审计半年工作总结范文

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审计科半年工作总结

200*年度上半年，我局的内部审计工作在局领导的重视关怀和大力支持下，紧密围绕全局中心工作，确立了“管理+效益+服务”的内审工作理念，加大审计力度，实现“寓监督于服务”的和谐审计。

上半年，审计科在时间紧、任务重、人员少的情况下，独立实施财务收支审计四次，开展专题项目审计四次，配合政府审计部门专项工程审计八次，出据审计报告五份，提出了《关于对各直属局强化内部监督和风险控制的几点意见》的工作方案，及时为各层面管理者经营决策提供了可靠的依据。下面，汇报审计科上半年来围绕全局工作重心开展的几项具体工作：

一、参加专业培训，增长业务素质，提升工作能力。

审计工作的专业性决定了从业人员必须要具备一定水平的专业知识技能，才能确保高质量的完成审计任务。专业技能知识的学习培训，是开展好内审工作的必要保证。今年2月14日，我科室派出两人次参加由国家电网公司审计部主办的为期十天的高级审计人员培训班。培训中了解了国家最新的财务政策和制度；学习了现阶段电力行业内审工作最具代表性的审计技术；见识了审计软件的开发应用成果。此次培训，极大丰富并积累了审计人员的理论知识和实战经验，提升了工作能力，开拓了工作思路和方向，对于现实工作具有鲜明的指导意义并为2006年度农电系统内审工作的开展奠定了良好的基础。

二、配合政府审计，协调内外关系，维护企业利益。

2006年以来，XX市审计局继续开展对农电系统第三期城网建设与改造工程的竣工决算审计。配合政府审计机关开展专项工程审计，依然是我们2006年上半年的重要工作。鉴于该项工作的延续性，我们在今年的工作中，吸取了上年度的工作经验和教训。第一，审前细致严格的做好自查自纠工作。在政府审计进点前，多次到被审计单位开展审前自查，针对以往审计发现的问题，逐一对照重点排查，最大限度的纠正和减少存在问题。第二，积极主动地做好审计中的配合服务工作。政府审计过程中，我们面对工程项目多工作量大、竣工决算时间紧迫，不测因素仍存在等诸多实际情况，主动积极与审计人员保持沟通，消除审计单位对被审计单位意识中的职业惯性思维和个人情绪色彩，对审计中提出的问题予以合情合理的解释，及时掌握审计现场发现的各种变更和其他各种情况，争取审计过程中查出的问题在审计认证之前予以纠正。第三，协调内外关系，力争取得满意的审计结果。为了维护县局企业利益，现场查证过程结束后，代表被审计单位数次与政府审计部门交换审计意见。对于涉及农网政策性问题，陈述理由，坚持原则，据理力争，努力取得政府审计部门的认同。经过我们的一系列工作和努力，农电系统各直属分局在该项目的政府审计中均取得了较为理想的审计结果，我们的工作同时受到了政府审计机关的理解和各直属局的好评。

三、召开系统会议，创建工作理论，明确中心工作

2006年4月28日，审计科组织各直属分局审计专责人召开2006年度的内审工作会议，对系统整体内审工作做以规划部署，提出了“管理+效益+服务”的和谐审计的工作理念，用以指导农电系统内部审计实践工作的开展。

此次会议，通过提倡“和谐审计”的工作理论，更新了审计人员的工作意识，为全系统内审中心工作指引了方向，更好地指导全系统内审人员开展审计项目，为企业自身完善服务，为领导决策服务。通过依法审计、人性化审计、服务性审计促使企业有序发展、规范经营，不断提升管理水平增进经济效益。

四、强化内部监督，增强风险控制，出台工作方案

我们总结2005年度对各直属分局开展审计项目中暴露出的各种问题，向局领导班子提交了《关于对各直属局强化内部监督和风险控制的几点意见》的工作方案，从审计工作的角度提出了加强农电系统财务管理的十四条建议。特别是涉及到对外投资、对外拆借资金、对外捐赠、行政处罚、应收债权等类型的经济业务都在该方案中拿出了具体的审计意见，目的使市局对于各直属局财务管理具有可控性和可操作性，各直属分局的经济行为受到较强的约束性。

五、搞好常规审计，配合中心工作，服务县局企业。

我们把常规的财务收支审计工作放在开展各项内部审计工作的首位。2006年度，根据年度工作计划安排，为配合全系统“争创一流”的中心工作，分别对XX、XX、XX、XX四个县局开展了财务收支审计。今年的财务收支审计工作特点是：第一，横向加宽审计范围，纵向加深审计层次。往年的常规审计通常针对供电主业而忽视了对多经部门和其他项目的审计。今年我们把审计范围扩大到全部有资金核算的单位和专项资金账户，审计范围囊括了多种经营业及其所属的各个企业摊点，低压维管费专项资金以及单独收取的农电管理费专项资金。在扩大审计范围的同时也不断挖掘审计深度，遵循“查不清楚不放过”的宗旨，个别业务追溯源头，透过账面现象分析业务本质。第二，严格追究“屡审屡犯”的问题，杜绝“审而不计”的现象。在被审计单位，始终存在一些“屡审屡犯”的问题，没有得到有效地解决。我们在今年的工作中格外注意了对这类问题的整改并提出今后将以岗位问责的方式追查“屡审屡犯”的根源。

另外，审计工作往往容易产生“审而不计”的现象，重查找，轻整改，形成了审计过后“一了百了”的情况。我们在今年的审计项目中，采用先整改再下达审计报告的工作方法，有效杜绝了审而不计的现象发生。具体做法就是在现场审计查证结束后初步与被审计单位交换意见，要求被审计单位在规定期限内纠正问题，提交整改报告，最终我们再向被审计单位下达正式的审计报告。

时间在我们紧张而忙碌的工作中匆匆而过，作为企业的“经济卫士”我们深感责任重大，工作的同时也暴露出存在问题和面临的困难：

1、审计项目多、人员少、时间短，风险高；

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1．积极推动宏观政策措施落实情况跟踪审计。围绕推动中央和省、市关于“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”政策措施落实到位，促进经济平稳运行、健康发展和转型升级，组织全市审计机关对2015年一、二季度稳增长等政策措施落实情况进行了跟踪审计，针对审计发现的部分问题提出了意见建议。审计结果表明，我市认真落实国务院和省政府稳增长系列政策措施，积极推动各项政策措施落到实处、取得实效，全市经济基本面稳定向好，社会保持和谐稳定。

2．完成20__年度城镇保障性安居工程跟踪审计。按照审计署和省厅统一安排部署，以促进住房保障政策落实、分配公平、管理规范、机制健全、制度完善和维护群众权益、推动“健全符合国情的住房保障和供应体系”为目标，我局组织全市审计机关对我市20__年度城镇保障性安居工程进行了跟踪审计，取得了明显成效。全市共查出742户违规享受廉租住房租赁补贴和住房待遇的住户，涉及金额63.28万元、实物配租1套。同时，针对审计发现问题提出相应审计建议。

3．强化财税部门审计。以推进深化财税体制改革、提高财政资金使用绩效、完善制度规范管理、维护财政资金安全为目标，加强对部门预算管理、预算下达、国库集中支付等方面的审计。一是我局完成了对财政、地税预算执行情况“同级审”；二是完成对__县债务审计调查；三是完成了__区、__县的债券审计调查。

4．狠抓政府投资建设项目审计。截止6月，全市审计机关已开展各类投资审计项目105个（其中市本级完成5个投资审计项目，10个投资审计项目正在进行中）,送审金额72099万元（其中市本级3427万元），审减工程投资5255万元（其中市本级198万元）。整合市、县两级审计力量，抽调7名审计骨干赴荥经县开展援建项目跟踪审计工作。

5．深化和完善领导干部经济责任审计。完成了市水务局主要领导干部的经济责任审计，正在实施__市投资促进局主要领导、__县党政领导任期经济责任审计；联合市纪委、组织、监察等部门共同印发了《__市经济责任审计“监审联动”监督协作机制方案》，并在今年的经济责任审计项目中得以实施；起草了《关于建立经济责任审计联席会议制度的通知》、《__市2015-2019年市管干部经济责任审计工作规划》等文件，为下一步开展经济责任审计提供保障。

6．深化部门预算执行审计。市本级开展了市食药监局、市水务局和市商务局3个单位20__年度部门预算执行审计；正在实施市投资促进局、市职业培训学院和市经济和信息化委员会3个单位20__年度部门预算执行审计；开展了第二十一届__恐龙灯会财务收支审计。通过审计，对单位违反财经法纪问题进行纠正，对管理中存在的问题要求整改，有效促进了部门预算管理水平的提升。

7．推进金融服务专项审计。按照国务院办公厅关于金融服务“三农”发展的若干意见的要求，先后完成__市中新、__县和__区3家农村信用合作联社20__年度信贷政策执行情况的专项审计调查工作，从强化金融资产风险管理、加强合意贷款规模控制和增强“三农”服务功能等方面提出了审计意见和建议。

8．切实提升审计质量。进一步规范审计项目立项、审前调查、制发通知书、召开进场会、审计项目现场管理、审计组业务会议、审计局审理会议等审计程序，加强质量控制和审计风险的防范。上半年，市本级已重点审理了3个审计项目，保证了审计项目质量。

9．加强人才教育和干部队伍建设。一是开展“三严三实”专题教育，印发了《__市审计局领导班子思想政治建设实施方案》和《__市审计局关于开展“三严三实”专题教育的实施方案》。二是推进审计实务导师制，对市本级7名新进年轻干部

指定7名实务导师进行为期2年的实务指导，发挥审计骨干带头引导作用。三是经市编委同意，市本级设立电子数据审计科。四是强化干部培养教育，推荐2名区县审计局局长参加审计署举办的2015年度市县审计局长培训班；选派1名同志到省厅参加挂职锻炼、3名审计人员参加审计厅计算机审计中级培训班。五是开展2015年度上半年2名新录用公务员招录工作和2个区县4名局级领导的变动管理工作等。六是完成人事档案的归档和清理等工作。10．加强信息化建设和后勤保障工作。上半年，我局着重加强信息化制度建设，明确信息化管理机构的人员职责；两次召开局长办公会讨论2015年审计信息化建设方案和国产化升级事宜，即将开展计算机机房标准化改造和国产化升级改造。同时，改善职工食堂卫生状况，建设了职工活动室，利于职工身心健康。

11．积极配合相关部门完成临时任务。一是参与市纪委为期一周的“政风肃纪”工作。二是参与市人大组织的全市财政科技资金分配使用情况的调研工作以及对有关单位20__年部门财政决算审查工作。三是参与了市纪委监察部门关于某乡镇腐败问题专项调查工作。

上半年，我市出台了《__市人民政府关于进一步加强审计工作的意见》（__府发〔2015〕12号），从发挥审计的保障和监督作用、完善审计工作机制等方面提出了具体意见，审计环境得到进一步改善。但面对新形势、新任务、新要求，仍存在以下几个问题：一是按照党的十八届四中全会《决定》和国务院《关于加强审计工作的意见》赋予审计工作的新任务新要求，审计理念方法以及干部队伍的作风、专业素质还不能适应；二是审计力量不足和审计业务需求量过大的矛盾尽管有所缓解但依然突出，人均项目较多，审计压力大；三是审计人才结构不合理和人员老化的问题也制约了审计事业发展；四是审计机关的各项保障水平与周边地市相比还存在一定的差距。

（一）继续加强宏观政策措施落实跟踪审计。根据省厅统一部署，按月汇总上报跟踪审计结果，进一步推动国家宏观政策措施的贯彻落实。

（二）继续加大政府投资建设项目审计力度。围绕全年投资审计项目计划加快审计进度，提高审计效率，统筹兼顾确保年内全面完成投资审计计划；深化社会中介机构参与国家审计的探索模式；积极推进市投资审计中心建设。

（三）做好《__市20__年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告》和《__市20__年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》的起草工作，为市委、市人大、市政府的决策提供服务；继续开展市投资促进局、市职业培训学院和市经济和信息化委员会3个单位部门预算审计。

（四）继续开展4名领导干部经济责任审计，建立健全经济责任审计制度。

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内部审计上半年工作总结范文材料一

我校在XX年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了用心作用。我校内部审计小组根据教育局审计室XX年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：

主要工作资料：

一、进一步建立健全了内部审计工作的资料和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要资料进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。

根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要资料有：

1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。

2、对学校的各项支出状况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均贴合有关规定要求。

3、对于学校的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。

5、对学校收费状况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施

1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。

内部审计上半年工作总结范文材料二

本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司一年的工作情况总结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。

二、强化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改情况监督、xx电厂热值差专项审计及xx、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和_电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用_审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

内部审计上半年工作总结范文材料三

20XX年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：

（一）狠抓内审项目落实，项目工作有序推进

20XX年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，20XX年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费xx万元，增加效益xx万元，提出审计建议被采纳xx条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。

（二）充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益

今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。

（三）努力提高内审人员素质，积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试

今年集团按照XX省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加CIA资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对CIA资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加CIA报名。

（四）注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高

为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。

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（一）继续抓好勤政廉政工作，牢固树立审计机关清正廉洁的良好形象。今年以来，全局上下把狠抓党风廉政建设、机关工作作风建设看作是审计工作的生命线，结合“双评”工作，召开“双评”工作推进会，同各业务股股长签定“廉政责任状”，进一步规范和管理审计队伍，并在审计“十不准”的基础上制定了具体的考核、检查、回访措施，同时听取被审计单位的反映，一经发现有违反机关纪律的现象，将按照责任状要求进行严肃处理。由于制度针对性、可操作性强，从上半年检查的情况看，情况良好，没有发现一例违纪事件，也没有发现一例被审计单位举报事件，收到了预期效果。

（二）完善机关各项内控制度，通过制度来规范和约束审计人员的行政行为，确保审计质量。今年以来，我们结合工作实际，先后制定和完善了一系列质量控制制度，把审计机关全方位的工作都纳入制度的管理和约束范围，使审计人员工作目标更加明确、工作责任更加重大、工作纪律更加清楚，从根本上保证了审计工作质量。

（三）以“民”为本，心系政府富民、亲民工程。今年，通过积极开展党员先进性教育活动，不断增强“群众”观念和“服务”意识，我局继续贯彻落实市委关于支持、扶持养牛户的要求，加大对养牛大户的帮扶力度，局党组书记、局长倪金亭同志身体力行，亲自协调联系、布置具体工作，今年以来就先后二次到现场慰问和检查指导。我们在帮扶方式上除给予一定的现金支持外，还集中精力帮助其协调各方面关系。同时，把去年修的路面及时进行维护，使老百姓有一个整洁的生活环境，真正将人民群众的利益作为全局工作的出发点和落脚点，切实为人民群众办实事、办好事。

二、审计业务工作

（一）审计计划完成情况

20*年，我局年初确定审计项目32项，其中：上级指令性计划15项，自定项目17项；调增15项(当地市委组织部委托经济责任审计)；另外粮食风险基金调查1项，共计48项。已发出审计通知书并实施审计18项，已完成审计单位11项（户），完成计划的22.91%，其中：上级指令性计划2项，完成计划的13.33%；完成自定项目8项，完成计划25%；提交审计工作报告、信息82篇，被上级审计机关采用12篇；查出违规资金102万元；管理不规范资金129万元；应上交财政资金6万元，已入库金额1万元。应归还原渠道资金29万元，应调帐处理金额42万元，应自行纠正金额129万元。

（二）审计工作措施

1．进一步深化本级预算执行和镇级财政决算审计工作。坚持以真实性为基础，加强对财政资金的监督，规范财政收支行为，强化税收征管，优化财政支出结构，促进财政资金合理、有效使用，减少损失浪费。我局今年的同级财政审计，在上级审计机关和*市委、市政府统筹指挥下，完成了突出真实性审计，摸清财政收支家底这个基本任务，同时加大延伸力度，确保了对重大问题审深审透，达到上级审计机关及当地市委、市政府的要求。

2．完善工作机制，责任包干，落实责任追究制。局机关对全局重点任务实行了领导班子成员包干责任制，人人肩上有担子，谁出了问题谁负责。班子成员抓审计组主审，实行审计质量主审负责制。局里规定，主审人员要增强风险意识和责任意识，对审计案件要全面负责，凡因质量问题和执法过错受到追究的，主审要承担全部责任，分管领导承担分管责任。进一步明确了工作责任，落实了行政执法人员过错追究制度。

3．稳步推进，逐步开展经济责任审计。紧紧围绕经济责任审计要“积极稳妥，量力而行，提高质量，防范风险”的二十字方针，解放思想，与时俱进，不断探索，走出了一条与市情相符的经济责任审计的新路子。主动争取市委、市政府的理解和支持，从建立健全制度着手，逐步规范审计操作，拟定了《*市领导干部经济责任审计评价及审计结果运用暂行办法》、《*市经济责任审计工作重大事项决定制度》、《*市经济责任审计结果运用制度》、《*市审计结果公告暂行办法》、《*市领导干部经济责任审计责任追究制度》，逐步规范审计工作，确保审计质量，预防和降低了审计风险。到本季止，已完成了市委组织部交办的8项经济责任审计项目，审计实事求是，划清并正确评价了被审计人的经济责任，对审计发现的违规违纪问题依法进行了处理。

4．务实创新，积极推进审计信息化建设。上半年我局的上级审计计划项目及自定的经济责任审计项目均采用审计辅助作业软件开展审计工作，提高了审计效率，并规范了审计案卷的归档，在预算执行审计和税收征管审计中，积极运用财政辅助审计软件和地税审计作业软件，较好地规避了审计风险，推进了预算执行审计和税收征管审计由静态向资金动态过程的审计转变，取得了显著成效。另外，我局还投入两万多元购置一台笔记本电脑、一台投影机和两台数码相机等办公设备，应用于日常审计业务、审计学习和与被审计单位交换意见中，为进一步提升我局的审计工作质量奠定坚实的基础。

5．建立宣传调研机制，不仅要“埋头苦干”，更要提升提炼。局机关制定了《信息宣传工作考核奖励办法》，鼓励审计人员从光干不说中解脱出来，开展调查研究，撰写审计信息，提炼审计成果，提升审计为党委政府服务的水平。今年，随着审计工作重点和审计观念的转变，信息宣传工作的重点也要转变，主要是把以往信息以报道为主转变到以审计业务调研为主，要提高信息质量，提高审计形象。

三、下步工作打算

一是集中精力、统筹安排，做好审计署5号令、6号令和《财政违法行为处罚处分条例》的学习宣传及培训工作，为提高审计质量打好基础。

二是进一步加强审计执法力度，全面贯彻《审计法》、《审计实施条例》等法律、法规，加大对案件移交工作的力度和违纪问题的披露。

三是在增加审计信息数量的基础上，加强调查研究，关注社会热点、难点问题，提升审计报告、信息层次和水平。

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今年初，县委、县政府联合召开了由县六大班子领导参加的全县审计工作会议；会上，县委书记对审计工作作了重要批示，县长到会并作了重要讲话，县政府以红头文件下发《20*年审计项目工作计划》，共按排审计项目计划99个，现已完成14个，正在进行的27个，已完成的审计项目查出违规资金124万元，管理不规范金额974万元，实施审计罚款15万元；移交经济案件1起。其中预算执行审计11个，已全部完成，并汇总形成报告，准备向人大、政府汇报。

二、效能建设方面

我们按照市局的要求，以“单项工作求突破，总体工作上水平”为目标，采取多项措施，在项目组织、技术创新、成果利用和考核督促等方面下功夫，最大限度地挖掘潜力，切实提高了审计效能。

一是设立审计项目示意图版，内容包括项目名称、审计目标、审计时间、责任科室、责任人员、人员配备等指标，把全县所有被审计单位都标在这个图版上，实行动态管理。根据图版反映的情况，做出科学的安排，避免了重复审计，节约了审计成本。

二是加强审计信息化建设。创建了*县数字审计网站，配备了专门人员定期对网页进行更新，最近，准备投资10万元对科室的计算机进行更新，充分运用计算机审计，提高了审计效率。

三是成立计算机审计攻关小组。为了加快向现代化审计转型，更好的实施计算机审计系统，专门成立了攻关小组，由参加市局组织培训的人员担任主审，对有条件的被审计单位进行计算机审计，在完成任务的同时，又对其他人员进行了培训。

三、自身建设方面

一是强化学习，提高审计队伍素质。制定了周五为学习日，学习方式采取自学与互学相结合，为贯彻全国、全省、全市审计工作会议精神，向效益审计、现代审计转型，我们组织了专题研讨会，成立了领导小组，并抽出了二周时间对全局干部职工进行计算机审计实施系统培训学习，请科室负责人结合实际，对《审计项目质量控制办法》等进行专题培训，进一步掌握操作规程。在此基础上，以科室为单位，结合业务开展讨论，研究制订了贯彻意见。

二是建立健全制度，开展“作风建设年”活动。为促使审计人员秉公执法、廉洁从审，始终把廉政建设作为审计工作的生命线，坚持“以人为本抓廉政，求真务实树形象”这一指导思想。近日，开展了“牢记八个不准，倡树八种风气，强化九项制度，做好九件工作”的“八八九九”活动。在工作中，始终以“强自身、抓制度、正行风、求实效”为总抓手，找出了一条“廉洁从审，诚实办事，勤政为民”的新路子。

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（一）业务工作。

1、今年3月份以来，我局根据省市审计机关部署，全面开展村庄环境整治专项审计调查工作。审计人员通过走访、调查、实地查看等方式，重点抽查了黄集、东双沟、三河等乡镇，做了大量工作。审计报告初稿形成后，就发现问题及时与相关部门进行交换意见，最终撰写审计报告上报市局，此项工作已于5月份顺利完成。

2、3月份，县本级预算执行审计工作也如期开展。审计部门利用财政联网审计系统，加大对财政预算内、预算外资金的监管。此外，我局还对县教育局、经信委等部门2012年度财政财务收支情况进行了审计。

3、根据市局要求，4月份，我局抽调专人配合市局审计组做好县2012年度农业综合开发资金审计调查工作，审计组对资金的使用及效益情况进行了重点分析并形成报告，目前调查工作已结束。

4、经济责任审计工作顺利推进。上半年，完成经济责任审计项目11个，涉及县教育局、机关工委、东双沟镇等单位。经济责任审计结果及时上报给县委、县政府有关领导，为县委任用干部提供参考。

（二）招商引资工作。

1、工业项目。由我局引进的总投资10500万元的棋成化工项目已完成环保、安监、消防等各项试生产手续，6月已开始试生产。预计全年实现开票销售2000万元以上。

2、总部经济。目前我局现已注册总部经济企业2个，今年已完成税收近6万元。

3、企业达效。我局现有已投产列统工业企业3个，我局紧紧围绕县委、县政府工作重心，实施101%帮办服务，督促企业早开票、多开票。目前意利礼品公司、宏泰宠物用品公司、中宝公司分别完成开票销售4400万元、1100万元、2200万元，企业运行情况良好。

（三）其他工作。

1、加强审计队伍及文化建设。我局紧紧围绕“内强素质、外塑形象”来加强审计队伍、审计文化建设。今年上半年选派多名同志分别参加县级机关党的知识竞赛、党员网络知识大奖赛等活动。计划选派1名业务骨干赴审计署参加计算机审计中级培训。

2、强化文明单位创建力度。局领导高度重视文明创建工作，干部职工对创建工作积极参与、热情高涨，全局上下十分珍惜来之不易的市级文明单位称号，广大干部职工形成了你追我赶的文明创建氛围。

二、下半年工作计划。

1、围绕县2013年审计工作意见，扎实有效开展审计监督工作，为全县经济发展保驾护航。

2、强化政府投资项目审计的品牌和地位。一是进快出台新修订的《政府投资项目审计监督办法》。二是加大工程审计人才的培养和使用力度。三是积极向财政争取专项经费。将工程审计经费纳入财政预算。四是狠抓项目质量。严格使用35道审计流程，抓好项目质量管理。

3、多措并举，全面提高审计工作质量。下半年，我局将全面狠抓各项审计项目质量，尤其是要出重拳打造好财务审计和经济责任审计项目，适时向县有关领导报送，为领导决策提供依据。加强与县纪检监察、检察等部门配合，加大财经违法违纪行为的查处力度，树立财务审计的地位。

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1、明确分工，落实工作责任制。

为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，我们对科室人员进行了明确分工，落实工作责任制，实施百分考核，以制度凝聚人心，形成合力，激励和鞭策科室成员想干事、能干事、干成事、干大事；目标任务的分解，明确的分工，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。

2、坚持学习，不断提高工作能力。

坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造【 欢迎您！】 浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立广电人的良好形象。

二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。

1、上半年财务收支情况

全系统实现收入2801.59万元，占年度预算58.03%，比上年增长12.15%；其中：局台收入966.39万元，占年度预算54.6%，比上年增长18.19%；广电站收入1835.2万元，占年度调整预算的60.6%，比去年同期增加9.26%。

全系统实现支出2366.69万元，占年度预算的58.67%，比上年同期增长11.87%；其中:局台支出947.22万元，占年度预算55.96%，比上年同期上升13.88%；广电站支出1419.47万元，占年度预算54.6%，比上年同期下降9.64%；

2、以农村广播电视事业10件实事为抓手，规范广电站财务管理。

一是多着并举规范财务管理，年初重新修订了广播电视站财务管理规定，为规范广电站财务管理提供了制度保证。通过年终考核、“进组入户”过堂督查逐站点评财务管理中的优缺点，有力地促进了广电站财务管理水平上台阶，不少站制订了增收节支措施，事业发展与经济效益并重的理念大大增强。从今年1月份起全面实施广电站人员医疗保险，解决了广电站人员医药费报支苦乐不均、规范了支出标准，调动了人员工作积极性。

二是组织债务清理、压缩债务。4月份制定落实了广电站清理减债方案、5至6月逐站进行资产核实、往来款项全面清理，基本理清了全市广电站的家底，规范了借款档案。

三是加强结报员队伍建设，组织结报员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，提高了结报员办公室自动化应用能力，提高了工作效力。根据工作需要调整了大营、安丰等站结报员。

四是在加强规划管理方面配合事业科对广电站的网络规划、实施的预算、决算进行全程跟踪，做好服务和监督，确保网络建设与经济效益的同步。陈堡、戴南、张郭、唐刘等站上半年做到每发展一个村组，投入回收率都不低于100%。

3、服务大局规范管理，局机关财务管理上台阶

一是合理调度资金，保证全局事业发展需要。根据年度预算和局事业发展需要，及时调度资金，保证了广电站年终考核奖励兑现、保证了全局人员省标工资调整到位、保证了1550工程和城网改造器材采购等资金供应。

二是做好服务理好财。认真做好广告、宣传、网络等创收部门的收款结报工作，保证收入及时入账；根据需要及时组织好工程、器材政府采购的报批工作，保证了事业需要；

对局固定资产进行了核查登记，对全局往来款进行了清查，完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查开好了头。修订完善了《经费支出和报销审批程序》和《基建、装修、网络工程、设备器材的管理规定》，规范了支出标准和审批制度，提高了资金使用效益。

三是全面实施电算化，提高工【 欢迎您！】作效力。今年对局机关、经营科两套账全部实现了会计电算化，规范了管理，提高了工作效力，有线电视器材供应的核算工作前进了一大步。

四是积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服人手少、时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对1992年以来的会计档案进行整理归档，经过一个月的努力，完成了册会计档案归档工作。

三、下半年工作打算。

1、以资产清查为抓手，核清家底。根据市政府的部署，在10月底前对局机关、广电站的资产进行全面清查，逐一登记，确保账账相符、账实相符，核清全系统资产家底。

2、实施广电站人员养老保险。在调研的基础上，制定

养老保险方案，确保年内实施，解决老有所养问题。

3、科学分类稳妥处理局与广电站往来款。对有线电视联网费、广电站借局往来、广电站呆滞账款进行分类处理。

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面对后危机时代的影响，针对严峻的经济形势，园区财政在以下四个方面加大了工作力度：第一、强化收入意识，协调征管部门狠抓收入入库工作。第二、强化目标责任制，加强财税工作的协调配合。坚持深入实际调查研究，与各收入征管部门密切配合，搞好税源分析，不断完善重点税源档案和台帐，狠抓纳税大户管理，千方百计挖掘税收增长点。第三、建立财政、国税、地税及相关部门工作流程，抓住税收源头。第四、充分利用省委、省政府给予的各项优惠政策，鼓励企业加快发展、全方位发展，并最大努力地给予企业最大支持，对今年上缴各项税收比去年有大幅增长的工业企业、商贸流通企业，采用一企一策的方法，单独商定各项优惠比例，放水养鱼，迅速做大园区财政蛋糕，并利用优惠政策导向大力引进对园区可用财力贡献大的企业。

二、调整优化支出结构，提高财政资金使用效益

积极落实党政机关“厉行节约”有关会议精神，完善部门预算，加强经费控制。按照“该保证的保证，该压缩的压缩，该刺激的刺激”的原则编制2010年度部门预算，大力压减园区各部门非生产性支出，对会议费、接待费、电话费、招商费等公用经费实行包干使用、超支不补、结余留用。提高资金统筹使用效益，缓解财政支出压力。

对基础设施建设项目在建设的前期、中期、后期，拆迁支出，工程结算等方面做了大量的跟踪审计工作。一是积极参与工程建设各项前期工作，提出合理化建议，并对工程建设全过程实行跟踪审计。根据园区制定的基本建设项目投资管理办法的规定，我们对园区拟建项目的工程量清单和标底进行研究，确定工程控制价，协助制定招标方案及拟订招标文件，对工程招投标阶段的资格预审、工程报价等过程进行监督管理。二是借助中介机构对在建工程进行跟踪审计，及时掌握工程进度、工程量变更和完成情况。财政审计部门参与隐蔽工程验收，对隐蔽工程的工程量、价变化进行核实确认；对工程施工过程中发生的设计变更、工程量、现场签证进行核实确认；对施工单位申报的已完工程量进行核验签证，确保工程进度款拨付的合理性；我们要求施工单位每月向审计部门递交工程月报，校对当月完成工程量和核对工程签证资料；对供货材料、设备等提前做好市场调查，直接掌握材料和设备的供货价格。三是加强对拆迁资金支出的管理。在规范园区基本建设项目资金支出管理的同时，加强对拆迁资金支出的管理，我们主动配合园区拆迁科，建立了规范的拆迁项目资金支付方式，确保园区拆迁工作有序、顺利的开展。四是严格工程结算审核，控制工程造价，节约建设资金。由于对在建项目实施全过程跟踪审计，掌握了工程结算审核的主动权，在结算审核过程中取得了较好的投资控制，上半年送审金额3.77亿元，审定金额3.54亿元，核减金额2283万元，核减率6.06%。通过合理调度资金、狠抓预算执行、加强审计监督，较好地保证了园区重点支出需要。

三、加强制度执行、规范财政支出

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（一）、抓好“同级审”重点关注财政资金管理的规范性

今年共审计财政、地税、交通、旅游等单位的预算执行情况，并延伸审计或调查了6个单位。查出违规金额14万元、应调账处理金额681万元。审计发现的主要问题有：1、一些收支项目未按规定纳入财政体制核算,影响了财政预算收支的真实性,经审计发现,有3705.77万元的收入项目和5576.23万元的支出项目未纳入财政预算管理； 2、一些基金项目如国有土地使用权出让金、国有土地收益基金等收入共计17530.18万元列预算外收入未缴国库纳入基金预算收入。3、在完成收入任务的情况下办理不合理退库573万元。4、经延伸二个企业审计发现，存在有1000万元税款滞留企业现象，部分代征税款单位存在只征主税、未征附税问题； 5、个别单位收入直接冲减事业支出，未上缴财政专户实行“收支两条线”管理，有的部门专项资金拨付不及时，甚至被占用。我局针对上述问题，已区别不同情况分别下达审计决定，做出处理、处罚。此外，针对各单位存在的财务管理簿弱、会计核算不规范、财产管理制度不健全等问题，还提出了一些建设性意见和建议。上述各种违规问题基本得到纠正和整改，促进了各单位合理有效地使用资金，受到了县人大常委会的充分肯定

二加大对惠民惠农政策资金的检查力度重点关注财政资金投入的效益性

在人员少，任务重情况下，派出两位同志做为惠民惠农政策资金落实督查工作协调小组成员与财政、纪委同志一道，根据中央、省出台的各项惠民惠农政策，围绕资金的收入、拨付、使用、管理等环节，通过对低保资金、家电下乡补贴资金、新农村建设资金、山海协作发展资金、扶贫开发资金等调查落实惠民惠农政策资金的到位情况。同时为规范资金管理采取了以下措施。一是实行项目资金在线监控，国库统一支付资金，直接拨付到用款单位，减少中间滞留环节。二是实行惠民补贴资金“一折通”，用存折方式直接兑现到受益农民，并按规定公开公示，建立起惠民惠农资金补助的“绿色通道”。三是实行严格的政府采购制度，确保专项资金投资监管到位。四是实行绩效评估，建立有效的激励机制和约束机制，提高惠民惠农资金使用效益。

（三）稳妥地开展经济责任审计工作提升审计结果的利用

我局对领导干部的经济责任审计进行统筹安排并纳入年初计划，在人手少、任务重的情况下，我们整合资源，对审计任务进行了合理的配置，将经济责任审计与财政财务收支审计或预算执行审计相结合，既节约时间又降低了审计成本，下半年计划安排经济责任审计项目6个，目前正在进点中。同时为贯彻落实__文《关于认真落实党政领导干部任期经济责任审计结果的通知》精神，保证政令畅通，近期派出两名业务骨干与纪委同志一道对__年年以来被审计的领导干部及其所在部门单位执行审计报告和审计决定书以及落实整改情况进行为期一个星期的检查，对整改不到位、拒不整改、屡查屡犯的，予以通报、诫勉谈话、并追究有关人员的责任。

(四)结合重点项目投资审计关注财政 资金运行的安全性

结合县委为民办实事项目，做好工程决算审计工作。上半年共审计工业园区防洪堤、道路工程结算等8个项目共送审金额1269万元、审减金额171万元，确保国有资金的安全和有效，促进投资项目的规范管理。

(五)积极完成上级领导交办的工作任务:一是派分管领导参与政府采购监督工作及配本_资料,来.源/于;贵_州学,习.网 gzu521.com合县财政对20__年县文体局、建设局、党校、老干局等单位部分财政补助资金使用情况进行检查核实上报县政府；二是全面贯彻县委、县政府各项方针、政策，分别成立了“学习科学发展观”、“四百活动”、 “创五优争先行”等活动的领导小组、上报学习方案并用实际行动组织实施；三是积极推进政府信息公开工作，主动公开公开信息4篇;四是规范我局的行政权力运行工作程序，编制了职权目录和流程图等5份材料分别上报发改局和效能办，依法审计能力得到逐步提升。

（六）积极服务大局促成政府投资审计中心的成立

政府投资建设项目一直是社会关注的热点，也引起了上级领导的高度重视，为推进投资审计机制创新，强化投资审计工作,在局领导的不懈努力下，经县政府第二十次常务会议研究决定原则同意设立__县政府投资审计中心，为县审计局下属股级事业单位，核定财政核拨事业编制5 名，常务会议规定：政府投资的各类建设项目，除上级主管部门有明确规定由中介机构审计外，均由__县政府投资审计中心进行审计监督。/，！/由中介机构审计的项目，县审计主管部门也要加强监管。

为加强县政府投资项目的管理和监督，节约财政资金，提高投资效益

经请示，以县政府名义向全县下发了《__县关于加强政府投资项目审计监督管理办法》的文件，详细规定了审计对象和范围、内容及处理处罚规定。

七：树立科学审计理念、强化制度建设、转变机关作风，提高审计质量。

1、从科学发展的大局着手，充分发挥审计“免疫系统”功能，提高依法审计的能力，为此要狠练基本功，在内强化制度建设、狠抓机关作风，制定了《局工作人员目标责任考核办法》；《局工作人员考勤制度》；《效能建设责任追究制度》；《政务公开制度》；《业务招待费开支管理制度》；《车辆管理制度》等，用制度管人管事，对违反效能建设规定的工作人员一年内被告诫一次的，年度考核不能评为优秀；年内被效能告诫二次的当年年度考核不能评为称职，并扣发年度奖金；年内被告诫三次的予以调整工作岗位，并提交任免机关给予处理，取消该股室当年评优、评先资格。

2、“人、法、技”建设取得新的成效，一是加强了以财务管理和廉政纪律为主要内容的自身建设如开展局机关财务自查自纠工作；二是派员参加了金审工程二期项目培训并按照省厅要求进行了网络系统、网络布线系统、机房系统如配电系统、防雷接地系统等建设，为审计业务提供良好的网络应用环境，同时为保证局计算机网络使用安全性与每位干部签订了安全保密协议书，做到安全保密人人有责；三是加强了以依法审计和文明审计为根本的作风建设，如通过聘请行风监督员走访被审单位，征求意见等进一步增强审计干部廉洁从审遵守审计纪律的意识。

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（一）财政预算执行和其它财政财务收支审计

今年1-6月开展财政金融审计项目18个，已完成审计调查项目14个，在审项目4个，审计资金总量达572541万元，审计查出问题18个，提出审计建议23条，查出管理不规范资金232.33万元。围绕灾后重建、扩大内需，切实贯彻落实国家惠民富民政策，开展了灾后重建、扩大内需资金的跟踪审计；城乡困难群众和重点优抚对象发放消费券专项资金、医疗救助专项资金、低保专项资金等“民生工程”资金审计调查；对国有企业资产、负债、损益情况调查等。通过不断深化财政一体化审计，把财政、行政事业、社会保障、国有企业、投资等专业审计有机结合起来，摸清财政收支的总体情况，在促进规范预算管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，规避政府债务风险方面提出改善管理的建议。充分发挥了审计在促进完善机制，堵塞漏洞和规范管理等方面的作用。

（二）重点建设项目投资审计

今年1－6月，我县政府投资工程项目多，资金投入大。本着加强对资金的监管，切实维护财政资金使用效益的原则，我们在人员少的情况下，通过深入现场跟踪勘察、开展市场询价、控制变量和变价等多重措施，加强了对新津县花源镇污水处理厂工程、四川新津工业园区区间排涝二期工程、方兴镇中心幼儿园改扩建6个工程、新津县污水处理厂c标段（工艺设备和自控电气设备采购工程）、市政设施道路、景观工程以及重点镇基础设施项目共33个项目的工程结算审计，送审工程资金达1.8亿元，审定工程资金1.66亿元，节省建设资金支出1460万元，审减率达8.1%。为我县节约了宝贵的财政资金，切实维护了政府资金使用效益。目前在审项目109个，送审资金量达1.89亿元。

（三）经济责任审计

1－6月，完成经济责任审计项目13个，审计资金量达716947万元;审计查出管理不规范资金5341万元，查出问题28个，提出审计建议34条。重点加强了对县规划局、建设局、城司等13个重要部门和单位主要领导的任中经济责任审计，从源头上控制领导干部的腐败行为发生，促进领导干部依法行政和管理经济能力的提高，同时为更好加强对领导干部管理提供了依据。

二、认真完成各项保证目标

（一）重大决策目标

我局认真贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署，同时结合我局的工作实际，落实到具体的工作当中，确保了下达我局的工作目标的完成和重大决策的落实，并及时向县委、县政府进行了汇报。工作中无影响全县经济发展和社会稳定等重大事项发生。

（二）党的建设目标

以“举旗帜、抓班子、带队伍、促发展”的要求，在全体党员干部中开展了深入学习实践科学发展观活动，进一步贯彻落实党的十七大和全委会精神，紧密联系工作实际，扎实开展了党员领导干部民主生活会和党员组织生活会。抓住学习实践科学发展观这一契机，加大学习力度，创新培训方式，除日常学习培训外，今年五月份又选派两名年轻党员同志参加省审计厅的业务培训，同时按照要求，又面向社会公招了两名年青的党员充实审计队伍，有力地促进了干部队伍的素质建设，班子的活力更强，职工的热情更高。为切实推进我局党务工作的公开和透明，全面推进支部工作进程，我局又进一步建立和完善“两会”列席人员信息库，“两会”开放率达到70%。现全局上下正努力建设学习型、效率型、服务型、法制型、信用型的审计机关。

（三）廉政建设工作

1、认真执行廉政建设责任制，落实“一岗双责”制度。将廉政建设与日常工作一同布置、一同落实、一同检查、一同考核；根据县党风廉政建设和反腐败以及预防职务犯罪工作的分工要求，将目标责任全部分解落实到位，层层签定了责任书。严格执行审计人员“新八不准”廉正纪律等规章制度，加强审计结果公告，提高审计工作透明度；完善审计回访制度，项目审计实施结束后，及时回访了解审计组执行审计工作纪律情况；并且不定期地开展审计廉政问卷调查工作，检查审计组廉政执法情况，以确保做到廉洁从审。

2、加强制度建设，探索审计廉政建设规律。不断推进治本抓源头工作，将“质量和廉政是审计的生命线”意识始终贯穿在制度里，落实到工作中，体现在行动和效果上。进一步完善审计项目质量控制办法，认真查找工作中容易出现问题的重点环节和薄弱部位，不断完善制度，做到程序规范，约束有力，防范有效。切实加强对审计项目全过程的质量控制，不断强化已有的“三级复核一抽审”审计质量内控制度和“审、核、查”三分离制度，深化审计业务会、讨论会，从制度层面杜绝审计实施和处理过程的随意性，避免执法不公和不廉洁行为的发生。

（四）精神文明建设工作

我局进一步强化了精神文明建设工作，一方面贯彻实施《公民道德建设实施纲要》，推动群众性健康娱乐活动；另一方面坚持了每月第一周末的集中学习会制度，认真落实思想政治工作条例和领导干部责任制，党员的学习面达100%。全面完成了党报党刊的征订任务；

（五）综合稳定、民主法制工作目标

一是认真抓好“创安”细胞工程活动，今年上半年无重大影响社会稳定事件发生。健全了领导责任制，预警机制，及时排查和处置各种不稳定因素，全年无上访事件，在单位内部治安防范方面，单位做到了有领导分管，有专职门卫、有值班制度，有部署，有措施，有督促检查。在配合社会稳定和群众来信来访方面，做到积极配合，热情接待，认真办理，化解矛盾。

（六）规范化服务型机关建设目标

一是建立和完善了服务承诺制、首问责任制、限时办结制、责任追究制、绩效考核制五项制度，制订出内部配套管理制度，坚持用制度管事、管人，切实转变工作作风，提升服务质量，提高工作效率。二是进一步优化了我局行政机关工作流程，完善了机关各项制度建设，建立健全了考评、奖惩机制，在机关内部确保制度严格执行，强化了制度的落实。三是进一步梳理了行政执法依据，进一步完善了我局政务公开信息系统，并在新津县审计局互联网上进行了公布。

（七）工作目标

工作是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是维护和实现群众民利的重要手段。我局抽调局内熟悉政策法规，有群众工作经验的部门领导和工作人员积极配合作好全县的大接访工作，热情接待，认真办理，及时反馈，全天不断人不离岗做好接访工作。牢固树立“群众利益无小事”的观念，对于群众提出的问题，能解决的及时解决，不能及时解决的，承诺限时解决，把问题处理在萌芽状态，把矛盾处理在基层。做到了“件件有着落，事事有回音”，工作质量明显提升。

（八）其它目标

按要求完成调研工作和信息报送工作任务，无重大信息迟报、漏报；无重大泄密事故发生。

三、目前工作中存在的问题及下一步打算

目前，由于工作业务量艰巨，尤其是投资工程审计和经济责任审计的量比较大，工作中主要存在审计创新意识不够，效益审计涉足不深，审计质量有待提高，以及电子信息化建设滞后等问题，针对上诉问题我们认真地分析了下半年的审计目标和各项工作任务，为确保全年的工作目标任务的完成，我们将做好以下几项工作；

（一）对照目标倒排进度

下半年，随着城乡统筹、“四位一体”科学发展总体战略的进一步推进，我县各项经济社会建设将进一步加快，审计工作责无旁贷，尤其是目前投资工程审计在审和待审109个项目，送审资金总量达1.89亿元，下半年的工作量还将加大，各项保证目标任务还很艰巨，我们将进一步对照各项工作，认真进行梳理，目标责任到人，倒排工作进度，确定完成时间，为保证各项目标的顺利开展和完成打下基础。

（二）开拓奋进勇于创新

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（一）认真学习领会精神

《党委、自治区人民政府关于盟市、旗县(市、区)政府职能转变和机构改革的意见》(内党发〔xx〕x号)等文件下发后，我办迅速组织学习，传达会议精神，召开座谈会，专题研究部署改革工作。

（二）推进政府职能转变

把转变政府职能放在更加突出位置，处理好政府与市场、政府与社会、政府层级间的关系，把该放的权力放开放到位，把该管的事情管住管好，强化对行政权力的制约监督，推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变，进一步激发市场、社会的创造活力，切实提高政府管理科学化水平。

1.简政放权，减少行政审批事项。减少微观事务管理，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥社会力量在管理社会事务中的作用，为地方经济社会发展注入新动力，推动地方经济加快转型升级，深化行政审批制度改革，凡是市场机制能有效调节的经济活动一律取消审批;做好直接面向基层和群众的经济社会事项，做好自治区政府、盟行署取消和下放的行政审批事项的承接工作。

2.改善政府管理，加强事中事后监管。市政府机关要转变管理理念，改进工作方式，加强事中事后监管，有效履行职责，避免管理缺位。严格执行法律法规、发展规划和产业政策，加强对投资活动中土地使用、能源消耗、污染排放、安全生产等管理。加强对市场主体和市场行为的监督管理，着力规范市场秩序。市场监管原则上实行属地管理，推进执法重心下移，按照市政府监管权责，落实责任主体。清理整顿和整合行政执法队伍，推进跨部门、跨行业综合执法，坚决防止多层、多头执法。

3.坚持依法行政，规范行政权力运行。加快法治政府建设，完善依法行政各项制度，坚持用制度管权管事管人，提高政府公信力和执行力。健全科学民主依法决策机制，建立决策后评估和纠错制度。梳理市政府工作部门行政职权，公布权责清单，规范行政裁量权，明确责任主体和权力运行流程，严格依照法定权限和程序履行职责。政府工作部门要带头守法、严格执法、依法行政，确保法律法规有效执行。深化政务公开，推进行政权力行使依据、过程、结果公开。强化对行政权力的制约监督，建立健全各项监督制度，拓宽群众监督渠道，让人民监督权力。强化市政府对苏木乡镇政府的督导督查，完善行政问责制度和绩效管理制度，严格责任追究。

（三）深化政府机构改革

市政府机构改革，要按照精筒统一效能原则，结合本级政府功能特点和当地实际，重点围绕职能转变和理顺职责关系，稳步推进大部门制改革。强化机构和职责整合，规范机构设置，理顺权责关系，完善体制机制，构建符合当地经济社会发展要求和精干高效的政府组织体系，推动政府组织结构向科学化、规范化、法制化的根本转变，行政运行机制和政府管理方式向规范有序、公开透明、便民高效的根本转变。从实际工作出发，按照同一件事情由一个部门负责的原则，加大机构和职责整合力度，综合设置市政府工作部门，解决超限额设置机构的问题，最大限度地解决部门职责交叉和分散问题。

1.进一步推进机构和职责整合，优化组织结构。整合市卫生行政部门、人口和计划生育部门的机构和职责，优化配置医疗卫生和计划生育服务资源。加快推进食品药品监督管理体制改革，强化基层监管执法和技术力量。调整市工商、质监行政管理体制，由自治区垂直管理改为市人民政府管理，落实市政府市场监管责任。成立市场监督管理局，整合市场监管职能，合并食品药品监督局、质量技术监督局、工商局。组建住房与城乡建设规划局，将建设局、规划局与房产管理局的行政职能组合，形成部门间统一调配，形成高效的管理模式。合并文化体育局、科学技术局、外事旅游局为科技文化体育局，将文化建设落实到位。

 2.理顺职责关系。理顺上下级对口部门之间的职责关系，进一步明确和划清上下级部门的职责权限。理顺和明确自治区垂直管理部门与地方政府的权责关系，明确分工，落实责任，加强沟通，相互支持，建立起有效的工作配合和衔接机制。理顺政府工作部门之间的关系，从实际工作出发，按照同一件事情由一个部门负责的原则，对确需多个部门管理的事项，明确牵头部门，建立主办、协办之间的衔接配合关系，切实解决职责交叉、政出多门问题。

3.规范机构设置。市政府机构在自治区规定的限额内设置，要符合实际需要，体现政府自身的功能特点，不要求上下对口，允许一个部门对口几个上级部门，未能独立设置的机构，在承担职能的相关部门对应盟行署工作部门增挂牌子;决不在限额外单列行政机构，或将挂牌机构单独设置，也不在限额外自行另设完全履行行政职能的事业单位、确保把实际设置的政府机构数量控制在自治区规定的限额内。对承担行政职能的事业单位，按照有关规定将属于政府的职能划归相关行政机构或调整为相关行政机构的内设机构。从严规范和管理政府的派出机构、开发区（工业园区)等管理机构；政府只设工作部门，不设政府部门管理机构，不设议事协调机构的办事机构，具体工作由相关职能部门承担。乌兰浩特市人民政府设置工作部门xx个。

4.统筹推进相关改革。政府机构改革要与事业单位分类改革相协调，并做好与教育、科技、文化、卫生等行业体制改革的衔接。继续深化苏木乡镇行政体制改革，完善苏木乡镇政府功能。           

二、积极稳妥开展事业单位分类工作

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1、 配合外部审计人员，完成2016年财务审计工作。

2、 根据审计报告，做好年度财务报表、国资决算报表的申报工作。

3、 做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。

4、 按时编制记账凭证、及时登记账簿、总帐与明细账、日记账及时核对，做到准确无误。

5、 每月月末结账，准确计提各项费用和应交税金，确保按时足额申报上缴。

6、 根据企管部要求，做好预算及成本分析。

7、 每月按时上报资金预算及执行情况。

8、 编制财务报表，保证账账、账证、账实、账表相符，按集团公司要求准时上报。

9、 定期装订会计凭证、账簿、银行余额表并妥善保管归档。

10、分析企业财务成本利润的收支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题。

11、做好2016年度所得税汇算清缴工作。