出；(7)各分店首次进货的商品，由区域采购负责下订单。

订单填写规定：(1)不同经销方式的商品，不能出现在同一张订单上；(2)不同税率的商品，不能出现在同一张订单上；(3)同一供货商，同一经销方式，在同一天不能发出两张订单；(4)同一商品两种价格，不能出现在同一张订单上。

你们在培训业务人员时，需要不断告诉员工在收到订单时，要仔细核对订单的经销方式、数量、单价、有效时间等，否则，会发生送货无法接收、账务不能对清等失误，导致人力资源的浪费。

赵总：我们看了后台部门，前台的商品部有哪些工作和职责呢？

昊教授：商品部是门店的核心部门，商品部的人员、工作目标和职责是这样的

1.人员构成。部门经理(课长)十部门助理+部门员工(含领班)+厂商促销人员。

2．工作目标。完成公司下达的销售任务及利润指标。

篇12

日

期：___________

2021年11月办公室工作总结与计划

过去的一年，综合办公室在公司领导的关心和帮助下，在全体员工的不懈努力下，各项工作有了一定的进展，为__年工作奠定了基础，创造了良好的条件。为了总结经验、寻找差距，促进部门各项工作再上一个台阶，现将__年工作总结汇报如下。

一、综合办公室行政管理工作：

1、认真做好综合办公室的文件整理工作

__年__月至__月，按照公司要求拟定综合性文件、报告___份;整理对外发文___份;整理外部收文___份，综合办公室已认真做好相关文件的收、发、登记、分发、文件和督办工作，以及对文件资料的整理存档工作。

根据公司运行工作实际，协助公司领导相继完善了《规章制度汇编》、《员工手册》等规章制度。通过这些制度，规范了公司员工的行为，增加了员工的责任心。

对在公司召开的会议，会前做好签到本、茶水、椅子、会议通知、车辆接送等各项准备工作，保证会议按时召开。会后完成记录报总经理室。对在公司外召开的会议及接待，及时按照通知要求做好酒店、车辆等预定工作，并做好相关费用的结算工作。

___、___安排各项活动

__年综合办公室___安排了各种形式的活动，得到了各部门、项目部的支持。元月份___各部门、项目部员工参加抗雪救灾活动;__月份在指挥部领导下___了公司团员参加了植物认养活动;__月份起___全体员工向地震灾区捐款的活动，三次募捐共筹得善款一万三千余元，物资若干;__月份___员工参加迎奥运火炬方队，为奥运圣火在___的顺利传递贡献了自己的力量，同期，___各项目员工开展“从细节入手，提高服务质量”大讨论活动。

1、根据需要，及时做好人员招聘及现有人员潜力开发工作

人员招聘是综合办公室人事管理工作中的重点，__年随着政务区各项配套设施的建成，物业基层人员处于一人难求的局面，为打破僵局，综合办公室采用多元化招聘手段，与劳务公司签订基层员工用工协议;与周边街道办事处联系输送街道辖区内适龄人员。__月份，公司顺利接管天鹅湖畔小区，综合办公室迎难而上，高效、及时的完成了小区基本人员配置。截止__月份，公司目前在岗人员___人。

__年下半年，在外借一人的配合下，对公司相关的员工档案、考勤卡等进行了整理，目前档案管理工作基本能达到领导的要求。在劳资管理方面，综合办公室人事管理人员一丝不苟，对公司各部门、项目部送交上来的考勤表、加班表反复核对，发现疑问及时汇报，不造含糊不清的帐表，按时将工资表送交财务。

4、做到合法用工，完善劳动合同签订和社会保险入户、转出工作

__年__月__日新的劳动合同法实施，这就要求，对每位新入职员工都须签订劳动合同。改变了以往一贯试用期后签订合同的做法，新的规定在无形中加大了劳动合同签订和社保办理的工作量，综合办公室人事管理人员在日常工作仔细核对每位员工的信息，以保证在劳动合同签订和社保办理中不出错。

由于物业公司一线员工众多，自我保护意识欠缺，在日常工作中经常会出现一些意外伤害，__年申报工伤___余起。另，公司于__月份顺得通过公司员工的各项保险基数核定工作。

5、加强绩效考核，制定了合理的办法

采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总经理室、财务部、律师办、采购全参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

__年度综合办公室采购围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在合同价位的基础上下浮___个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。

3、进一步加强对供应商的管理协调

__年综合办公室采购进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方___，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格

4、缩减采购时间，力争项目所需特别及时到位

综合办公室采购在总经理室的大力支持下，缩减采购时间，及时无误的将天鹅湖畔小区所需物品采购到位;完成政务综合楼、体育中心外墙清洗工作、绿怡、汇林小高层电梯维保工作以及各部门、项目部所需物品的的采购工作。

四、成绩的取得离不开总公司领导的正确领导，也离不开各部门的大力协助配合和支持，我们在充分肯定成绩的同时，也看到了本部门存在的问题：

1、由于综合办公室工作较琐碎，工作上常常事无巨细，每项工作主观上都希望能完成得最好，但由于能力有限，不能把每件事情都做到尽善尽美

2、对公司各部门有些工作了解得不够深入，对存在的问题掌握真实情况不够全面，从而对领导决策应起到的参谋助手作用发挥不够。

3、抓制度落实不够，由于公司事物繁杂，因而存在一定的重制度建设现象。

4、公司宣传力度有待加强。

5、对公司其他专业业务学习抓得不够。

这些都需要我们在今后的工作中切实加以解决。__年即将过去，新的一年将要到来。在新的一年里，我们将继续围绕公司中心工作，克服缺点，改进方法;深入调研，掌握实情;加强管理，改进服务;大胆探索综合办公室工作新思路、新方法，促使工作再上一个新台阶，为公司的健康快速发展作出更大的贡献。现将__年工作计划汇报如下：

一、加强沟通，抓好宣传工作

__年综合办公室将根据公司工作实际需要，制定相应制度执行情况反馈表，并时时跟踪，对相关制度进行修改、完善，使其更加符合公司工作实际的需要。

三、完善绩效考核制度，使之更有序进行

__年公司试行绩效考核以来，截止目前，取得一定成效，也从中得到一定的经验积累。但在具体操作中，还有许多地方急需完善。__年，综合办公室将此目标列为本年度的重要工作任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有效果，实现绩效考核的根本目的。绩效考核工作的根本目的不是为了处罚未完成工作指标和不尽职尽责的员工，而是有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高___工作效率，培养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善，从而推进企业的发展。__年，综合办公室在__年绩效考核工作的基础上，着手进行公司绩效评价体系的完善，并持之以恒地贯彻和运行。

四、完善培训、福利机制。

企业的竞争，最终归于人才的竞争。目前公司各部门、项目部的综合素质普遍有待提高，__年综合办公室将根据实际情况制定培训计划，从真正意义上为员工带来帮助。

同时，__年__月份开始的全体员工大体检活动，在广大员工中得到了认可，增加了员工对企业的信任及肯定。__年综合办公室将希望继续为员工能争取到此类的福利活动。

五、完善__年各类物品的采购招标工作

走向市场，了解市场行情做好采价准备，对所有采购物品要严把质量关，设备、工具类一定要做好售后维修保养，积极听取相关专业人士对所购物品及采购工作所提出的良好建议意见。

采购部年度培训计划范文

篇1

篇2

篇3

篇4

篇5

篇6

篇7

篇8

篇9

篇10

篇11

篇12

相关精选

采购管理降本增效措施

采购管理的主要职能

采购管理的问题

采购管理与供应管理

采购管理控制的重点

相关范文

推荐期刊

电脑采购