以案促改检查材料范文

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一、存在的问题

（一）理想信念方面

1.执行总行党委决策部署不够坚决。在遵守党的政治纪律和政治规矩，与上级党委保持高度一致这个重大原则上，保持清醒，行动自觉。但有时考虑到本支行的实际情况，在落实上级决策部署上偶尔也有侥幸心理，认为只要不违反政策和原则，可以适当变通执行，缺乏有效的执行力，能拖就拖，造成工作被动。

2.重实际轻学习。学习的主动性、自觉性不强，对“”等党支部基本制度坚持不够、落实不力。

3.重业务轻党建。把业务经营作为重中之重，忽视党建工作引领作用，导致工作起色不大，效果不好。

（二）遵规守纪、制度执行方面

1、对工作纪律抓落实不够。执行制度有时不够严格，由于碍于情面，有时对辖内职工中出现的问题没有大胆地进行批评，对各种违规行为监督不力。

2、在廉洁自律方面略有不足。防微杜渐意识不够强，自我要求不高，对一些小问题上有所放松，同志关系庸俗化。

3.执行不到位。对上级的文件、精神落实不到位，走样，未原原本本贯彻，有时用自已的理解来实施，未达到原本的效果。

（三）修身律已方面

1.党性修养不够。对党的政策一知半解，精神缺“钙”。对自身党性修养未严格要求。

2.个人修养有提高。由于自身长期养成的行为习惯，对工作指导上不顾他人感受，存在粗放式管理。

二、整改措施

1.认真分析，加强自我管理。将自身存在的问题逐一对照检查，形成问题清单，加强整改，并在工作中加强自我管理，确保不回潮。

2.加强学习，提高理论水平。特别是将理论与实践相结合，用于指导实际工作。

篇2

学校召开以案促改整改阶段专题会议，会上针对学校剖析材料，根据查摆问题情况，全体党员干部认真梳理出共性问题和个性问题，并且列出问题清单，逐项加以整改。根据制定的整改方案，针对查找出的问题，坚持分类施策，整改措施具体化、可操作，坚持边查边改、立行立改。强化整改责任和措施，建立整改台账。

二、组织教师书写以案促改整改措施材料

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一、抓整改落实举措。

（一）领导重视，以上率下压实整改责任。为确保整改工作扎实推进，区教育局党组成立区委第一巡察组反馈意见整改工作领导小组，整改工作由区教育局整改工作领导小组统一领导，各牵头领导具体实施。局党组书记为整改工作第一责任人，各分管领导为牵头整改工作的第一责任人，形成工作推进台账，定期听取进展情况汇报，全力推进整改工作落实。

（二）思想统一，迅速启动部署整改工作。

对区委第一巡察组反馈意见提出的问题，区教育局党组高度重视，迅速召开党组会议，明确要把巡察整改工作作为教育系统全面从严治党的一项重大政治任务，作为推动党风政风建设和反腐败斗争的重要抓手，作为净化X区教育政治生态和推动教育事业发展的重要机遇，以对党负责，对全区教育负责的高度，对教育系统全面工作进行体检。

（三）问题导向，从严从实推进整改落实。

针对区委第一巡察组反馈的问题，站在增强“四个意识”的高度，坚持问题导向，局党组反复研究、上下联动，制定了《X区教育局党组落实区委第一巡察组反馈意见整改工作方案》和《区委第一巡察组对区教育局巡察问题整改台帐》，细化分解具体整改任务，分别制定了整改措施，确定了牵头领导、分管领导，明确了责任人、整改成效和完成时限，保证整改工作件件有着落、事事有回声。

二、反馈问题整改落实情况。

区教育局党组收到区委第一巡察组反馈问题X个方面X个问题，区教育局党组坚持立行立改原则，逐一对反馈问题进行整改，其中X项问题已整改到位，还有X项问题正在办理中。对已经完成的整改问题，持续跟踪监督情况。现将整改落实情况报告如下：

（一）已完成整改问题。

X、X年度组织生活会材料卷中机关干部一人对照检查材料存在严重照抄、照搬现象，其材料中有“X宜昌”等字样；二人对照检查材料缺少整改措施。

整改措施：针对性开展学习教育，从思想上提高认识，端正态度，认真查找不足，坚决杜绝照搬照抄现象再度发生。

整改成效：已完成重新撰写对照检查材料，补充整改措施，在党支部宣读。

完成时间：X年X月

X、纪检案卷装订无序，重复内容多，制作笔录不规范，多数为一人办案,不符合相关规定。

整改措施：认识到纪检档案规范化管理的重要性，进行全面系统整理，加强监督检查，扎实细致做好案件档案归档工作。制作笔录严格按照纪检格式执行。办案X人或X人以上。

整改成效：纪检档案已经重新装订。《询问笔录》已更换纪检格式，办案人员增加X人或X人以上。

完成时间：X年X月。

X、支部成员对“”的认识存在偏差，站位不高。部分基层支部还存在组织生活会认识不清问题。X人剖析材料没按照上级要求撰写，空泛表态。

整改措施：召开以“”为主题的专题培训，加强对基层支部组织生活会督导。

整改成效：已培训。并在后续召开的组织生活会中进行指导和监督。

完成时限：X年X月。

X-X、教师进修学校X人，分别违反了中央和国家机关差旅费管理办法规定。

整改措施：交回违规报销款。

整改成效：违规报销分别于X年X月X日存入学校基本账户，附有存款凭证，给予通报批评处理。

完成时间：X年X月。

X、工作纪律有待加强。

整改措施：加大明察暗访力度。强化《请假管理制度》。综合运用查阅请假记录、实地检查的方式，进行监督检查。

整改成效：收齐、执行《请假制度》，随时到校明察暗访，无违纪现象发生。

完成时限：X年X月

X、在查阅“严守政治纪律、坚定理想信念”组织生活会材料卷中，三十二人的剖析材料没有对照检查存在问题和整改措施，只有大篇幅的个人事迹。

整改措施：提高指导监督力度。针对党员存在问题，及时指导，真实剖析个人问题，支部书记把关，教育局党组把关，层层抓实。真正做到学深、学透。

整改成效：已召开培训会议。并在后续召开的组织生活会中进行指导和监督。

完成时限：X年X月。

X、在师德师风案件查处上，在公开环节有所顾虑，怕引起负面影响，如：X年查处的X起教师补课案件只是在教育系统内部对处理结果进行通报，没有进行深入剖析、举一反三，并做到“以案促改”。

整改措施：公开违纪案件不留死角，宣传到位。对案件形成原因深入剖析，举一反三，达到警示教育作用，做到“以案促改”。

整改成效：查处的案件进行及时公开，宣传到位。对案件形成原因深入剖析，举一反三，达到警示教育作用，做到“以案促改”。

完成时限：X年X月。

X、巡察组对校外培训机构明察暗访中发现，教育局监管校外培训机构的科室，作为行业主管部门，日常监管不够，对非法办学机构的监管整治没有可行性办法和主动作为的意识，近三年只有X次联合整治的检查记录。

整改措施：加大联合执法检查力度。由教育行政部门牵头、相关部门配合，形成工作合力，使治理校外培训机构的行为积极升华为政府行为。对于一意孤行的非法办学户，教育局要继续加大严查力度，还要加大黑名单曝光力度。

整改成效：建立教育局牵头联合执法机制。集中查钉子户X家，起到以点带面的警戒作用。已经检查X家校外培训机构，X家合格、取消了X家许可、X家重新申办、X家停办、X家取消办学项目、X家合并、X家整改中，后期跟踪问效。

完成时限：X年X月。

X、“微腐败”总结材把关不严，存在多处“徹腐败”“微席败”字样的错别字。

整改措施：加大督导检查力度、注意上报材料质量的把关。

整改成效：要求学校自查的同时，教育局对学校上报的材料进行严格把关。

完成时限：X年X月。

X、“微腐败”师德师风专项整治行动致家长一封信回执存在家长没签字情况。

整改措施：加大督导检查力度、注意上报材料的质量的把关.

整改成效：要求学校自查的同时，教育局对学校上报的材料进行严格把关。

完成时限：X年X月

X、以“微腐败”阶段性总结代替工作总结。

整改措施：加大督导检查力度、注意上报材料的质量的把关.

整改成效：要求学校自查的同时，教育局对学校上报的材料进行严格把关。

完成时限：X年X月

X、以思政课为引领的意识形态阵地建设有待加强。X区思政课教师配备数量不足，缺乏年轻教师力量，对教师的管理及培训有待加强。

整改措施：加强思政课阵地引领作用，组建区级思政课研修中心组，建立思政课名师工作室，在全区范围确定四所小学、两所中学为区级思政课改革示范学校。完善教师管理制度，不断加强教师培训力度。继续加强校本培训，增加区级培训项目。

整改成效：通过观摩课打造X节校级思政示范课、优质课X节和精品课X节，组织思政教师论坛两次。X月中旬由五名区优教师思政课展示，全区思政教师进行观摩。制定校本培训工作计划，主要项目是“以生为本，以学定教”学习型团队建设主题研修，主要任务是提高集体备课的有效性。

完成时限：X年X月

X、落实意识形态工作责任制不够有力。落实意识形态工作的主体责任不够到位，意识形态工作推进力度层层递减。

整改措施：加强对意识形态工作的总结提炼和分析研究，根据上级政策要求，科学安排部署，确保意识形态工作扎实推进、有效落实。强化意识形态工作责任制，落实好主要领导第一责任人职责。

整改成效：制定局《意识形态工作责任制》，结合固定党日活动，领导干部带头学习将主要领导第一责任人落到实处。

完成时限：X年X月

X、宣传工作队伍建设有待加强。抓意识形态工作人员由党办人员代管，宣传人员身兼数职，牵头抓总、统筹协调的作用难以有效发挥。

整改措施：加强宣传工作队伍的培训和监督指导。

整改成效：已召开宣传人员培训会，建群，互相学习。

完成时限：X年X月。

X、对意识形态工作重要性认识不足。部分学校对意识形态工作重视程度不够，开展活动流于形式。

整改措施：加强对意识形态的学习，提高对意识形态极端重要性的认识，坚决守好校园意识形态阵地，确保意识形态工作压力传导到基层。深入学校进行指导和监督，把意识形态工作纳入固定党日和学校德育教育内容当中。

整改成效：X月、X月、X月已分别对学校进行指导、监督。

完成时限：X年X月

X、师生对于扫H除E相关知识的学习还需常态化。

整改措施：学校制定计划，集中学习，对于难以理解的内容学校要指派专人进行集中辅导，通过播放宣传片、观看视频、座谈论、闭卷测试加强师生对扫H除E知识的理解掌握。

整改成效：专题会议辅导、假期时间学习、学校进行测试考核学习情况。

完成时限：X年X月。

X、在扫H除E的宣传深度上还不够，特别是在对家长的宣传上还需加强。

整改措施：多渠道、全方位开展扫H除E宣传教育，做到广大师生家长人人知晓、人人参与，营造浓厚的扫H除E专项斗争氛围。还积极发动教师、学生、家长向身边人进行宣传，在全社会形成黑恶势力人人喊打的浓厚氛围。

整改成效：已利用家长一封信、手抄报、标语、班会、警示教育多种形式进行扫H除E宣传。

完成时限：X年X月。

三、下步整改工作打算。

（一）常抓不懈，以严实作风落实从严治党责任。提高作风建设永远在路上的政治觉悟，旗帜鲜明讲政治，切实增强大局意识、责任意识，保持全面从严治党的高压态势，做到抓常抓细、真管真严。

（二）抓住机遇，以巡察整改促进教育质量提升。

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第一军医大学自2004 年8 月集体专业为广东省属高校，更名为南方医科大学，办学模式和理念经历了巨大变化。为适应地方办学模式和要求，迎接即将到来的2007 年高校本科教学评估，我校在保持部队院校优良作风的前提下，结合本科教学水平评估“以评促改、以评促建、以评促管、评建结合、重在建设”的原则，坚持以本科教学为基础，以育人为中心，以规范教学管理为切入口，不断深化教学改革，加强教学建设[1-2]。第二临床医学院珠江医院在坚持“质量建院、人才兴院、特色强院，文化立院”的办院宗旨下，以“迎评促建”为契机，不断加强教学基础设施、教学软硬件建设，强化教学意识，规范教学程序，完善教学质量监控体系，显著提高了临床教学质量。本文总结我学院迎接本科教学评估的实践经验及取得的效果。

1 宣传动员， 统一思想是迎评工作的重要基石

1. 1 明确思想， 统一认识

本科教学水平评估是对本科教育的一次大检阅，是规范高等学校办学与管理，促进学校建立内部质量监控体系，提高教育质量的一项重大措施，符合我国高等教育改革的实际需要，这对于我国高等教育的科学发展是很有必要的。我院充分认识到迎评促建对提高学院教学水平、教学质量的重大意义。2006 年初学院成立了本科教学评估领导小组，专家小组及工作小组，对照《普通高等学校本科教学工作水平评估方案》制定了珠江医院《迎接本科教学水平评估组织实施方案》，对主要内容和要求做了详细的说明。学院上下明确了思想，统一了认识，牢固树立迎评促建工作的中心地位。全院动员、全员动员， “人人皆知、人人过关”，全院同志在思想上树立高度的责任感、紧迫感、危机感、使命感，充分发扬主人翁精神。充分认识评估的重要性和艰巨性的同时，对本科评估的目的及意义有了更深层次的了解。

1. 2 明确任务， 统一方向

为迎接预评估，学院提出了“全员参与、领导当先、突出重点”的工作思路，全院一盘棋，成立了评建领导小组，评建办公室，机关工作组，督导小组，临床评建组，其中临床按照业务分工分了14 个组，每个组的任务都非常明确。稳抓评建重点：一是各种评估材料的准备；二是教员、学员的准备；三是硬件条件的准备。学院、教研室、三级学科三个层面按照评建要求准备，层层落实，责任到人。

1. 3 明确计划， 统一步骤

我院的迎评工作大致分为以下几个阶段：①学院组织专家及评估领导小组成员与校本部专家共同赴外院参观学习阶段；②学院组织评建专家集中学习，制定《迎接本科教学水平评估组织实施方案》，迎评工作全校动员阶段；③2008 年5 月份学校自查阶段；④2008 年7-8 月份请外校专家模拟评估检查；⑤2008 年9 月份迎接广东省教育厅本科教学工作检查评估；⑥2008 年12 月迎接教育部专家检查；⑦学校整改阶段。

根据各阶段要求，学院各部门从全员迎评知识掌握、教师学生培训、座谈会的准备、教学基础设施建设以及迎评材料的整理等五个方面，积极准备，同时进行自查、自纠、自评，发现问题，不断完善。根据学校两次自评的情况，外校专家模拟评估检查及广东省教育厅本科教学工作检查评估情况，总结各阶段存在的问题和不足，针对存在问题对下一步工作重点作详细的部署，进一步明确了各处（室、部）、各教研室、科室的任务分工，制定了严格落实层层负责的责任机制。

1. 4 明确细节和重点， 统一部署

由于我校前身为第一军医大学，从为部队培养医科人才到为地方培养人才，面临人才培养对象，办校方针的转变，在行政、管理、教学等方面与地方院校存在差异。而采用现行的《普通高等学校本科教学工作水平评估方案》对我校的本科教育教学工作进行评估，评估结论都有可能出现偏差。因此根据我校参加外校本科教学评估专家经验，针对我校实际，加深评估方案中部分指标内涵的理解和把握，明确细节和重点，制定了详细的指导意见，并统一进行部署落实。例如关于迎评材料的准备方面：明确了分卷材料要严格按一、二级指标中的各观测点进行准备，对这部分内容应逐项准备，突出重点和特色。关于迎评准备工作中应重点把握的问题方面，强调了关键指标的准备是迎评资料准的重点，注意基本数据的一致性。对评估指标观测点中最易出现的问题，考察与考核中易出现的问题作等也进行详细的分析和说明。[ Www.]

2 加强建设， 注重质量是迎评工作的核心

2. 1 加强教学基地建设、教学硬件设施建设、师资队伍建设

教学基地建设、教学硬件设施建设是保证教学质量的基础，近年我院每年投入教学经费300 万元，进行各项教学基地，教学硬件软件设施和教学办公设备的改进。新增了各项内外科教学式教室、外科操作技能训练室、外科手术室及动物实验用房共1450mm2。学院新增了数字化教室350mm2，用于多媒体教学。同时进一步完善了教学网络建设，教师课件及视频材料经归类上传方便学生自学和复习。所有临床课程纳入了计算机试题库管理。增加了师生互动园地，课外辅导专栏等，便于师生课外交流学习。学院2006 年申请了全国腹腔镜培训基地，正在积极进行相关设备的购买和场地的建设。

师资队伍建设是保证教学质量的核心。针对临床医学院部分科室人员结构欠合理，部分临床教研室师资队伍出现断层，高学历的教师比例尚可，中级职称教师比例仍未能达到要求的情况，为全面提高教师队伍素质，学院制定了师资队伍建设规划及中青年骨干教师培训选拔方案，鼓励在职教师攻读博士学位。学院从抓好骨干教师和学科带头人的培养着手，以名优教师为示范，组织中青年教师观摩学习，并每年进行中青年教师“教学擂台赛”，教研室、教学督导组、优秀教师点评的方法，迅速培养了大批中青年教师。学校及学院设立了教学基金，鼓励中青年教师申请教学基金及发表教学论文，激发教学热情，提高教师开展教学研究的积极性。鼓励教师进行教学理论探索、课程建设及临床技能等方面的教学改革。尤其我院的双语教学及查房示范课件得到了校内外专家的肯定和好评。通过上述措施，我院临床师资队伍稳定，具备了成熟的教学经验，提高了教学效果。

2. 2 严抓教学规范化管理

学院一贯重视教学管理的规范化建设，为了迎接本科教学评估，我院更是严抓教学规范化管理。先后制定了《课程教学质量评价实施细则》、《本科教学督导制度》、《临床实习考核办法》等制度和文件。内外妇儿科以第6 版教材为基础，根据临床医学特色和发展，重新编制了《临床医学教材》、《临床医学进展》，汇集各学科最新的研究进展和热点问题，要求授课教师对卫生部本科教材进行深加工和再研究，使学生在学习临床基本知识的同时，对相关学科的发展动态及研究方向有了进一步了解，进一步激发了学生的医学探索热情。各科室及各教研室设立了专门的教学秘书，整理各种教学档案及课件，教研室记录手册、临床教学记录手册、教学过程实时记录、对教学全过程进行监控和管理。

2. 3 严抓教学质量监控

教学质量是教学工作的生命线，直接关系到评估成败。在传统的课堂观摩教学和临床实习评估工作基础上，我院进一步建立起符合我院教学实际的教学质量监控及评价体系，建立健全教学质量管理制度。通过实施主讲教师资格认定制度，青年教师培养制度，领导干部听课制度，教师课程教学质量评价制度，教学事故一票否决制度，同行评议制度，督导委员会听课制度，青年教师讲课比赛制度，研究生导师制度，研究生中期考核汇报制度，院系教学状态评估与考试过程监控制度，考试质量分析制度和试卷评估制度等，增强了教学质量意识，建设了教学质量文化，构建了全员参与、全方位、全过程的教学质量监控和保障体系，确保了学校教学质量的稳步提高。

2. 4 严抓临床基本技能培养

学生的临床基本技能和临床思维的培养关系到学生成才关键，也是评估检点内容之一。为此，在强化训练的同时，学院编印了《临床实习诊疗技术操作规范》，进行临床基本技能强化培训，对临床各科室常见技能内容进行了规范化整理汇编，并对各项技能设立考核标准。规范制作了包括外科无菌术，切开、缝合、止血、打结以及各种穿刺术等示范多媒体课件。录制了主任医师、副主任医师、主治医师三级教学查房录像，各类外科手术操作多媒体材料等。建立实习医师外科操作手术室，购买试验动物，抽调优秀中青年教师专职操作培训。在此基础上，科室筛选病例进行实习医师“主刀”操作，极大地加强了学生的学习热情和临床技能操作的规范性、正确性。

3 归纳总结， 完善材料是迎评工作的重要内容

在本科教学水平评估过程中，材料准备亦是一个艰巨而琐碎的工作，主要包括自评报告在内的背景材料，佐证材料和备查材料。材料准备过程也可以说是对学院多年来教学工作的总结回顾，有利于我们发现不足，更好地规划今后的教学工作，促进教学工作持续发展[3]。为此学院专门成立了相关的材料准备工作小组，学习本科教学水平评估方案有关材料，将评估方案中的各项指标进行分解，深刻领会评估指标的内涵和外延。各工作小组分工明确，对有关材料进行全面收集、归纳和整理。各临床科室及教研室组织专人收集整理原始材料，并进行加工整理，一般由科室教学秘书或行政住院总医师负责收集整理；材料撰写小组在此基础上进行材料的加工，进一步整理各项备查材料，撰写初步总结材料；材料审核小组专家则对照评估指标和要求对撰写材料进行进一步检查，查漏补缺，不断规范，不断完善。各教研室、各处室撰写自评报告，学院汇总撰写自评报告。自评材料的准备充分认识自己的优势与薄弱环节，突出特色项目，注重内涵。备查材料目录，自评结果及多媒体汇报材料通过学院专家小组论证及大学，省专家小组评估检查，保证材料的准确性，完善性和科学性。各专项评估结合学校的教学状况、基本统计数据，自评报告等材料公正、客观；定性材料要有依据，具有说服力，定量材料要数据真实准确，有利于专家组结合进校实地考察作出评判。

4. 本科教学水平评估的积极作用

评估的过程是对附属医院、教学医院临床教学管理规范化的检验过程，完善的临床医学教学规章制度是保证评估成功的基础。为达到教育部提出的“厚基础、高素质、强适应” 目标，培养高素质的德才兼备的医学专业技术人才，教学医院应与时俱进，更加科学、规范地加强医学教育管理，通过参与普通高等院校本科教学的评估工作使医院获得可持续的发展。通过迎接本科教学评估检查，我院以评促改、以评促建、以评促管，进一步明确了办学理念和办学指导思想及科学管理工作思路；改善办学条件，加强了基础设施建设，夯实办学基础；强化教学体制创新和教学观念的更新，教学管理更加规范化；优化人才培养方案，改革人才培养模式，促进了师资队伍的建设，提高了师生综合素质；增强了学校的凝聚力， 促进了优良校风的形成，促进了教学质量的稳步提高。[ hi138\Com]

参考文献:

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档案的收集、整理、分类、归档要与图书馆工作同步进行。图书馆档案资料是多种多样的：文字、图片、声音、声像等都是整理的对象。把这些庞然纷杂的资料整理成有体系的系统，使图书馆各项工作井然有序，同时也便于评估专家进行评估检查。图书馆要把各项工作指标化、资料化。资料系统化、内容成果化、成果资料化。系统化的资料最能反映出图书馆管理者的分析能力，概括能力，管理能力。

要利用评估契机，促进图书馆各项建设

《方案》里既有明确的数的指标，也有许多用抽象词汇概括的指标。通过分解指标、理解、完成目标，达到“以评促改，以评促建，以评促管”的目的。高校图书馆在迎接本科教学评估时应该统筹协图书馆建设，使二者能统一起来，互相支持，互相促进。图书馆评估可以根据积累的图书馆建设经验，借鉴公共图书馆建设指标体系来丰富本科教学水平评估中有关图书馆的内容。图书馆是学校的文献信息中心、为教学和科学研究服务的学术性机构，也是学校信息化和社会信息化的重要基地，在评估中应该发挥它更大的作用。包括为学校专业建设、课程建设提供支持（专业建设和课程建设是评估指标体系中的两个重要考察点）；与院系合作建设院系实践教学基地。由于达到目标的方式有很多，没有固定的模式，必须学会创造性地完成评估指标，这样才能是真正发挥特色、以评促建。

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本学期，在学校各级领导的正确领导下，北校区教研处扎扎实实的开展各项工作，全面推进课程改革，将教育科研与教学实践紧密结合，较好的完成了本学期的教研工作，具体工作总结如下：

一、规范教研活动，浓厚教研氛围

开学初，组织召开了北校区教研组长备课组织会议，对北校区教研工作进行了全面部署，同时为规范教研活动，浓厚教研氛围，促进教师共同成长，北校区教研处出台了《鹰潭二中教育联合学校北校区教研工作计划》，对各教研组教研活动进行了详细安排，以教研组为单位，加强学科组、备课组管理，搞好集体教研。要求各教研组定期组织本组教师集体备课、听课、评课等。同时，我们还编制了《教研工作手册》，要求各组根据手册，做好会议记录，教研处不定期对会议记录本进行抽查。

二、落实教学常规管理，加强教学常规检查。

本学期期中、期末考试前，北校区教研处都组织了各教研组组长进行了教学常规检查，检查主要内容为教师教案、听课情况和作业批改等内容，对优秀教案和优秀作业批改进行了表彰。学期末，还对优秀教案进行了收集整理。

三、认真组织考试，做好质量分析

本学期，北校区教研处在学校领导下，联合各年级组认真组织安排了期中等考试。组织七、八、九年级组进行了两次月考。考务安排、监考、评卷、成绩统计、成绩分析等工作有序开展，确保了成绩的真实性。以考风促校风，以考风促学风。

四、加强学科交流，促进共同成长

互相听课评课，加强学科交流，互相学习教学经验，是教师成长的关键，是提高课堂教学质量的有效途径。北校区青年教师多，交流学习更显得尤其重要。

本学期，北校区狠抓学科交流，对各教研组公开课都进行了细致安排，要求每位新进青年教师都至少进行了一次公开教学，位40周岁以上的教师一学年进行一次公开教学。同时教研处还通过学校电子显示屏每周都对公开课教师进行了公示，通过微信群，公示牌等多种方式宣传，鼓励引导广大教师尤其是青年教师多听课、评课，这些举措有力的促进了学科交流，浓厚了学校教研氛围，提高了广大教师教学水平的提高。

五、兄弟学校听课学习——交流经验更促高效

为了加强校际联系，交流教学经验，探讨教学方法，推动教改、教研工作的开展，提高教育教学质量，本学期北校区组织教师参加了在鹰潭七中进行的“党建+送教下乡活动”，联合思政处组织了鹰潭二中思政活动周暨鹰潭市思政优质课竞赛。

六、配合双创办开展双创工作

双创工作是目前我市、我校的一项重要工作，本学期，教研处积极配合校双创办开展双创工作，进行了未成年人思想道德建设材料的归类汇总、体育教育均衡发展材料汇总、组织开展了教师“践行社会主义核心价值观”论文征集活动、协助开展了“十大青年教师评选”活动”等活动，圆满完成了学校布置的相关创建工作。

七、存在的问题和今后努力方向

1、一个学期以来，通过狠抓教学常规，北校区各教研组长管理意识增强，各科任教师教研意识增强，教研氛围日渐浓厚，青年教师成长较快，但仍有部分教研组、备课组意识不够，教研活动有应付检查现象。

2、部分青年教师教案书写不认真，甚至不写教案，作业批改不认真。

3、部分教师个别老教师安于现状，不思进取，个别青年教师对自己要求不严，教科研活动参与性不高。

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【中图分类号】 F279.23 【文献标识码】 A 【文章编号】 1004-5937（2016）19-0085-02

一、引言

自美国颁布实施《萨班斯―奥克斯利法案》之后，全球范围内开始聚焦企业内部控制问题。我国五部委于2008年联合了《企业内部控制基本规范》，并于2010年跟进《企业内部控制配套指引》。作为评价内部控制设计和执行有效性重要工具手段的内控评价，其自身技术、方法和理念也在不断探索创新。目前国内企业内部控制评价工作多以关注流程执行合规性为重点，对流程衔接以及业务整体等方面的关注度相对薄弱，存在评价范围不全、测试方法单一、评价深度不足，信息管理、责任管理、整改管理等方面协同性不足，评价工作未形成有机整体，信息不全面、职责不到位、整改不彻底[ 1 ]。

二、链式评价思路、程序与工作机制

（一）研究思路

1.价值链与内部控制评价

1985年美国哈佛商学院的波特教授在其《竞争优势》一书中首次提出了价值链的概念。波特认为，企业每项生产经营活动都是其创造价值的经济活动，企业所有互不相同但又相互关联的生产经营活动便构成了创造价值的一个动态过程，即价值链。整条价值链上，价值伴随着物流、信息流、资金流共同流转。通过价值链分析，按照项目生命周期，以价值链上企业各项活动作为被评价对象开展内部控制评价，打破了原有按专业部门业务活动划分被评价对象的局限性，是选取被评价对象视角的创新。同时这种创新要求内控评价方法相应地作出调整，基于价值链视角的内控评价在评价范围确定、样本选取、抽样方法、查找缺陷原因和发现问题整改各个环节都与传统内部控制评价方法有着显著差异[ 2 ]。

2.链式评价定义

链式评价是指以内控评价为基础，以业务价值链为视角，以促进评价有效协同为目标，构建链式评价工具，对公司内部控制设计和执行的有效性进行深度评价，识别控制缺陷，形成评价意见，出具评价报告，实现协同整改缺陷，完善内部控制体系的过程。

3.链式评价工作思路

链式评价工作思路遵从传统内控评价工作，主要阶段是：以风险和问题为导向，明确评价范围，确定评价对象业务链；构建链式评价工具，综合运用多种方法，协同进行缺陷查找、问题分析、整改完善；实施信息链促过程督导，责任链促质量把控，整改链促完善的三项链式管理协同机制。这一工作思路促进了单一流程评价向业务整体评价演进，提升内控评价全面性；促进了孤立性测试整改向组合性测试整改演进，提升内控评价的深入性，同时强化链式评价协同性，见图1[ 3-4 ]。

（二）链式评价程序（如图2）

1.风险问题导向，确定评价范围

组织链式评价筹备工作。具体包括编制工作方案，组建三级评价组，召开启动会，举办培训会，选定评价业务链。深入研究分析公司全面风险管理报告和近年监督检查报告，重点关注年度风险变化情况；整合评估风险、定位风险高危和问题集中领域，将相关业务链列为评价范围。

2.遵循业务链条，梳理控制组合

构建链式流程地图。按照“事前”、“事中”、“事后”的业务逻辑，构建一级关键环节，细化梳理与业务职能相关的二级关键环节，串联相关末端流程形成链式流程地图。梳理组合式控制目标。结合公司风险信息库，识别关键环节的经营管理风险，设定组合式控制目标，明确风险管理策略。提炼组合式控制措施。根据组合式控制目标和流程地图，按照“目标导向、协同作用、职责明晰”原则，明确相关部门和岗位的主要、配合控制责任，梳理组合式控制措施，编制链式控制矩阵，突出协同关系。

3.基于业务特性，设计测试组合

确定业务链样本颗粒度。按照完整的业务链，查勘不同末端流程的样本要求，综合性确定业务链样本颗粒度，编制佐证材料清单，明确佐证材料来源。设计测试评价程序。综合考虑业务特点、风险影响、样本数量、佐证材料、业务数据等内容，设计一般性测试方法和稽核性测试方法，多种方法的综合应用，有利于强化内控评价力度和深度。整合编制链式评价工具。梳理整合业务流程地图、链式内控矩阵、链式评价底稿，形成链式评价工具。通过整合归并，显著减少控制点数量，简化评价程序，促进内控评价效率提升。

4.运行测试程序，排查缺陷根源

统一抽取业务链样本，协同收集佐证材料。以业务链为样本进行抽样测试，将每个末端流程抽样一次、测试一次简化为按照业务链抽样一次、测试一次；降低佐证材料收集工作量，规避档案管理要求不一致引起的佐证材料差异。独立进行评价测试。测试组成员使用链式评价工具，独立进行评价测试，从不同角度排查缺陷疑点。组织缺陷协同分析。召开测试组集中会议，以业务链为视角，深入协同分析缺陷，前后追溯关联性缺陷，求本溯源问题本质原因，定位缺陷主要责任和配合责任，编制链式评价报告。

5.落实协同责任，三级整改缺陷

控制缺陷三级整改。公司风险管理办公室负责组织缺陷全面整改，指定缺陷发现人全程督导整改，定期通报整改进度和效果；主责部门按照缺陷主要责任整改，追踪监督配合部门整改进度和效果；配合部门按照配合责任整改。评估缺陷整改成效。缺陷整改完成后，由公司风险管理办公室组织缺陷整改效果评估，必要时可执行再测试程序，确保整改到位[ 6-7 ]。

6.完善内控体系，构建管理闭环

总结分析链式评价成效，结合优化建议和整改情况，更新链式评价工具，完善内部控制体系。

（三）链式评价工作机制

1.构建链式评价信息链，促进评价高效推进

基于每日通报工作进度、每日召开工作会议、每周举办推进会议、及时召开问题联席沟通会议等工作机制，将管理链理念融于链式评价工作的信息流，构建起首尾明确、环环相扣的信息链工作机制。

2.构建链式评价责任链，全面保障评价质量

在深入运行运行小组专职、评价小组专职、评价小组组长、运行小组组长四道质量审核卡口的基础上，进一步梳理链式评价的职责，按照6阶段14项操作步骤，逐项细化明确、串联衔接，形成评价过程的责任链，严格管控各环节工作成效[ 8 ]。

3.构建链式评价整改链，强化缺陷整改效果

依据管理链的理念，在链式评价过程结束阶段，通过建立缺陷档案库，以单一缺陷为维度，将首次评价发现缺陷、缺陷整改、次年再评价、发现缺陷再整改等过程进行串联，形成链式评价整改链。

三、主要结论及研究意义

基于业务价值链视角选取评价对象并且在评价工作各阶段运用先进的链式评价方法，将从以下三方面提升公司内控管理水平[ 9 ]。

（一）提升内控评价广度深度

链式评价以业务链为评价对象，综合运用多种测试方法，深入查找内控缺陷，一方面，将评价对象从末端流程拓展为业务链整体，查找出多个关键控制环节存在的协同设计失效和执行失效，缺陷查找更为全面；另一方面，深入挖掘经营管理中存在的深层次问题，找出更多相关性的内控执行缺陷，并通过综合性的分析，准确定位本质设计性缺陷。

（二）强化内控评价过程保障

链式评价将管理链理念深化植入评价过程。深入贯彻“信息链、责任链、整改链”管理机制，保障评价过程整体协同，满足内控体系实时监督、持续监督的需要。多维度协同贯穿于单次链式评价过程的始终，并拓展实现了链式评价的历史协同，促进各部门深入参与内控评价，将内控评价凝聚为更为紧密的过程，环环相扣，严格监督，提升评价效率和效果。

（三）保障公司经营管理效益

链式评价以内控评价为基础，以业务价值链为视角，以促进评价有效协同为目标，在评价过程协同的基础上，构建、运行链式评价工具，一方面有效促进各部门全面掌握内控标准，强化协同控制意识，夯实公司协同管理基础；另一方面首次针对协同管理建立专项的监督检查程序，评价协同控制措施执行效果，形成协同管理的完整闭环，支撑公司经营管理水平持续提升。

【参考文献】

[1] 张瑞君，邹立，封雪.从价值链管理的视角构建财务业务一体化核算模式[J].会计研究，2004（12）：45-48.

[2] 田中禾，刘祥娟，张晓芳.基于价值链的内部审计新思路[J].科技管理研究，2007（4）：240-242.

[3] 王莉莉.基于价值链的企业内部审计研究[J].中国内部审计，2014（12）：17-19.

[4] 倪良辉，许宝，杨凤，等.价值链视角下企业内部审计增值路径探析[J].审计月刊，2011（5）：40-43.

[5] 马向梅.基于价值链理论的银行风险管理审计问题研究[D].河北大学，2006.

[6] 郭美娣.内部控制测试在电力审计中的应用[D].吉林大学，2013.

篇8

兵团公安局始终坚持把学习教育环节放在首位，全面深刻领会讲话精神，以政治上的清醒，保证行动上的一致。一是以“开端”意识引领整改。切实理解和把握“开端”意识的重要性，在实际行动中摒弃和克服“闯关”思想。二是率先从思想整改入手。积极引导党员领导干部通过学习教育，对思想再“过滤”、对认识再深化，以“大脑”的清醒，释放“四肢”的正能量。三是把深化认识问题作为推动整改的钥匙。我们在解决思想认识上，紧密结合公安部正在开展的“为何从警、如何做警、为谁用警”大讨论活动，联系兵团公安机关的职责使命，在反恐维稳、确保新疆和兵团大局稳定工作中，着力打牢立警为公、执法为民的思想基础，以认识的高度统一，不断推动整改措施的落实。

围绕重点促整改，强化措施抓落实

兵团公安局坚持围绕整改重点，以重点突破带动整体推进，以整体推进促进全面整改。一是党委领导班子带头改。针对班子对照检查材料中梳理出的6个方面的问题、19种表现，党委领导班子边学边改、即查即改。从7个方面制定了24项整改措施，坚持班子带头，从班子自身改起。今年以来，差旅费、接待费和交通费同比分别下降1.4%、18%和3%。二是班子成员主动改。班子成员积极认领整改任务，不推诿、不扯皮，从主观上找原因、查根源、定措施。6次深入基层，广泛听取职工群众的意见建议，不断修正和完善整改措施。三是破解难题积极改。以破解兵团公安机关部分职能缺失为突破口，一方面主动和公安部衔接，另一方面积极与自治区公安厅对接，力争彻底解决长期制约兵团公安机关服务兵团“三化”建设的瓶颈问题。

围绕建章促整改，强化制度抓落实

在教育实践活动中，兵团公安局从一开始就把打基础、管长远视为一项前置性工作。立足顶层设计，辅之于建章立制，建立健全配套细则和具体方案，为整改措施的落实提供制度支撑。一是科学制定规章制度，有的放矢。对现有的规章制度，本着该废止的废止、该完善的完善、该合并的合并原则，共废止、完善、合并13项规章制度，重新制定了21项规章制度。二是详细制定配套细则，照章落实。按照中央“八项规定”、兵团“二十六条规定”，结合整改实际，详细研究制定了19项与之配套的实施细则。做到落实整改措施有章可循，不漏项、不走样、不跑偏。三是严格制度执行力，令行禁止。在制度执行中，充分发挥督查部门的职能作用，以执行制度、条令和纪律为抓手，深入到整改措施落实的每一个环节，层层督查、检查，一级抓一级。

围绕整治促整改，强化力度抓落实

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紧紧围绕“深化改革、优化服务、构建民本卫生、和谐卫生”的活动总载体和建设卫生强市工作目标，充分运用学习调研阶段取得的成果，按照“重在总结经验教训、重在完善发展思路”的要求，以“凝心聚力谋新路，开创科学发展新局面”为重点，通过召开领导班子专题民主生活会、撰写领导班子分析检查报告、组织群众评议等环节，认真查摆影响和制约卫生事业科学发展的突出问题，深入挖掘问题根源，深刻分析原因，进一步理清科学发展思路，创新工作方式，明确推动卫生事业科学发展的具体措施，为整改落实阶段作好充分准备，为整个活动取得实效奠定坚实的基础。

二、工作任务

分析检查阶段要在继续深化学习，巩固和扩大学习调研成果的基础上，统筹抓好召开领导班子专题民主生活会和组织生活会、形成领导班子分析检查报告、组织群众评议等环节。分析检查阶段整体工作要求在6月底前基本完成。

（一）召开专题民主生活会和组织生活会

1.广泛征求和听取群众意见。在前一阶段深入调研的基础上，采取座谈走访、书面征询、个别谈心、民意调查等多种方式，进一步拓宽意见征求渠道和范围，多方听取社会各界对单位服务基层、服务群众、服务企业、服务发展等方面的意见及建议。领导班子还要征求部分党代表、人大代表、政协委员的意见。既要听取对本单位发展理念、思路、途径、方法的意见，听取对涉及民生等方面问题的意见，也要听取对领导班子和领导干部党性党风党纪方面的意见，切实把本单位贯彻落实科学发展观的现状摸透，把影响和制约科学发展的主要问题找准，为搞好分析检查、整改落实打下坚实的基础。

2.开展谈心活动。在深入调研和广泛征求意见的基础上，开展谈心活动。班子成员之间、班子成员与分管单位或科室负责人之间、班子成员与党员之间、党员与党员之间、党员和群众之间开展相互谈心，交换看法，增进理解，加强团结，互相帮助。

3.撰写发言材料。领导班子成员要根据职责分工，立足思想工作实际，结合征求到的意见建议，认真撰写民主生活会发言材料，深入查找贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题、影响卫生事业科学发展方面存在的突出问题、党性党风党纪等方面存在的突出问题，深刻剖析问题根源，提出整改方向和具体措施。要切实把问题找准，把根源弄清，把措施定实，避免大而化之，避重就轻。各单位班子成员的发言材料要由单位主要负责人把关，主要负责人的发言材料要上报局学习实践活动办公室。

4.召开专题民主生活会。各单位要围绕“深入贯彻落实科学发展观，全面推进卫生事业科学发展”这一主题召开专题民主生活会，并就如何做好做强卫生事业，保障全市人民身体健康，加快推进和谐卫生建设，确定本单位的专题民主生活会主题。专题民主生活会主要内容包括班子成员陈述发言、开展批评与自我批评、对班子整体存在的主要问题进行分析反思、提出初步整改意见等，民主生活会情况要在一定范围内以一定形式进行通报。局机关的民主生活会要邀请市委学习实践活动检查组成员参加。各单位民主生活会情况要形成书面材料，并于6月10日前报局学习实践办公室。

5.召开党员专题组织生活会。专题组织生活会要以党支部为单位召开，全体党员要按照科学发展观要求分析查找自身差距和不足，明确今后的努力方向，正确开展批评与自我批评。党员领导干部即既要参加领导班子的专题民主生活会，又要以普通党员身份参加所在支部的组织生活会。

（二）形成领导班子分析检查报告

1.报告的内容。分析检查报告一般包括六部分内容：本单位贯彻落实科学发展观的实际情况；取得的成效；存在的问题；存在问题的主客观原因特别是主观方面的原因；广大党员干部在以科学发展观为指导保持卫生事业快速健康发展上形成的共识；进一步做好工作的努力方向、总体思路和主要举措。

2.报告的起草。各单位要从分析检查阶段工作一启动就组织力量起草分析检查报告。内容上要突出取得成效和存在问题、分析问题根源、理清科学发展思路、明确改进措施等重点，当前特别要紧密结合实际，研究提出加快推进新一轮医疗卫生体制改革、促进卫生事业又好又快发展、维护社会和谐稳定的有效举措，避免把分析检查报告写成工作总结或工作报告。单位主要负责人要全程主持分析检查报告的撰写工作，并对分析检查报告的总体思路、突出问题、主要原因、对策措施等提出具体明确的指导意见；班子成员要结合工作分工，积极参与分析检查报告起草和修改完善工作，提出起草修改建议。分析检查报告在起草过程中，要注意听取各方意见，充分吸收群众的意见建议，使班子的分析检查报告充分反映实际情况，真实体现群众意愿，更好地凝聚集体智慧，进一步形成领导班子和党员干部对科学发展观的共识，使分析检查报告的起草过程成为听取民意、集中民智的过程。

3.报告的讨论。分析检查报告初稿形成后，要召开党委扩大会议，对分析检查报告进行讨论修改。会前，要将分析检查报告提前送到参会人员手中，确保参会人员有充裕时间进行了解研究；会议期间组织讨论，确保参会人员能够充分发表意见；会后，要对参会人员提出的意见建议进行汇总、梳理，对反映比较集中的突出问题，要专题研究，将这些意见和建议体现到分析检查报告中。

（三）组织群众评议

1.召开群众评议会。领导班子分析检查报告评议稿形成后，要及时召开一次群众评议会，邀请部分党代表、人大代表、政协委员、基层单位代表、服务对象代表等各个层面的对象参加，最大限度地扩大党员、群众的参与面。请他们着重围绕领导班子对科学发展观的认识深不深、查找的问题准不准、原因分析透不透、发展思路清不清、工作措施可行不可行等方面对分析检查报告进行评论。

2.修改完善分析检查报告。对群众的评议会中提出的意见建议，要认真研究，充分吸收正确的评议意见，体现到分析检查报告中来，进一步修改完善分析检查报告。

3.公开分析检查报告和评议结果。采取适当形式，将分析检查报告和评议结果在一定范围公开。

各单位领导班子分析检查报告请于6月15日前上报局党委学习实践活动领导小组。

三、重点措施

分析检查阶段在完成规定动作的同时，还要做好三项专项行动：

（一）开展“领导干部进企业、共渡难关促升级”专项行动

在深入开展“服务企业、服务群众”专项行动的基础上，全面组织实施“领导干部进企业、共渡难关促升级”专项行动。每位领导干部结对1家规模企业，以职业卫生为主线，开展“卫生服务进企业”活动。通过开展健康讲座、义诊等服务，大力普及医学科普知识（尤其是职业卫生知识），提高企业职工干部健康意识，养成健康工作习惯和方式，以保证企业可持续发展；要深入企业，帮助企业找准问题，分析原因，开展职业卫生健康讲座、送警示标识、进行职业危害因素接触者健康体检、生产环境职业危害因素检测评价、建立健全职业卫生台帐等活动，切实发挥卫生部门优势，解决企业在职业卫生上存在的问题。“领导干部进企业、共渡难关促升级”专项行动开展时间持续一年，在2009年8月底前要取得阶段性成效。

（二）开展“开门纳谏”专项行动

要召开民主恳谈会，每位党员领导干部都要主持或参加一次以上民主恳谈会。要邀请部分党代表、人大代表、政协委员、服务对象代表、行业监督代表等参加，面对面征求意见，虚心听取他们对本单位贯彻落实科学发展观和领导班子自身建设的意见和建议。要通过座谈会、组织讨论、发放征求建议表格等形式，积极引导全市卫生系统广大党员干部开展建言献策活动。要认真汇总梳理征求到的意见和建议，作为撰写分析检查报告和民主生活会发言材料的重要依据，对属于本单位职能范围的意见建议，要及时确定专人分解落实，对属于其他部门的，要及时报送市委学习实践活动办公室，由办公室抄告相关部门抓好落实，落实情况要在一定范围内通报并及时向反映对象反馈。

（三）开展“共商对策”专项行动

针对征求到的意见建议，各单位要认真做好汇总梳理，开展一次“共商对策”活动。局机关和有关单位要对照“六型机关”和“四好科室（站、所）”创建标准，重点查摆党员干部在科学理论学习、服务基层能力、决策审批程序、部门协调合作、机关办事效率、勤政廉洁节约等方面的问题，邀请部分党代表、人大代表、政协委员、基层单位代表、服务对象代表等各个层面的对象，共同研究破解对策，及时加以整改落实。医院要结合去年行风评议活动的长效机制建设要求，开展卫生行风评议整改情况回头看活动，重点检查整改措施和制度建设及医疗服务便民措施落实情况。

四、具体要求

（一）坚持领导带头。各单位领导干部要高度重视，切实抓好第二阶段各项工作落实，党员干部要充分发挥表率作用，带头联系实际查找问题，带头听取群众意见建议，带头开展批评与自我批评，以优良作风确保分析检查阶段工作取得实实在在的效果。

（二）坚持群众路线。要创新形式，广开言路，开门纳谏，使征求意见形式多样，范围广泛，内容实在，为撰写领导班子分析检查报告打好基础；要集思广益，多方听取意见，认真写好并不断充实完善领导班子分析检查报告，自觉接受群众的评议和监督，真正做好让群众了解、请群众参与、为群众办事、由群众监督、靠群众评议。

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一、佛山电大“创文”工作分四个阶段进行

（一）宣传发动阶段——以造声势为中心工作（3—4月份）

（二）行动整改阶段——以促改观为中心工作（5—6月份）

（三）迎接评估阶段——以保质量为中心工作（7—8月份）

（四）巩固成效阶段——以求巩固、评优秀为中心工作（9—12月份）

二、佛山电大“创文”阶段工作目标和工作内容

（包括了学校整体环境、班集体风气、学生个人精神面貌三个角度）（如认为上述划分可行，以下内容需另做修改）

（一）宣传发动阶段——造声势（3—4月份）

在4月份内，邀请“创文”宣讲团讲师到校作专题报告会。

在4月份内，将学校现有环境，尤其是教室、楼道、走廊、空地等地方进行一次清查整理，按照“创文”工作的整体要求重新规划，设计制作相关的招贴画或标识；

在4月份内，学校团委、学生会要制定一个我校“创文”工作的“倡仪书”（包括了订立佛山电大校园文明守则；校园“十不”规范；及各团支部、各班“创文”工作中的要求等）；

在4月份内，学校的校园网上开通“创文”工作专栏，宣传、报道“创文”工作信息和介绍“创文”工作好人好事等，同时学校的“电子屏幕”上要反复打出“创文”有关标语、口号和提示等。

在4月份内，各教学班、团支部都要在自己的班内，组织班上的同学开展“四个一”的“创文”活动（一次自查，即社会实践。对照校园文明守则；校园“十不”规范，查不文明行为；写一封家信，将“创文”的有关工作与家长沟通；编写一条“创文”的口号或短信；举行一次竞赛）。

（二）行动整改阶段——促改观（5—6月份）

在5月份内，按照“创文”工作的整体要求，在新规划基础上，张贴招贴画或标式等。

在5月份内，各教学班、团支部针对自查的情况开展整改工作（中职“创建文明班”活动结合“创文”工作深化开展）。

在5月份内，中职处要建立起“家长委员会”，并开展相关工作。

在5月份内，青志协除“交协”工作之外，在校内开展相关活动。

在5月份内，根据市教育局的要求，重点组织、编写好市“创文”工作相关的各类指标材料和规章制度等

具体完成市、教育局下达的“创文”任务分解各项指标整改：

①完善各项安全管理制度（含安全员职责、培训）

②建立文明交通行动计划（含安全档案资料建档）

③检查校务公开、收费公示等制度的落实情况

④普法教育资料的收集整理和归档

⑤各大节日活动资料收集整理和归档

⑥中职“读写课”资料收集整理和归档

⑦中职未成年人教育的专项工作材料整理和归档

在6月份内，对3月份以来参与上街文明劝导大行动的情况进行阶段小结，利用板报的宣传阵地，大力宣传好人好事。同时对校园不文明行为进行批评和暴光。

在6月份内，学校组织进行一次调查问卷（根据市各类的问卷进行模拟）

（三）迎接评估阶段——保质量（7—8月份）

在学期结束前，检查第一、二阶段“创文”工作。各教学班、团支部根据“创文”工作的推进情况，开展专项的检查（班内“文明之星”、集体的“文明班”、专项工作任务的“文明岗”等）

在7—8月份内，根据市“创文”办、市教育局的指示完成好“迎评”的工作任务（做好评估组现场检查的各项准备和接待工作）。

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一、评估范围、方法

评估范围：局机关各股室、局直属和派出机构的用语用字。

评估方法：采取定点抽查、抽样检查与实地检查相结合的方式进行。

二、工作步骤

（一）动员部署（2021年2月）

1.学习部署。召开全局迎评工作动员大会，学习贯彻《中华人民共和国国家通用语言文字法》及上级有关文件精神，全面部暑迎评工作。

2.成立机构。成立由局分管领导为组长、各股室负责人为成员的迎接“国家三类城市语言文字工作达标评估”领导小组（简称迎评工作领导小组，具体名单见附件），负责制定迎评工作实施方案、对本部门迎评工作进行部署、指导、检查、评估并督办整改落实。领导小组下设办公室，负责语言文字达标和评估的日常工作。

3.制定方案。由局迎评工作领导小组制定迎评工作实施方案，细化分解任务，明确责任目标。

（二）组织实施（2021年3月-5月）

1.广泛宣传营造氛围。局普法与依法治理股要结合普法工作，组织各股室、司法所开展形式多样的语言文字工作宣传活动，开展好“推广普通话、推行规范汉字”（简称“双推”）活动，采取悬挂横幅、展板展示、发放资料等形式，精心组织“推普周”宣传活动；并开展“经典诗文诵读”活动，组织干部职工学习和诵读中华经典名篇，弘扬民族精神和优秀文化。局办公室要组织各司法所和窗口单位制作“请说普通话”“请写规范字”等标语、标牌，制作以语言文字规范化为主题的墙报、专栏，坚持将普通话作为机关单位的工作用语、会议用语，营造“人人都说普通话，人人都写规范字”的浓厚氛围。

2.开展业务培训和普通话水平测试。县语委办、组织部、人社局将牵头对县直各部门（单位）50周岁以下（1970年12月31日之后出生）领导干部及工作人员、新闻媒体从业人员和公共服务行业从业人员进行普通话培训、测试，力争培训率达到100%，测试合格率达到80%以上。局政治处要根据上级要求，及时组织我局工作人员参加普通话培训、测试，以达到相应等级，做到持证上岗。

3.进行自查整改。由局迎评工作领导小组牵头组织对我局各部门的名称牌、公文（文头和正文）印章、标志牌、指示牌、电子屏幕、公众号、印刷体标语（牌）、板报专栏、印刷体报头（名）、刊名用字、封皮用字、报刊标题、栏目名称、内文用字情况进行检查，对出现繁体字、异体字、二简字和错别字等问题的部门及时督促进行整改，并完善相关制度，确保我局网络、印章、公文、宣传资料等用字规范。

（三）自查自评（2021年5月）

局迎评工作领导小组办公室要组织相关股室对照《县迎接“国家三类城市语言文字达标评估”工作必检（备）单位主要任务细则及评估形式表》，按照“以查促改、以评促建”的原则，认真对照迎评标准条目，分类收集相关材料，按要求整理、归档、组卷，做到格式统一，内容详实，无遗漏，无语法、文字、标点等差错，做好本行业、本单位自查自评工作，认真撰写自查总结报告，连同工作台账报送至县语委办。

（四）正式评估（2021年6月）

篇12

（一）积极开展内部审计调查工作

我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。

今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况；从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。

今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

（三）积极开展审计发现问题“回头看”活动

在行长亲自督导下,我支行由内审牵头，认真组织开展了对20*年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。

1、领导重视，强化整改意识。布置安排对20*年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。

2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况；并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。

3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。