试生产总结报告范文

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篇1

第一：在与别人打交道时一定要主动积极。我自己本身是个相对比较内向的，不擅长主动和别人交流打交道，在此次实习中我也发现了自己的不足。比如在刚开始实习的几天内，我比较怯生，和办公室的几位同事打过招呼后就不敢说什么了。虽说我是怕影响他们工作，也因为不了解工作环境不能顺利交流，但我也认识到了自己的不足，面对沉默不语的尴尬，自己有责任和义务去与别人主动交流。在公司里一个新的职工到来时很平常的，老师傅们也没有必要主动和一个新职工主动打交道，这时候你就应该主动去和别人交流，介绍介绍自己啊，拉拉家常，关心一下工作啊，都会让大家认识你，了解你，对你留下良好的印象。在后来的实习中我已开始能和大家愉快的交流，就是出于自己的积极主动。

在工作的时候同样也要积极主动地和别人交流。在今后的社会工作中，工作不再是一个人所能完成的，那是几个人或是一个团队的工作，而且你还必须去帮助别人或是接受别人的帮助已完成工作。因此你不能期望你自己一个人就能完成任务，或是看到别人有困难也不去帮助。虽然此次我是来实习的，由于对业务的不了解以及专业知识的不熟悉，只能够在领导的安排下进行一些相对简单的工作，但是我也很积极地去帮助别人完成自己力所能及的工作。就比如在实习中，在领导没有分配任务的空暇里，我就常主动询问周围的工作人员有没有需要帮忙的，有时候别人也不好意思麻烦我，我就主动承担他们的工作。这样子不仅锻炼了自己，帮助了他人，还融洽了你与别人之间的关系，在今后的工作中人家也更乐意与你交往了。

第二：工作时一定要一丝不苟，认真仔细。一个职员在公司的大部分时间都是在工作的，这就要求他在这段时间内一定要小心谨慎，一丝不苟，不能老是出错。有时候一个失误不仅仅使你自己的工作进程受阻，还会影响他人，甚至受老板批评责备，因此认认真真地做每一件事情就显得尤其重要。为了不使自己前功尽弃，我们在刚开始工作的时候一定要慎之又慎，对自己的工作要十分重视，如果有必要一定要检验自己的工作结果，以确保自己的万无一失。在你对工作开始了解并熟练后，你会发现自己已能不用检验就能保证工作的质量了。而此时你也许不需要总是重复检验工作结果，但还是要对自己的工作认真对待，以免失误。

就像我在工作的时候，也犯下了不少错误，比如说领导交给我的文档资料整理任务，我在最后忘记把碎纸机关掉就匆匆跑去汇报任务了，机器一直开着影响了别人，领导批评了我，我也为自己的错误懊悔不已。还有一次我在做客户满意度回访的调查时，原以为经过前几次电话回访的经历，应付这次工作应该是小菜一碟，谁知道第一个电话我就犯了重大错误，我把客户经理的电话当作客户的号码给拨了过去，我还信誓旦旦地说：“您好，这里是中国移动定海分公司……”那人很惊讶的说它也是移动公司的，怎么客户回访她了，我也感觉很奇怪，直到那位客户经理拿着手机从隔壁办公室跑到我面前，我才发现自己犯了严重的错误。还好这次只是打错了电话，要是经常不注意自己的工作，可能会造成更严重的损失。

第三：在工作岗位上一定要勤于思考，不断改进工作方法，提高工作效率。公司的日常工作都会比较繁琐，而且几天下来也会比较枯燥，就是需要你多动脑筋，不断地想方设法改进自己的工作方法，寻找或是设计简捷的流程，提高工作效率，减少工作所需时间。实际上勤于思考在工作中是很重要的，在思考如何提高工作效率的同时，自己也能够学到更多的知识，掌握更多的技能。当你在较短的时间内就完成了自己的工作，你将留下更多的时间去放松，去学习，去和别人打交道，这对你来说是百利而无一害的。

我个人是一个比较喜欢创新的人，在工作的时候不喜欢单调、枯燥、机械的处理任务，因为本来这类任务的处理是有规律的，完全不需要重复地做，如果动一动脑筋使用批处理或是其他方法就能大大减少处理的过程和步骤，从而减少工作时间，提高工作效率。就比如我在实习的时候，一次要使用电子e管家来进行邮箱账号的激活，本来是项内容重复的任务，就是登陆每个邮箱，编写3条短信然后发送出去，通过使用来激活。刚开始我采用的是单次发送的方式，即每个账号分3次发送激活，可是这样子大大影响了工作效率。在经过一番探索后，我尝试了模版群发和直接群发等方法，对发送流程进行了优化，提高了工作效率。同时我也充分使用快捷健等操作来提高自己的工作效率，使工作进程提高了近一倍。在最后，我选用了一种最快捷又最准确的方法，顺利地完成了任务。

第四：要有丰富的专业知识和专业技能，这会使你的工作更加得心应手。一个人在自己的职位上有所作为，一定要对自己职业的专业知识有所熟悉，对自己业务所在范围内的业务技能也要熟练掌握，这样你才算是一位合格的工作人员。在工作的时候，拥有丰富专业知识和业务水平的你将会发现自己在工作时左右逢源，在处理各种难题和困难都能很顺利地去应付。

在经历了大学四年的学习后，我自信自己已掌握了一定的通信相关的知识，可是到了移动公司实习后，我才发现自己离专业工作还有一些距离，且不说自己所学的都是些基础、皮毛，就是在应用方面，飞速发展的科技已经把很早之前的理论给湮没了。当发现自己的知识已不能做为自己的资本时，我更深刻体会到专业知识和技能在工作中的重要性。

同时在工作中公司还会经常进行业务审核，定期考核等，就像在我实习过程中就有市公司来我们部门考核，专门的人员会到每个办公室，然后一对一的进行业务考核。那位考核人员以一位客户的身份询问办公人员：“我的XX资费除了问题，到你们这里应该怎么处理呢？”“如果我XX想重新办理，我该怎么办呢？”“我在以前的服务信息资料该在你这里如何查询呢？”考核人员看似普通的问题，实际上是业务人员经常遇到而且很重要的内容，甚至是一些日常工作的死角，必须掌握了业务知识才能顺利回答这些问题。一个人的内在素质在工作中可是非常重要的。

篇2

今年上半年，在全省各级建设行政主管部门和建设系统全体干部职工的共同努力下，我省建筑施工安全生产形势总体保持稳定，趋于好转。截至6月30日，全省建设系统未发生三级及以上重大施工安全事故。今年上半年，全省共发生建筑施工伤亡事故26起，死亡27人。与去年同期相比，事故起数减少10起，下降了27．8％，死亡人数减少16人，下降了37．2％。事故起数、死亡和三级重大事故情况均为近几年的最好水平，汕头、东莞等12个市没有发生1起四级及以上施工安全事故，广州、佛山、茂名、肇庆、云浮、河源等6个市伤亡事故一直保持下降态势。广州市与去年同期相比施工死亡人数下降了72％，由去年同期死亡22人降为死亡6人，少死亡16人。

二、全省施工安全主要工作情况

上半年，我厅紧紧围绕xx、xx总理关于安全生产工作的重要讲话精神，组织全省各级建设行政主管部门、施工安全监督站和建设系统全体干部职工进行认真学习，从思想和观念上充分认识安全生产的极端重要性，要求全省把抓好建筑施工安全的认识统一到xx和xx总理的讲话精神上来，并用于指导安全生产各项工作。上半年，我厅主要突出抓好七个方面工作：

一是抓安全生产死亡人数控制指标的分解，强化安全生产责任目标管理。年初，我厅制定了“全省建筑施工事故死亡人数比xyzb年下降10％的控制目标”，并在全省建设工作会议上我厅与各地级以上市建设局（建委）签订了安全管理目标责任书，强化了建筑施工安全生产监管的层级责任。

二是抓各项安全生产管理制度的落实，创新管理方法和手段。今年以来，我厅深入贯彻落实国务院颁布的《安全生产许可证条例》和建设部颁布的有关安全生产许可工作的规章和配套文件精神，一方面认真组织实施了建筑业企业“三类人员”安全生产考核和核发安全生产许可证两项工作，多次发文要求全省严格实施建筑施工安全生产许可制度，从招投标、施工许可、专业分包、专项检查等各个环节，严禁未取得安全生产许可证建筑施工企业从事建筑施工活动，从严查处无证施工企业。据统计，截止至6月30日，全省已有4083家企业领取了安全生产许可证，占我省建筑施工企业总数的84.3％，目前我省仍有700多家建筑施工企业未取得安全生产许可证。从xyzb年至今，全省共有113657名建筑业企业的“三类人员”参加安全生产考核，其中91822人考核合格，取得了安全生产考核合格证，考核合格率为81％。另一方面，加强对违法违规企业的处罚力度，对今年以来发生施工安全事故的广东省腾越工程公司等15家建筑施工企业依法作出了暂扣企业安全生产许可证30至90天的行政处罚，对未取得安全生产许可证擅自施工的广州市高盛隆工程公司依法作出了罚款10万元的处罚，对在我省发生施工安全事故的中建三局一公司等3家外省施工企业除责令其按“四不放过”原则进行整改外，按建设部规定向其行政主管部门发出了行政处罚建议，并将处罚情况向全省通报，并实行在安全生产许可证暂扣期间，受处罚企业不得承接新的工程施工项目的处罚措施。此外，对安全生产管理后进的地区和事故多发的地区、单位的领导采取了约谈制度，帮助这部分地区或企业分析安全生产形势和存在问题，制定落实整改措施，督促其认真履行安全生产职责。上半年以来，我厅对广州、佛山、清远、肇庆、云浮等5个去年安全事故多发地区的建设局分管施工安全的领导进行约谈；对去年安全生产管理存在突出问题的广东省第一建筑工程有限公司等5家施工企业的法定代表人、分管施工安全的企业负责人进行安全生产工作约谈，并向全省印发了《部分外省及省属建筑施工企业安全生产工作约谈会议纪要》。通过安全生产工作约谈，督促重点地区、重点企业、重点环节全面落实安全生产责任制度，取得了较好的效果。

三是抓强化事故预警提示制度，提高各级建设行政主管部门应对各类突发事件（事故）的应急管理能力。为确保“汛期”、“两会”、“两节”、“台风”期间的安全生产形势稳定，我厅及时对“春节”、“两会”“五一”假期、汛期、防御今年“珍珠”台风等工作都发出了紧急通知，针对性地提出工作要求，敦促各地在上述时期加强安全生产管理工作，采取有力措施，严防重特大事故发生。

四是突出重点，抓好施工安全专项整治。上半年，我厅认真抓好贯彻落实

xyzb年建筑施工安全生产半年工作总结全国、全省建设工程安全生产电视电话工作会议的工作部署，同时坚持每季度召开全省防范重特大安全事故工作会议，突出抓好落实安全主体责任、加强企业安全生产基础管理、深化施工安全专项整治等十个方面的工作。根据建设部《关于开展xyzb年建筑施工安全专项整治工作的指导意见》，我厅结合本省实际印发了《xyzb年广东省建筑施工安全专项整治实施方案》，明确提出今年安全专项整治的总体目标是：各地区必须进一步深化专项整治工作，用最严格的监管，最强有力的措施杜绝一次死亡3人及以上的施工坍塌重大安全事故的发生，xyzb年高处坠落和施工坍塌的事故起数和死亡人数分别比xyzb年下降8％。通过在全省开展建筑施工安全专项整治活动，认真落实安全生产监管责任和企业安全生产主体责任，促进各项安全生产监管措施真正落到实处，及时消除事故隐患，杜绝重特大施工安全事故的发生，取得较好成效。上半年以来，在春节前、“五一”节前、安全生产活动月期间组织开展全省施工安全生产大检查，同时，在3月份组织了全省安全生产许可管理工作专项检查，在6月份组织了全省大型起重设备安全使用专项检查，据统计，在今年上半年各次施工安全专项检查中，全省各地共检查工地23986项，查出事故安全隐患6484项，发出整改通知书7860份，局部停工通知书1224份。6月份，我厅组织各市建设局、施工安全监督站和部分大型施工、监理企业的负责人约400人，在广州市召开了全省预防深基坑坍塌事故现场观摩会，针对近年来我省建设工程规模的逐步扩大、大型深基坑工程数量不断增加的特点，详细介绍了广州市去年以来在深基坑工程安全监管方面所取得工作经验，要求各市要学习借鉴，做好本地区深基坑工程安全生产监管工作。并于7月中下旬组织对部分施工安全重点监控地区和企业开展施工安全专项督查。

篇3

福建省建设项目（工程）竣工验收暂行规定

竣工验收，是全面考核、检验建设工程全过程及其质量是否符合国家建设规范、标准和设计要求的必经程序，对缩短建设工期，促进及时投产，发挥投资效益，总结建设经验都有重要作用。为配合投资体制改革，进一步搞好建设项目（工程）竣工验收工作，按照社会主义市场经济要求，参照国家计委计建设「19901215号印发的《建设项目（工程）竣工验收办法》、计建设「19961105号印发的《国家重点建设项目管理办法》、计建设「1996673号印发的《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》的精神，结合我省实际，制定本暂行规定。

一、竣工验收范围。使用各种资金进行新建、扩建、改建的地方建设项目（工程），按批准的设计文件所规定的内容建成，符合竣工验收条件的，必须及时申报和组织验收。

国家和地方合资以国家投资为主的建设项目，国务院有关部门有规定的按国务院有关部门的规定组织竣工验收；国务院有关部门无规定的按本暂行规定组织竣工验收。

二、竣工验收依据。以有权机关批准的可行性研究报告、初步设计或扩大初步设计、施工图和设备技术说明书及现行施工技术验收规范、行业标准，以及有权部门审批、修改、调整的有关文件等资料为依据进行验收。

从国外引进的新技术或成套设备项目、中外合资合作项目，还应按照签订的合同和国外提供的设计文件等资料，进行验收。

三、竣工验收条件。

建设项目（工程）申报竣工验收必须符合以下基本条件：

（一）建设项目（工程）巳报设计规定建成，能满足生产或使用要求。

（二）生产性项目（工程）的主要工艺设备配套设施经联动负荷试车合格，能够生产出设计文件所规定的产品，形成生产能力；必要的生活设施巳按设计要求建成；生产准备工作能满足正式生产的需要。

（三）建筑安装工程质量已经质监单位鉴定合格。

（四）环境保护设施、劳动安全、卫生设施巳按有权审批部门的批复文件和设计要求主体工程同时建成投入使用，并经有资质的单位监测和有权机关专项验收或签证。

（五）消防设施巳按设计要求与主体工程同时建成投入使用，并通过消防部门专项验收或签证。

（六）重要涉外建设项目已经涉外建审办专项验收，建设用地已经土地管理部门复核验收合格。

（七）巳编制好竣工工程决算。

（八）已经工程竣工审地。

（九）工程档案巳通过档案部门（城市规划区内的建设项目还应通过城建档案部门，下同）专项验收或签证。

建设项目具备单独投产条件的单项工程（试生产车间）可先组织竣工验收，办理部门固定资产移交手续，投入生产，发挥效益。有的建设项目（工程）基本符合竣工验收条件，只是零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定的内容全部建成，或某些特殊材料短期内不能解决，但不影响正常生产或使用，亦应办理竣工验收手续。有的项目投产初期一时不能达到设计能力，不应因此拖延办理验收和移交固定资产手续。对尾工项目，要列出项目清单，按设计留足投资，限期完成。

四、竣工验收准备。

（一）当工程进行到一定阶段，建设项目法人要抽调专门人员组成工作班子，负责全部工程竣工验收的准备工作。准备工作要订出计划，定期检查，限期完成。

（二）为确保工程档案资料完整、准确、规范、安全和有效利用，所有建设项目法人都要将档案资料的形成、收集、归档要求列入各工程合同或协议，保证档案工作与项目建设进度同步。设计、施工、监理、设备制造及有关单位应按国家规定和工程合同要求，在竣工验收前向建设项目法人提交工程竣工图及其他工程建设档案资料。

（三）建设项目的每一项单项工程竣工，建设项目法人应及时组织交工验收，办好工程结算。

（四）建设项目法人对未完工程或因设计考虑不周，需要填平补齐的工程，应提出工程项目内容、数量、投资额、负责单位和完成期限，附“遗留问题与处理意见表”，提请竣工验收委员会审定。

（五）建设项目法人要认真及时地做好各项帐务、物资以及债权债务的清理工作，办好竣工工程决算。

（六）编制主要建设项目（工程）情况汇总表、未完工程项目一览表、主要建筑工程项目一览表、主要设备一览表、建设项目（工程）竣工财务决算表、建设（安装）工程质量评定表、交付使用财产明细表和汇总表。

（七）编写或请有关单位编写提交验收委员会审议的各项总结报告。

五、竣工验收组织。

（一）地方大中型项目和省重点建设项目（工程）由省建委或由省建委报请国家计委或省政府组织验收；小型项目按项目的审批权限由省行业主管部门或地市建委组织验收。

（二）竣工验收要根据建设项目（工程）规模的大小和复杂程度成立验收委员会或验收组，验收委员会或验收组的组成单位由负责组织验收的部门根据各项目的具体情况确定。地方生产性大中型项目和省重点建设项目（工程）的验收委员会一般由省建委、计委、审计、财政、国有资产管理、银行、规划、土地、统计、消防、环保、劳动，卫生、工会、档案、建设项目行业主管等部门和建设项目所在地政府以及建设、接管、质监和主要设计、施工、监理、设备制造单位组成。涉外建设项目涉外建审办应参加验收。

（三）验收委员会或验收组的主要职责：

1、审议建设项目（工程）建设情况总结报告、工程质量鉴定报告、试生产报告、财务执行情况报告、初验情况报告、土地使用情况报告和设计、施工、监理总结等文件；

2、对工程设计、设备和建筑安装工程质量及项目概算执行情况、建设管理情况等方面作出评价；

3、审定未完工程的项目、内容、数量、投资、负责单位和完成时间；

4、对遗留问题和竣工验收中发现的问题作出处理决定；

5、签发竣工验收证书。

验收委员会或验收组应忠于职守，认真履行职责；对失职、渎职造成严重后果的，要追究有关验收单位和人员的相应责任。

六、竣工验收程序。

（一）大中型项目和省重点建设项目（工程）的验收原则上分为初步验收和竣工验收两个阶段。较为简单的中型项目和小型项目可组织一次性验收。

（二）分两阶段验收的大中型项目和省重点建设项目（工程），在基本符合竣工验收条件后，巳按《公司法》要求实行项目法人责任制的建设项目由项目法人组织设计、施工、质检单位和省消防、环保、劳动、卫生、工侍、审计、档案部门进行初步验收，省主管部门和地（市）建委参加；尚未实行项目法人责任制的建设项目，由省行业主管部门或地方政府组织初步验收。对初步验收中发现的问题，建设项目法人或建设单位要及时作出处理，并由组织初步验收的单位印发初步验收会议纪要，抄报省建委。

（三）大中型项目和省重点建设项目（工程）符合竣工验收条件，并通过初步验收后，由建设项目法人或建设单位报请省行业主管部门，或地（市）建委转报省建委，或由省建委转报国家计委或省政府组织竣工验收；其他项目的竣工验收由建设项目法人直接报请省主管部门或地（市）建委组织。

七、竣工验收期限。

（一）已按批准的设计文件所规定的内容建成投入试营运的工业项目，在一年内完成竣工验收工作；非工业项目在半年内完成竣工验收工作。在此期限内办理竣工验收确实有困难的，可报请组织验收机关批准，适当延长期限，行业主管部门对竣工验收期限有明确规定的，从其规定。

（二）大中型项目和省重点建设项目（工程）的项目法人必须在竣工验收后三至六个月内办理完竣工财务决算；其他项目在竣工验收后一至三个月内办理完竣工财务决算。

（三）建设项目（工程）竣工验收后六个月内，项目法人应将工程竣工图及其他工程建设档案资料报送档案部门。城市规划区内的建设项目，竣工档案资料还应报送城建档案部门。

八、外商投资项目（工程）竣工验收按省政府有关规定办理；消防、环保、劳动安全卫生、档案、土地使用等必须符合国家有关法规要求。个体项目（工程）的竣工验收参照外商投资项目（工程）办理竣工验收。

九、竣工验收责任。

逾期不办理竣工验收的建设项目（工程），不得移交固定资产，工程建设的工作班子不得撤销，有关部门不予核发《土地使用证》和《房屋所有权证》，环保、劳动、消防等行政执法部门可分别依据现行有关规定依法处罚，并追究建设项目法人的责任。

十、省直各部门、各地（市）可根据本暂行规定的，结合具体情况制定实施细则，并报省建委备案。

十一、本暂行规定由福建省建设委员会负责解释。

十二、本暂行规定自之日起施行。

附件：

1、××××（项目工程名称）竣工验收证书（格式）

2、建设单位与参建单位应提交竣工验收委员会的资料

竣工验收证书

一、工程概况：（也可按专业部颁的格式）

1、工程名称：

2、工程地址：

3、建设依据：

4、建设规模：

5、征（拨）用土地面积：

6、拆迁面积：

7、建筑面积：

8、设备总重量：

9、建设单位：

10、主要设计单位：

11、主要施工单位：

12、主要监理单位：

13、质监单位：

14、建设进度：

15、工程质量：

16、耗用“三材”

17、工程概算：

18、投资构成：

19、竣工财务决算：（草案）

20、省重点建设项目竣工审计结论：

二、验收委员会鉴定意见：

三、对有关问题的处理意见与建议：

建设单位与参建单位应提交给竣工验收委员会的资料（各项目视具体情况定）

1、建设单位的项目（工程）建设情况总结报告；

2、设主单位的设计总结报告；

3、主要施工单位的施工总结报告；

4、监理单位的监理报告；

5、调试单位的调试报告；

6、质量监督部门的监量鉴定报告；

7、建设单位财务执行情况报告；

8、生产单位的试生产情况报告；

9、初步验收报告或纪要；

10、环保、消防、劳动、工业、卫生、档案专项验收报告或纪要；

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环境监理是指具有相应资质的环境监理机构受项目建设单位委托，遵照我国现行的环保法律、法规和有关要求，根据项目环境影响评价文件及环境保护行政主管部门批复、环境监理合同等，对建设项目施工期及试生产期实施全过程的环境保护监督管理。环境监理作为一项新型行业，目前正处于摸索和完善期。结合我省实际情况，在环境监理实践过程中已形成了较完善的工作体系，其特点是以保护环境为宗旨、为环保管理部门监管提供技术支撑、为企业提供建设阶段的咨询服务。我省建设项目环境监理工作主要涉及项目的设计、施工、试运行三个阶段，包括核查、监督、汇报、咨询四种方式。

2环境监理工作要点

2.1施工前期（设计期）环境监理①根据项目具体的施工工艺设计，对施工工艺中的“三废”排放环节、排放的主要污染物及施工中采用的污染治理措施是否可行和是否具有清洁生产的特点做出判断，并提供技术咨询服务和合理建议。②施工承包单位必须遵循的环境保护有关要求应以专项条款的方式在施工承包合同中体现，并在施工过程中据此加强监督管理、检查（必要时提出监测要求），减少施工期对环境的污染影响，同时对施工单位的文明施工素质及施工环境管理水平进行审核。③按项目的环评报告、批复意见及环保规范要求，为配套建设的污水处理设施、废气处理设施、噪声治理措施和固体废物防治措施等专项设计方案提供技术咨询服务，并提出合理建议。

2.2施工期环境监理监督检查施工布置是否严格按照施工平面图展开，临时用地占用耕地是否超出允许范围；监督检查施工结束后临时用地的恢复措施；监督检查各施工工艺污染物排放环节是否按环保对策执行环境保护措施、措施落实情况及效果；监督检查施工过程中各类机械设备是否依据有关法规控制噪声污染，并在规定时间施工作业，必要时委托环境监测单位现场监测，以确定噪声污染对敏感点的影响程度，决定是否要求施工单位采取进一步措施；监督检查建筑工地生活污水和生活垃圾是否按规定进行妥善处理、处置；各类建筑垃圾必须及时收集，在规定地点堆放装卸，严禁随便乱抛；冲洗机械设备的含油废水须经隔油池处理达标后排放；监督检查施工现场道路是否畅通，排水系统是否处于良好的使用状态，施工现场是否积水；根据工程施工活动排污及对周边环境影响情况，监督检查施工期环境监测工作的落实情况；定期向环保部门提交阶段性工程环境保护监理报告，掌握全部环保工程建设总进度计划，掌握环保工程变更情况、核查环保设备是否符合设计要求，特别对主要污染治理工程是否在控制节点（如初步设计、试产）之前完成做出判断，提出合理建议，发现重大问题及时报告环保部门和建设单位，对建设单位和环保部门负责；及时向环保行政主管部门报告施工期的环境污染事故和环境污染纠纷，同时参与调查处理。

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财务管理年终总结报告范文____年毕业于东北财经大学财务会计专业，____年通过全国会计师职称资格考试并取得了相应的职称证书，__年通过国际acca资格认证考试，__年通过辽宁省财经类职称外语考试，__年9月至今在东北大学工商管理学院攻读mba。

一、财务管理工作

____年5月调至沈阳市____开发中心做财务工作，同年8月成立沈阳____公司，担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司领导决定将财务部搬到生产基地办公，于____年8月10日搬到生产基地办公。

本人业务能力的提高与沈阳____公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。

建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到__年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发;从固定资产改良到购买土地、新建厂房;从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务决算;从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是，沈阳____公司被沈阳市国家税务局评选为“__年度优秀a级纳税户”的284家企业之一。

二、业务方面

本人自____年开始从事财务工作，担任过出纳员、记帐员、成本核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担任财务部门主管会计12年，担任财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特别是财务软件，erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策提供及时，准确的经济信息。

自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上：工程项目按计划、合同列支生产经营按生产计划列支;日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳____公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。

三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作

财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。

四、对财务工作的设想

在近_年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心，事业心业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一个人提高，要全体财务人员共同提高。我想：通过mba的学习，要在管理、预算、项目投资方面进一步加强，要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中，做好公司的各项财务工作。我相信：在不久的将来，财务部门将成为优秀人才向往的地方。

财务管理年终总结报告范文在4s店，作为新入行的财务人员，除了掌握好公司费用开支标准外，重点是如何做好公司的财务监管工作，有几点重要的关健点建议你注意：

一、存货管理，财务人员一定要对公司的服务管理软件非常了解，几个重要数据要明确其意义，明确获得途径，主要是库存备件，监督好备件的入出库过程，对于存货管理软件应熟悉其功能，对于一些比较特殊的入出库需要在财务的监督下进行，4s店财务工作重点。财务上的库存备件一定要与库房内实物价值相符。

二、服务收入管理，公司每月的服务收入一定要与服务软件系统的数字相符，一定要慎重进行反结算，并确保反结算是在财务的监督下。且反结算只能是由财务结算人员进行，不对其他人员授权。

以上是两个最容易出问题的地方。

三、整车销售收入的管理，确保每一笔销售都形成订单，且订单上一定反映真实的销售价格，有关赠送保险、精品的一定要在定单上反映出来，公司的销售价格政策要在财务备案，超出授权的要由有关负责人员在定单上签字确认.

四、加强供应商的管理，4s店一般对于客户管理不需要财务人员关注，因为一般这都有现在的管理模式，往往取决于生产厂商的要求。备件、精品的采购由于财务人员并不懂得有关专业知识，似乎很难对此加以监管，但这又是非常重要的需要监管的地方，初期简单的方法是，要求采购部门将供应商档案提交，必要时可进行适当抽查，试调，分析主要消耗品的供应价格是否与市场价格同步，当然这项工作是需要管理层介入才有较好效果。

财务管理年终总结报告范文转眼间又过了一年，回顾这一年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，结合具体情况，现将全年的工作总结如下：

一、完成的主要工作：

1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，及时且顺利的完成了今年280万的退税工作。

以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。

2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出，并进行费用明细分类。

及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行“资金预算”并提出合理的建议，以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。

3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于发展初期，加上经营地址的变更，导致公司的各类证件需要发生相应的变更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有及时进行变更，导致212单的报关没能按照正常的报关程序进行，好在刘总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失，在此做自我检讨，希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。

除此以外其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。

4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。

3、努力做到学以致用，融会贯通，理论联系实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。

三、个人工作中存在的不足

尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。

四、明年的工作构想及要点：

希望自己在新的一年里，逐步学习运用科学的方法，加强对本部门的管理，提高本部门的工作效率，以达到事半功倍的的效果。主要有以下三点：

一是加强本部门的成本核算与管理，

二是加强与各部门的工作链接，包括收汇管理，应付管理，进出仓跟进等，限度地发挥财务部门的职能。

三是是准确做好各项财务测算，为上级领导的决策提供依据。

财务管理年终总结报告范文作为盈众一名财务主管，一年多来在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。

履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。

我的工作职责是：

1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。

2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。

3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。

管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。

4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。

作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为__年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了__年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。

下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况;

1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况;

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点：

①、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。

②、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。

③、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。

财务管理年终总结报告范文20__这一年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现总结如下：根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，财务部进行严谨踏实的工作。

一、常规性工作

1、反映，是财务工作的基本职能之一。

财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算，也是财务工作的基本职能。

核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将会很准确;在工资核算上采用日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理;在费用核算上采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。

3、监督，是财务工作的另一项基本职能。

首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。

财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。

首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

二、其它工作

在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里里还认真完成以下工作：

1、出口退税工作上新台阶。

在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了各种复杂多变问题的磨炼后，终于走上正轨，理顺和掌握了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。

2、一般纳税人年检工作，在2__年度销售额没有达到标准的情况下，协调国税局给予年检通过。

3、20__年度社会保障年检合格。

4、协调省商务厅，争取2__今年两次境外参展费用及9和14认证的补贴工作，已经与商务厅和财政厅协调沟通，具体事宜正在办理之中。

由于20__年度我公司没有出口记录，所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。

5、报关编码更改工作。

由于报关编码的不一致，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的密切配合和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失.

三、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够;

2、财务各人员综合素质和业务水平不一;

3、财务软件未能升级为__版，效率不是;

4、财务部的管理职能没有充分发挥。

四、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底;

2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我;

3、条件允许的情况下，进行_络升级，实行erp核算和管理;

4、通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起。

五、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;

2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能;

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随着对能源需求的增长,以及对全球变暖的担忧,再生能源如风能、太阳能、地热能等清洁能源的地位也越来越重要。在太阳能发电的应用中,最大的挑战就是降低成本,使其能与传统发电的价格相当。近几年,太阳能发电产业得到长足进展,价格也在逐年降低,单晶硅、多晶硅太阳能电池占了约90%的市场。薄膜电池工业已大规模兴起,非晶硅电池是其中最重要的一种,它具有很大降低成本的潜力,具有广阔的市场前景。目前,世界各大厂家包括太阳能电池厂、透明导电板厂都在这方面进行研究,但低成本、大规模提高透明导电膜性能的技术仍未完全掌握,产品还没出现。

郭射宇在薄膜表面处理领域已有近20年的研究经验,在硅薄膜太阳能电池研究领域也有8年的工作研究经历,掌握了一套独特的镀膜技术。在中科院等离子体物理研究所工作期间,他参与高科技开发公司的创立和开发工作,并担任研发部经理,研制的半导体芯片电子回旋共振等离子体刻蚀机,达到了当时的国内最先进水平,并荣获中科院科技进步二等奖。在美国EPV太阳能公司工作期间,作为领衔科学家,他负责“线性空心阴极、脉冲源的化学反应溅射”的研发(美国国家高级技术项目)。这一技术成功避免了传统磁控溅射里的靶中毒现象,使得化学反应溅射可以有高的薄膜沉积速率、稳定的放电、低离子损伤以及高靶材利用率,应用这一方法,获取了各种高质量复合膜,并成功地将这一技术应用于非晶硅和铜铟硒太阳能电池,第一次提出了钛掺杂氧化铟的方法,取得了世界上目前应用溅射方法获取透明导电膜里最高的电子迁移率纪录。美国国家再生能源实验室也引用此理念获得了高电子迁移率,为下一代高性能透明导电膜的发展提供了科学方法.其研究成果被许多文献引用.并被收录在日本关于世界太阳能新进展的2005年总结报告中。

该项目的技术路线就是应用先进的溅射镀膜方法,在透明导电板上镀一层适合提高太阳能电池效率的薄膜,这层膜能帮助非晶硅/微晶体硅太阳能电池减少光学损失,提高输出电压,从而增加电池的效率。相比传统的磁控溅射镀膜方法,采用的新方法具有无溅射靶中毒的优越性,反应气体不接触靶材料,并且不需要高真空,不需要磁场约束等离子体,不存在高能离子对薄膜损伤的优点。这些特征使得这一过程容易控制,重复性好,成本低,非常适用于反应溅射镀膜。

推动再生能源(太阳能)的应用,研究提高效率和降低成本的方法,郭射宇为董事长的苏州羿日新能源有限公司在此形势下应运而生。企业的战略目标是:应用世界上最先进的技术方法,为非晶硅/微晶硅太阳能电池的生产厂家提供高品质的透明导电板。第一阶段目标是自公司成立起,在一年半时间里,建起第一条试生产线,能支持5-8MW非晶硅太阳能电池所需的高质量透明导电板;第二阶段目标是在3年时间里建起20条生产线,能满足100MW非晶硅对透明导电板的需要;第三阶段是在5年里能生产出满足500MW对高质量透明导电板的需求。

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所谓职业沟通能力是指在从事相关职业活动过程中，为达成职业工作目标而与他人进行有效沟通的能力，它是职业核心能力的重要组成部分。高职院校应用电子技术专业培养的都是未来从事电子与信息技术产品的设计、开发、生产、维护等创新型高技能人才。这些未来的电子产品工程师在他们的职业生涯里将要面对不同的工作伙伴和客户群体，需要执行不同电子产品的设计、生产与推广。因此，对他们来说，良好的职业沟通能力对未来职业生涯的开展、取得事业的成功具有十分重要的意义。

一、目前在校学生职业沟通能力欠缺

目前高职院校电子专业学生在职业沟通能力方面普遍欠缺，以我院应用电子技术专业学生为例，主要存在以下问题。

1.开口说不了，特别是在涉及有关专业问题时表现得尤其突出。有些学生私下里侃侃而谈，但真让他对某个专业问题谈谈认识，或者对某个硬件设计方案进行分析时，往往是吞吞吐吐、含糊其辞。还有些学生明明实际动手能力很强，毕业设计时的方案、实物做得非常好，但到了毕业答辩需要表述时，往往语焉不详、不得要领，没能让答辩教师真正了解自己的专业水平。更有甚者，在毕业应聘面对面试官提出的“请你谈谈这三年你学到了什么”这一类问题时，表现得一脸茫然。

2.提笔写不了，特别是在撰写技术文档时问题尤其明显。作为电子行业的未来从业人员，撰写技术文档是一个基本素养的体现。近几年通过教学练一体的课程教学改革，很多教师在项目课程实施过程中都增加了技术文档撰写的训练环节，但学生的表现不尽如人意。很多是想不到、写不出，有些是想到了、写不出。语言总是干巴巴，专业术语基本不会，内容的安排总是缺乏条理性和逻辑性，有些学生甚至连基本的行文格式也会弄错。这样的问题到了毕业设计阶段时暴露得更为突出。

3.不注重沟通时的礼仪。有些学生在与教师、同学就专业问题进行交流、探讨时，往往不注重礼貌用语的使用，甚至有时还会缺乏良好的态度、情绪。

二、未来所需的职业沟通能力

作为一个未来的电子产品工程师，在今后工作中总会碰到形形的人和事，如何与人进行交流、沟通，解决不同的问题与困难，最终达到所需实现的工作目标，是这些未来工程师们目前亟须掌握的基本职业能力。下面以一个电子产品的设计、开发、生产过程为例，探讨一个电子产品工程师可能会面临的职业沟通问题。首先是在电子产品的规划阶段。不论这个产品是委托开发还是立项开发，都需要先跟客户交流，了解客户和市场需求；然后和工作伙伴一起进行可行性论证和方案调研，形成方案报告；最后将整体方案向技术主管和相关专家汇报，通过交流、论证以取得方案评审通过。其次是在产品的设计、开发阶段。由于在这个阶段要完成系统方案设计，硬件、软件设计、调试，以及样机的组装、测试等大量工作，因此作为开发小组中的关键成员，只有与其他小组成员通力协作，及时沟通、协调，才能做到各司其职、各尽其能，才能保证整个项目顺利开展、有序前进。如果是作为小组负责人，还需做好与其他部门如器材供应部门、生产测试部门的协调工作，在产品开发完成后做好开发总结报告。最后是在产品的试生产阶段。在这个阶段，研发部门的电子工程师需要和生产部门的技术人员做好技术交接，帮助生产部门理解、消化、吸收相关技术要点，做好技术指导。对在试生产过程中出现的问题和反馈的信息，要认真分析与研究，以便进一步改进、修正、优化相关技术文档。需要说明的是，沟通方式包括语言沟通和非语言沟通。其中后者是指通过动作、体态、语气语调、空间距离等进行信息交流与沟通的方式。由于这一方式跟对话主体、对话时的环境及语境有很大关系，因此表格1中未做具体描述。

三、职业沟通能力的培养途径

通过上述内容可以看出，对一个电子产品工程师来说，一个产品的开发过程实际就是一个全方位的职业沟通的过程，沟通能力的高低直接关系着他们职业生涯的成功与否。对一个资深的电子工程师来说，不仅要掌握多种口头沟通和书面沟通技能，同时也要充分运用非语言沟通技能，这样才能使沟通更为及时、高效，才能有助于工作目标的实现。结合目前学生的实际情况以及未来职业要求，对高职院校应电专业学生职业沟通能力的培养应主要集中在以下几个方面。一是口头沟通技能，主要是能熟练运用专业术语来口头描述一个专业事件，要求表述完整、条理清晰、观点明确，用词精炼。二是书面沟通技能，要熟悉未来专业工作中可能会涉及的各类技术文档书写，要求格式规范、文笔通畅、结构完整、观点明晰、逻辑严谨。三是注重沟通礼仪。通过对沟通礼仪的培训，熟练应用肢体语言、面部表情、语气语调、位置距离等非语言沟通技能，快速拉近沟通双方距离，使语言沟通表达得更加准确、有力、生动、具体。对上述沟通能力的培养通常采取课堂教学，通过专业性的显性课程和渗透性的隐性课程相结合的方式。前者可设置诸如职业沟通、科技写作、沟通礼仪等针对性课程，而后者则把相关沟通技能的培训渗透到专业课程的教学之中。目前我院在应用电子技术专业课程教学中，通过对专业核心课程教学模式的改革，建立了基于工作任务的、教学练一体的教学模式。在这样的教学模式中设置了若干用于职业沟通能力训练的教学环节，如工作小组成立、设计方案讨论、团队分工协作、技术文档撰写、工作汇报与总结等。这一系列训练环节不光体现在一门专业课程中，而是贯穿到所有专业核心课程的教学过程中，而且这种内嵌式、渗透性的训练模式相对于通用课程来说更具有针对性和实战性。这样的培养模式使得学生在口头专业表达、技术文档书写、灵活运用多媒体手段、沟通礼仪方面有了长足的进步，为今后开展全面、系统的职业沟通能力的培养打下坚实的基础。

作者:阮越广 单位:浙江机电职业技术学院

参考文献:

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由于临床试验的复杂性，对一种新药的评估要经过几个阶段（期）。

Ⅰ期临床试验

Ⅰ期临床试验是在大量的实验室研究（试管实验与动物实验）之后，新的疗法刚开始用于人类，目的在于从临床上了解剂量反应与毒性，是初步的安全性评价试验，用以研究人体对新药的耐受性及药代动力学，以提供初步的给药方案。第一、二类新药，含有毒性成分、配伍禁忌以及毒理试验提示有需要重视的毒性反应的第三类新药以及某些有特殊情况的第四、五类药应进行Ⅰ期临床试验。

受试对象一般为健康志愿者，在特殊情况下也选择患者作为受试对象。一般受试例数为 20～30例。

试验给药剂量应慎重设计，一般以预测剂量的1/10～1/5作为初始剂量，在初始与最大剂量之间需设计适当的剂量级别，逐步递增，一个受试对象只接受一个剂量的试验。

应认真按照试验方案进行观测。对各种不良事件要及时作出判断，并作详细记录。如有严重不良反应及时上报，必要时中止试验。对不良反应给予妥善处理和治疗。

试验结束后，需进行统计分析，写出总结报告，对下一步试验的用药剂量提出建议。

Ⅱ期临床试验

Ⅱ期临床试验对新药的有效性、安全性进行初步评价，确定给药剂量。第一、二、三、四、五类新药均需进行Ⅱ期临床试验。

Ⅱ期临床试验的设计方案，一般采用严格的随机双盲对照试验，以平行对照为主。通常应该与标准疗法进行比较，使用安慰剂必须以不损害受试对象健康为前提。试验组例数不低于100例。需注意诊断标准、疗效标准的科学性、权威性和统一性。根据试验目的选择恰当的观测指标，包括诊断指标、疗效指标、安全指标。选择指标时，应注意其客观性、相关性、可靠性、灵敏度、特异性和可操作性。参照临床前试验和Ⅰ期临床试验的实际情况制定药物的剂量研究方案。应有符合伦理学要求的受试对象退出试验的标准和中止试验的标准。对不良事件、不良反应的观测、判断和及时处理应作出具体规定。应有严格的观测、记录及数据管理的制度。

试验结束后，对数据进行统计分析，结合其临床意义，对药物的安全性、有效性、使用剂量等作出初步的评价和结论。

Ⅲ期临床试验

Ⅲ期临床试验为扩大的多中心临床试验，可进一步评价药品的有效性和安全性。第一、二、三类新药均需进行Ⅲ期临床试验。

Ⅲ期临床试验一般为多中心随机对照试验，试验组例数一般不低于300例，具体例数应符合统计学要求。对照组与治疗组的比例不低于1∶3。

Ⅲ期临床试验的设计，可参照对Ⅱ期的要求，应根据本期试验目的调整选择受试者的标准，适当扩大特殊受试人群，进一步考察不同对象所需剂量及其依从性。

Ⅳ期临床试验

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中图分类号：TU-05 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2015）08-0202-01

引言

建设项目文档的管理，是建设项目信息管理的一项重要工作，它是项目管理人员实施项目管理，进行目标控制的基础性工作。建设项目文档管理系统将现代先进的计算机技术引入基本建设项目管理工作中，使用户脱离复杂的手工劳动，极大地提高工作效率，降低出错率，同时便于工程项目的跟踪管理。

1 项目工程建设文档管理的重要作用

1.1目工程建设档案为项目工程建设的论证、决策、设计、监理和施工提供了重要的信息和科学依据。工程项目在规划、研究论证、立项审批、勘测和设计过程中，积累了丰富、翔实、可靠的基础资料和成果。随着工程建设的展开，产生了大量的科技、施工、管理文件材料和图纸及各种类别、载体的档案资料，经过收集、整理和归档，形成一整套有价值的工程建设档案。

1.2项目工程建设档案作为工程建设活动中的真实记录，可为本项工程的建设管理、交工验收、使用、改建、维修等提供重要的依据，对其它工程的建设也有着重要的参考价值。

1.3通过项目工程建设档案管理工作的实践，能有效地促进工程项目建设管理信息系统的开发、利用和完善。同时随着工程建设管理体制的改革和工程建设监理制的实行，工程档案将为工程投资、质量控制、合同管理等工作打下坚实的基础。

1.4加强项目工程建设档案的标准化、规范化、系统化管理，将有效地加快种子工程项目工程建设档案的分类、组卷方法的科学化和手段现代化的步伐。同时也便于进一步总结新体制下的种子工程项目工程建设档案管理与国际惯例接轨的经验。

2 项目工程建设文档管理的方法

建设项目管理组织中的信息管理部门是专门负责建设项目信息管理工作的，其中包括项目文件资料的管理，因此在工程建设全过程中形成的所有文件资料，应统一归口传递到信息管理部门，进行集中收发和管理。首先在项目管理组织内部，所有文件资料都必须先送交信息管理部门，进行统一整理分类，归档保存，然后由信息管理部门根据项目经理的指令及项目管理工作的需要，分别将文件资料传递给有关的项目管理人员。其次在项目管理组织外部，在发送或接收业主、设计单位、承包商、材料供应单位及其他单位的文件资料时，也应由信息管理部门负责进行，使所有的文件资料只有一个进出口通道，从而在组织上保证了项目文件资料的有效管理。建设项目文件资料的管理和保存，主要由信息管理部门中的资料管理员负责。作为文件资料管理员，必须熟悉有关项目管理业务，通过分析研究项目文件资料的特点和规律，对其进行系统、科学的管理，使其在建设项目管理工作中得到充分利用。

3 项目工程建设文档管理的任务和基本要求

3.1文档管理指的是对作为信息载体的资料进行有序的收集、加工、分解、编目、存档，并为项目各参加者提供专用的和常用的信息过程。文档管理系统是信息管理系统的基础，是管理信息系统有效率运行的前提条件。许多项目经理认为在项目中的资料太多又复杂，文件凌乱无序，查找费时，这就是项目管理中缺乏有效的文档系统的表现。

3.2EDW文档管理系统有如下要求：1将文档分为两大部分提交管理：项目常规文档和项目归档文档。常规文档的提交和使用根据项目组内部小组成员任务的不同进行权限划分；项目归档文档由项目管理主管或项目文档管理员将项目中的重要文档从常规文档中进行分类归档。2常规文档管理目录分为项目日常管理文档和项目流程管理文档。3日常管理文档包括项目报告、会议纪要、项目管理模板、重大问题跟踪、数据质量管理。项目报告又可分为个人周报、小组周报、项目周报、项目简报。并都按照不同目录进行分类管理。4提交完整的项目开发、应用开发流程文档。一般包括项目计划、数据需求说明书、模块、应用开发文档、详细设计文档、系统测试文档、系统运行维护等。

4 项目建设期文档的全过程管理

4.1建设项目管理定义项目档案管理：所谓建设项目管理是指项目管理机构在进行建设项目管理的工作期间，对工程实施过程中形成的文件资料进行收集积累、加工整理、立卷归档和检索利用等一系列工作。建设项目文档管理统一叫法的对象是建设项目文件资料，它们是建设项目信息的载体。

4.2项目施工阶段：项目工程中施工方向工厂提供的施工图统一交档案部门，档案部门对施工图进行建账、登记和更换，并通知相关部门进行签字领用，避免了因管理不统一而造成的各部门使用施工图不一致，进而影响施工工程决策的问题。项目工程的基础、主体及竣工验收，档案部门均参与其中，一方面及时掌握工程进度，另一方面对施工方文件资料的收集、整理工作及时进行指导检查。工厂要求工程监理方除履行正常的工程监理外，还必须对施工方的文件资料进行监督检查，工程完工后，除监理总结报告外，还需撰写工程文件资料评估报告，促使施工过程中监理方担负起对施工方文件资料的监督检查工作，在提高施工方文件资料质量的同时减少档案部门工作量。

4.4在施工期间，为保证施工正常进行，需租用、占用场地，建设单位应向当地土地管理部门办理临时占用场地手续：为保证工程质量，工程要连续作业，需要在夜间施工的，建设单位应向当地城市管理部门申请和办理夜间施工手续。

4.5在建设后期，建设单位或主管部门应重点抓好以下工作：（1）生产领导班子的配备，包括行政和技术人员。（2）生产人员的招收、培训。（3）生产的物质资料准备，包括生产资料、能源（供水、电、气或煤）和各种协作条件。（4）参与设备安装和调试工作，包括单机调试和联动调试。（5）组织试生产，经过一定时间试生产，达到设计生产能力或使用功能后，应提请建设主管部门组织竣工验收。

4.6项目的竣工验收。建设项目按批准的设计文件所规定的建设内容全部建完，并经试运行，具备投产和使用条件时，要及时组织验收，办理固定资产交付使用手续。在此期间，建设单位或主管部门要开展的工作是：（1）建设单位、施工单位、设计部门应做好验收前的各项准备工作，主要包括：①核实建筑安装工程的完工程度，清列出已交工程和未完工程的工程量，预算价值，完工日期等一览表。②提出财务决算，并与工程的概算进行比较、分析，找出产生超差的原因。（2）建设主管部门组织验收，交付生产或使用。在建设工程初步验收后，建设单位和主管部门，应向投资的主管部门和建设主管部门提交工程初步验收情况报告和移交生产准备情况的报告，并提出竣工验收报告。（3）竣工验收后，建设单位应将竣工资料送当地城市建设档案馆

总结

为了能够做好项目档案工作，确保项目档案的完整、准确、有效，为项目整体验收打下良好基础，促进国有资产保值增值，笔者所在企业积极探索项目档案工作管理新方法，制度和计划相结合，不断创新管理方法，坚持以人为本，因地制宜地建立适合企业自身管理方式的项目档案管理体系，初步实现项目档案的全过程管理。

参考文献

[1] 黄华；关于种子工程项目工程建设档案管理的探讨J种子科技；2000年02期.

[2] 郑娣红，艾克新；退耕还林工程档案建设之我见J内蒙古林业；2003年07期.

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二、工作任务及要求

(一)全面落实《大气污染防治行动计划》，继续开展大气污染防治专项检查。

全面检查各项综合治理措施落实情况。重点检查粘土砖厂、工业园区内各企业是否组织重点行业淘汰落后产能，重点落实解决闽鑫钢铁有限公司落后产能淘汰问题;是否制定控制总量消费、发展清洁能源的具体措施;是否组织对上述各项任务完成编制切实可行的年度计划和工作时间表。

加大对重点工业企业的执法监管和查处力度。重点检查南鹰电源有限公司、奥沃森新能源有限公司等重点行业企业大气污染物处理设施运行情况,污染物(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等)达标排放情况，实施清洁生产技术改造情况。严查不正常使用或擅自闲置大气污染物处理设施、超标排放等违法问题，依法责令超标企业在整改期间采取停产、限产措施，对经过限期整改污染物排放仍不达标的企业，依法予以关闭。

加强对本年度开始执行的行业污染物排放标准的宣传和实施工作，加大监督检查和监测工作力度，推动企业升级改造污染物处理设施，确保电池产业、环保型砖厂等企业按期执行新实施的污染物排放标准，确保污染物排放严格执行特别排放限值。

深化面源污染治理。由各乡镇人民政府和工业园区主导，推进网格化管理，对建筑施工场地和道路运输扬尘、餐饮服务业油烟等方面存在的环境问题做到主动发现、及时处理、有效解决。各相关部门要落实监管责任，结合各自职能开展联合执法检查，进一步加大巡查和突击检查力度，严肃查处污染大气环境的违法行为。

（二）结合涉重金属重点行业专项整治，深入开展江流域重污染行业和紫阳石板材行业专项整治。

在近年来集中整治重有色金属矿采选和冶炼、铅蓄电池的基础上，加大对位于江流域的监督检查力度。继续保持严打态势，巩固整治成效，对停产整治企业，要严格验收标准，未经验收不得擅自恢复生产;对在产企业，要加强对特征污染物的监测，加强污染治理设施运行和危险废物转移的监管;对在建企业，要加强日常巡查，达不到环评要求的不得批准其试生产。

加大对环境违法行为的查处力度，对应建而未建污染物处理设施、擅自投入生产的建设项目，一律责令停止生产;对私设暗管偷排的，一律责令停产整顿;对利用渗井、渗坑等方式排放污水的，责令限期消除污染，并依法处罚。对拒不执行停产决定的企业，申请人民法院强制执行;对限期治理后仍不能达标排放的，报请县人民政府依法予以关停;造成重大或特大水污染事故的，一律关停并处罚;对涉嫌环境污染犯罪的，要及时移送司法机关依法追究刑事责任。对屡查屡犯、长期未解决的典型环境违法问题进行挂牌督办，集中查处一批典型环境违法案件，整顿一批严重污染的工业企业。严格执行《县紫阳乡石板材行业环境综合整治工作方案》，抓好石板材行业环境综合整治工作。

督促重点行业企业内部建立特征污染物产生、排放台账和日常监测制度，定期报告并向社会公布特征污染物排放和环境管理情况。规范危险废物管理，建立危险废物管理台账。建立和完善环境污染突发事件应急预案，开展清洁生产审核。

三、主要工作措施

(一)加强组织领导，严格落实责任

各乡镇要成立专项行动领导小组,要充分认识开展环保专项行动的重要性和紧迫性，继续把深入开展环保专项行动作为政府重要工作内容，切实加强组织领导，强化政府牵头、各部门密切配合的工作机制，广泛动员，周密部署，有序推进各项工作顺利开展。要在组织开展全面排查的基础上，对发现的问题制定全面的整改计划，明确整改的重点、目标、时限、责任人，做到责任到位、工作到位、措施到位。

(二)突出工作重点，强化督查督办。

要结合《大气污染防治行动计划》、《重金属污染综合防治“十二五”规划》、国务院关于化解过剩产能及淘汰落后产能文件要求、工业和信息化部等5部门《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展意见》(经国务院同意印发)、近年来环保专项行动排查整治情况、主要流域重点断面水质监测情况等确定重点区域、重点行业、重点企业。要重点督查问题突出、污染较为集中的区域，及时发现薄弱环节，纠正存在的问题，指导乡(镇)和相关部门落实各项重点工作。围绕工作重点对社会影响较大的突出环境问题进行挂牌督办。

(三)创新工作机制，提升执法效能。

要坚持联合执法、区域执法和交叉执法三个机制，实行明查与暗查、日常巡查与突击检查、昼查与夜查、工作日查与节假日查、晴天查与雨天查五个结合，并对重点污染源和问题突出企业实行驻厂监督。确保监督检查到位、查处执行到位、整改落实到位，用全方位、全时段、全角度的执法检查预防、打击和震慑环境违法行为。

(四)实行信息公开，引导公众参与。

要积极推进公众参与和舆论监督，畅通投诉渠道，鼓励人民群众积极举报环境违法行为，邀请群众参与执法检查，保障群众的环境知情权、表达权、监督权和参与权。加大对投诉举报反映问题的查处和督办力度，认真调查媒体、网络以及群众来信来访反映的环境问题，及时公布查处和调解结果，积极回应媒体报道和社会关注。制订宣传计划，确定宣传重点，充分利用电视、互联网等媒体，积极组织新闻媒体做好环保专项行动和环保法律法规的宣传报道，主动公开环保专项行动进展情况和典型环境违法案件查处情况。

四、时间安排

（一）动员部署阶段(7月)

各乡(镇)、各相关部门要结合实际情况，确定整治重点，制定具体实施方案，全面完成专项行动的动员部署工作。并于7月20日前将动员部署情况和实施方案上报县环保专项行动领导小组办公室。

（二）排查和整治阶段（7月至9月）

集中对大气污染防治重点任务落实情况以及重金属排放企业环保措施落实情况进行全面排查，对存在的环境违法问题进行检查，查处一批典型违法案件，整治一批污染企业。

（三）督查阶段（10月）

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中图分类号：TP391.7 文献标识码：A 文章编号：1672-3791（2015）03（b）-0107-01

现在企业生产过程中，加工生产已经慢慢向精益化转变，产品的装配情况将直接影响着产品质量。通过对现场装配工艺的改进，使得工艺技术人员从繁琐的工作中解放出来，投入更多精力用于技术创新。使得生产现场操作明确、规范，减少更改和返工，使得生产管理获取实时、准确数据，实现精细计划和科学管理。所以在三维技术的基础上，应用数字化手段来提高装配生产率和可靠性具有重要意义。

1 装配工艺原状态

装配业务是制造企业的核心业务，这个过程将直接影响产品的质量。装配过程要求严格，工艺也很复杂，从设计部门提供设计数据到工艺编制、审批以及归档发放。传统的工艺编制过程中根据装配图纸，编写工艺过程文档，手动统计工艺参数，工作量非常大，对工艺技术人员提出了很高的要求，同时也对使用文件的操作者提出了要求。对于新的流程或业务，工艺人员是非常困难在很短的时间来完成编制工作。因此，在图纸三维设计的前提下，确定工艺编制要求，呈现直观的三维结构，提高处理效率，确保产品装配质量。

2 装配技术管理

2.1 建立工艺模型

通过规范操作，使得操作员工有了清晰的认识，保障质量稳定的运行，减少依赖员工的经验，减少技术人员现场协调和指导。通过三维装配环境中，使得BOM装配工艺有了明显的规划，从而更加方便获得相关的组装工序图或模型，通过规划和统计进行自动输出过程。这样对于操作人员来说，减少二维装配图的时间阅读和分析，通过建立立体卡片缩短工人读图的工作时间，从三维装配环境中改善了现场工艺的可行性和装配过程的准确性，降低各种总结报告的时间，以确保数据的及时性和准确性。

2.2 整合工艺资源

通过统一的装配车间技术人员，有效地平衡工作，消除技术壁垒。工艺人员使用唯一的用户名，接受工艺系统中的任务，在统一的界面环境，数据管理和数据库中的共享工作，同步建模技术支持多人一起工作，每个人只需要管理用户角色，这样有效的利用科技资源，平衡工作量，实现工艺知识的经验和分享，进而方便车间生产，高效利用生产资源调配。

2.3 改进工艺规程

通过规范和清晰的操作，减少对人力经验的依赖。工艺人员制定操作的相应步骤，使卡格式规范，同时使用各种直观和方便的方式如图形，图片，模型，动画，让操作人员看起来更加的直观，优化工艺规划的内容和格式，最终实现工艺规程针对工序和计划、操作卡针对工步和操作。更改文本显示技术提供了表达过程信息三维可视化，便于操作的理解，从整体长远过程上减少工作人员的工作量，以提高生产效率和质量。

2.4 统一工艺标准

改变局限于纸质和表格的装配机加工艺不统一的方式，建立适合于电子化和信息化，面向工艺、工序对象的结构化工艺编制方式。定制结构装配和加工两种类型的过程，但每个处理类型值描述组件或机加工操作，对于不同的数据输入格式和内容，输入相对应的内容，同时工艺系统将自动生成所需的统计数据，以获取每个步骤的信息，工人只打印这一步的程序或操作作业指导书便可以进行操作。统一和规范设计流程和程序的输出格式的组装过程，更改原有的加工装配工艺规范格式，把不能满足需求的工艺信息进行重新的填写，使之更能符合计算机系统处理的需求。

3 数字化装配工艺的实现

装配过程中装配工艺的目的是连接产品设计和生产现场实物组装的桥梁。数字装配过程有效地连接制造执行产品的设计和实物组装生产现场，即充分继承和利用数字产品的设计信息，通过在创作过程的设计，为装配生产现场提供必要的和精确的过程的技术信息。

不同部门对过程有不同的要求，不同的部门对不同的要求提供处理信息。装配工作通过计算机系统指令的详细程序，标准作业程序，为操作员提供更直观的可视化工作指示。减少人为因素，更容易地引导现场工人使用。通过目前广泛采用的计算机信息系统，提供了集成的MES组装所需的数据，MES提供更准确的现场制作等服务，有效地支持MES集成。装配过程通过设计图的三维结构设计，为工艺设计的改善提供了可行性的依据，促进装配科学管理实现精细化。当前装配工艺设计装配BOM为基础的工艺设计，很大程度上提高了工作效率和准确性，同时利用设计图纸的三维工作指令和可视化技术，改善装配过程中的工艺设计的准确性，完善工艺知识技术的资源库，提高了制备过程的效率，利用系统电子审批和变更管理，提高编制过程的效率，由随后的装配过程模拟，改善装配精度。

一系列的变革可以达到显著的收益，例如实施超前工艺流程的调度，缩短生产准备周期。简化审理过程中的规划，缩短生产准备周期。通过工艺的试生产，指导生产现场，以获得实际的工艺经验，保证了批量生产过程的正确性。电子化管理，实现了设计，工艺，统一的生产数据的有效管理，通过管理数据的共享，批量生产过程符合实际组装，稳定了产品质量，同时直观清晰的工作指示，减少现场协调工艺时间，很大程度上节约了成本。

4 结语

研究数字化装配技术必须有深入的实验技术，现代管理技术，以实现变革生产方式和方法相结合。但是数字装配技术包括了复杂的工艺知识和人为因素，使得相关人员无法在传统的观念中释放出去，无法吸收先进的装配理念。随着我们国家的制造业产业链的发展，最终将从劳动密集型改为精益型，计算机技术的发展又不断提升工艺技术的改革，因此随着数字化装配技术从理论延伸到实践，必将有着很大的发展。

参考文献

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从图1的业务流程可知，该公司日常运营中客观上需要有成品、半成品及料件在该公司及其国内外供应商(或客户)之间进行交流。这是一种小物流需求，特点是时间紧，次数频繁，品种多，数量少，来源分散。由于目前我国现行保税区内企业监管办法主要是针对仓储、运输、贸易及简单加工等业务性质而设立，不能进行实质性加工，更难以满足研发企业的特殊需求，而且外出物流监管车是标准的大车型，不适合小物料运输。因此，该公司在过去几年的运行中感觉到物流十分不便：时间长，成本高，甚至有些需求没有合法解决方案。究其原因，主要是政策层面上的滞后，导致相关部门无法可依；另外不同政府部门(海关、商检局、经贸局等)之间的关联度与协调效率也是原因之一。具体来说，该公司遇到以下操作困难：

1、无法让研发过程中的半成品及料件在该公司及其国内外供应商(或客户)之间合法，高效的进行交流。

2、无法将该公司在世界各地市场招回的故障机及时运达福税天保区内的产品研发中心进行故障诊断及分析；或者将样品快递到世界各地市场。

3、无法将研发测试后的物料及样机在海关监管下就地销毁。

4、无法将该公司从不同关区0EM供应商调来的物料／样机进行合并报关及运输，以降低操作费用。

5、无法将该公司的专用设备进行有效应用(即在不同的作业现场之间进行共享)。

6、由于该公司是非独立法人分公司，依照海关规定无权作为主体向海关申请免税进口设备，因而无法享受免征关税和进口增值税的待遇。

7、无法有效利用本地供应商或本地资源降低运作成本。

同样的业务流程，在国外，比如欧盟，该公司可以享受到非常优惠的海关监管政策。由于该公司国外信誉好，产品品质有保障，欧盟海关在该公司有专门的海关官员监管，实际上是将国境线延伸到企业内部。海关借助该公司自身管理平台对企业进行监管，以做到集中在一地申报，可在欧盟内任何关点清关。因此，欧盟海关目前普遍采用风险控制手段来管理企业，既海关对企业差别对待：对有资信的企业，海关敦促企业建立起非常清晰透明的管理平台(包括财务的，库寸的以及生产的)进行自管，只要企业做到自管自纠，风险也就不复存在；而海关则集中精力对付那些他们认为风险最大的企业和行为。这其中优点在于：海关不可能对每一件进出境货物进行检查，而风险管理可以使海关将有限资源用在对结果产生影响最大的薄弱环节上。对海关来说，监管是否有效取决于其预期风险和发现不法行为的能力，而守法经营者则不需要海关过多关注。这种模式将海关监管行为由简单系统操作转向风险防范，鼓励企业守法经营。而且，现在欧盟普遍采用简化海关申报程序：

一是非完整申报(如果资料不全，企业可以先递交一部分材料，先行通关，余下的材料在一个月内补齐)。

二是简化申报(海关减免部分报关文件，允许企业只提交一些简单材料诸如发票，海关申报表等就可以通关)。

三是公司内清关程序(企业通过更新自己的记录完成清关，不必提交报关申请，也不必把货物拿到海关检查。企业只要定期向海关提交总结报告即可，海关是基于企业自身的管理记录来对企业进行管理。当然海关事先会对企业进行资格鉴定)。

同时，欧盟还有一种比较先进的海关监管仓――D型和E型仓库，它们有几大好处：一是为企业提供最大的灵活性；二是避免海关在货物分拨中的介入；三是允许海关使用公司内已有的信息(财务数据，库存量)来对企业的实际物流进行管理。

目前，我国海关已经逐步推进风险管理体制，借鉴欧盟经验，建议海关可否根据下述条件来评估企业风险并进行等级划分，以完善风险管理模式：

一是企业的管理流程是否完善，尤其是否有完善的交易记录和内部控制机制；