项目管理整改报告范文

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（一）内部审计项目管理法宝之一———针对性的计划部署。

内部审计具有监督职责，企业需要什么样的管理，内部审计就应把监督这把仞剑指向哪里。审计工作要真正做到有的放矢，应按管理要求有针对性地制定年度工作计划，详细布置项目开展数量，确定项目类型，规划项目开展时间，明确项目最终效果。

（二）内部审计项目管理法宝之二———多管齐下的项目选择。

企业年度审计项目选择的核心思想包括三点：1、将实施传统审计作为内审项目选择的必须，是审计工作的基础；2、将开展管理审计作为企业内部管理的要求，是审计工作的趋势；3、将探索创新项目作为内审工作的亮点，是内审工作向前推进的体现。内部审计项目选择时应该坚持审计项目有为有位的观念，以提升审计价值为终极目标，谨慎选择项目。在坚持传统审计项目推进的同时重点从以下几类项目开展工作：1、增加任中经济责任审计力度，坚持三年审计全面覆盖原则，将事后审计向前推进，避免离任再审带来的重大潜在经济风险，充分发挥审计监督检查的作用；2、针对管理需要，开展适当层面、合理范围的管理审计。如，针对某部门的新产品研发基金管理，从制度设计的健全性与执行的有效性、账务核算的真实准确性、预期与实际经济效益差异分析等方面入手开展管理审计，改进新产品研发基金的管理水平；3、配合内控与风险管理工作的推进，实施风险防范审计，在充分了解审计内部环境的基础上，选择高风险事件开展风险防范审计。如，为强化资金安全，对现有资金管理制度和业务流程进行全面梳理，以加强单位资金安全意识和风险防范能力为目标，开展风险防范审计，使内部审计工作与风险管理相融合，保证战略目标的实现。

（三）内部审计项目管理法宝之三———拧紧审计项目质量控制阀。

审计项目质量控制应贯穿于审计项目全过程，它是审计工作的生命线，关系到审计价值的实现。过硬的项目质量控制应做到三先三后：1、调查在先方案在后。高质量的审计项目应建立在充分了解被审计单位及其环境的基础上。包括了解单位机构设置、所有权形式、财务状况、经营情况、投资情况、筹资情况、制度建设等等，切忌无调查就急于制订方案的做法；2、取证在先结论在后。审中阶段审计证据的取得、底稿的记录应客观规范，做到在保持职业怀疑态度的基础上未获得证据的事项和提出问题的事项不表态，确保所有审计结论均是在充分获取审计证据的基础上形成；3、制度在先执行在后。审计机构应建立适应本单位内部审计质量控制制度，明确项目质量控制责任人，质量控制复核程序、内容，在审计人员思想上树立质量至上的观念，并将质量控制落实到工作开展上。

二、审计项目管理应注重项目实施时间，必要时将审计关口前移，开展全过程审计

传统的内部审计通常是静态的事后工作，如财务收支审计、离任审计、经营业绩审计等。全过程审计则可以将审计工作转为动静相结合的工作，实现过程跟踪，实时监督。这类审计项目在对象选择上多是建设周期长、投资规模大、投资回收期长、投资回报备受关注或者无投资回报与职工利益息息相关的大型建设项目。这类项目的审计应从项目的经济性、效率性、效果性三方面入手，重点应沿着项目“决策———投入———管理———产出”过程检查制度贯彻执行有效性、决策审批流程的完整性、资金使用的真实性、项目合同的风险性等。

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（一）审计项目的确定

审计项目确定是审计项目管理中最重要的一个环节之一，也是决定着能否出审计成果的关键所在，审计项目确定的好，则有可能出审计成果，审计项目确定的不好，则一定不会出好的审计成果。要确定好审计项目，最主要的考虑因素：一是要根据当地党委、政府中心工作、群众关心的热点问题确定审计项目。通常情况下，审计关注的重点与党委、政府当年的工作重点有一定的滞后性，党委、政府列入当年的项目可能要到第二年才具备审计条件，这就要求审计机关要作好与政府的沟通协调工作，一方面要积极采取跟踪审计、审计调查等多种审计方式尽可能把党委、政府列入当年的项目尽可能当年实施审计，另一方面对暂时不具备审计条件的项目，密切关注项目的进展情况，为第二年审计作好准备。二是审计项目的安排要有计划性、目的性、针对性。需要审计的项目很多，审计机关在安排审计项目时要有选择的安排，按照项目的轻重缓急，相对集中每年安排一、二个行业，集中力量打歼灭战。三是根据各自审计机关的审计力量情况确定全年的审计项目任务。一定不能把审计任务定的太多，要留有余地。四是根据上级审计机关任务及当地党委政府交办事项确定审计项目，如果上级审计机关和当地党委政府交办事项较多，审计机关在确定自身审计任务时就要适当少一些。如果上级审计机关和当地党委政府交办事项较少，审计机关在确定自身审计任务时就要适当多一些。五是安排审计项目一定要早动手，深入地做好调查研究，同时最好要征求方方面面的意见。

（二）审计项目任务分解

审计项目确定之后，要把确定的审计项目分解落实到具体项目实施的处、室、股等具体单位。审计项目任务分解要考虑的主要因素：一是审计项目难易程序与具体承担审计项目单位审计人员的审计能力情况。如果审计项目特殊，如果审计机关人员不够，或者没有某些专业人员，也可在社会上聘请部分专业人员参加政府审计。二是根据审计项目的工作量及审计项目的时间要求配备审计人员。如果一个处室单位审计人员不能够满足需要的也可打室界限，在审计机关内整合审计人员，甚至在全社会整合审计资源。

审计项目落实到处、室、股等具体单位后，各具体单位可按照类似的方法把审计任务落实到具体人，使得每个审计人员都能做到目标、要求、责任明确，心中有数。

（三）审计项目计划

审计项目任务分解完成后，就要根据审计项目任务分解情况、审计项目的轻重缓急及有关方面对审计项目的要求，对审计项目进行计划安排，制定审计项目计划。审计项目计划制定的过程既是审计项目确定与审计项目任务分解情况的总结，也是再次落实审计任务的过程，是进一步征求处、室、股等具体单位意见与协调矛盾的过程。这一过程的工作，表面上简单，实际很复杂，需要协调的工作量很大，矛盾比较突出，所以工作一定要细。

（四）签订目标责任书

根据审计项目计划，审计机关与各有关处室股等具体审计项目实施单位签订目标责任书。目标责任书内容要具体，要具有可操作性。目标责任书应包括具体的目标任务、工作内容、工作标准、工作进度、费用、质量等要求，不可操作、不能考评的项目最好不要写入目标责任书。

审计机关与各有关处室股等具体承担审计项目的单位签订目标责任书后，各有关处室股等具体承担审计项目的单位可按照类似的方法把审计任务落实到具体人，并与每个审计人员签订目标责任书。

（五）审计项目实施

审计项目的实施是审计项目管理的核心，为了把审计项目实施阶段的工作组织好，完成好，由于这一阶段的内容较多且较复杂，可以把这一阶段的工作进一步分解细化，把一个具体的审计项目分解成审计项目立项、审前调查、审计方案、审计实施、审计报告、审计整改、审计评价等阶段。对每一个审计项目的每一阶段和环节，都又可以作为一个子项目进行管理，在每一个阶段，或者说每一个子项目都要根据具体情况和限定条件设定具体的要求和标准以及考评办法。

（六）审计项目的控制

审计项目在实施过程中，审计机关要对审计项目的实施情况进行不断的控制，控制的主要目标是目标责任书签定的内容，重点要控制审计质量、审计进度、审计组执行廉政纪律情况、审计成本控制情况等。审计项目控制的主要任务是检查审计项目执行过程中存在的问题，把审计项目执行过程中存在的问题及时解决，适时调整审计实施方案，对整个审计过程实施动态管理。

（七）审计结果报告

审计结果报告是审计成果的集中体现，审计结果报告的形式除了审计报告外，还应对审计中发现的带有普遍性的问题注意从宏观政策制度层面进行分析研究，提出改进和加强制度政策的意见与建议;对审计中发现的案件线索要及时移交有关部门处理，同时要关注处理结果;在审计结果的报告方式上要尽可能扩大审计报告的公告范围，一般情况下审计结果应向全社会公告;在审计过程中要注意发现有价值的审计信息，要逐步改变就事论事的思维方式，要把就事论事与就事论理结合起来，使审计成果在更大的范围内发挥更大的作用。

（八）审计查出问题整改

审计的目的是为了规范、整改，如果审计查出的问题不认真整改，引不起重视，审计等于没有审计，甚至比没有审计更坏。审计机关每年对审计查出问题要进行归类整理，对审计查出问题的整改情况审计机关要进行跟踪，要监督、督促被审计单位认真整改，并且要进一步的完善制度。如果被审计单位能认真执行审计决定，对审计查出问题能认真整改，并能从制度上进行完善，审计机构要通过一定的形式进行表扬;如果被审计单位不认真执行审计决定，不认真整改，审计机关可进行跟踪审计，也可将不执行审计决定和不认真整改的情况向有关方面报告，这要形成制度，要明确责任，要抓落实。

（九）审计项目后评价

审计项目后评价是对审计项目从审计项目确定、审计项目实施、审计项目考评等一系列过程进行全面总结与评价的总称。审计项目后评价的主要目的是总结审计项目管理过程中的经验与教训，在今后审计项目管理过程中不断改进审计项目管理工作。

二、审计管理项目化对改进和提高审计工作的启示

（一）审计管理项目化是进一步规范审计管理工作的需要，是审计管理工作的发展方向，同时也是审计工作迈向规范化的必由之路。审计管理项目化对进一步提高审计质量、最大限度的利用组织内外的审计资源、规范审计行为、降低审计成本、提高审计工作效率具有重要意义，我们在实际的审计工作中要尽可能的用系统的思想、协调的思想和逻辑思维的方式发现项目，把审计事务变成项目，把复杂问题分解成简单问题，把复杂项目分解成简单项目，按照项目管理的思路与方法，用项目管理的技术与手段管理审计项目。

（二）审计管理项目化可以最大限度的规范审计行为，使审计工作按照规定的程序、步骤、内容、要求、手段、模式开展审计工作。审计工作的每一阶段、每一步、每一个环节都有标准和要求，都有不同的考核目标。要实施科学审计，规范审计行为，必须机制、制度先行，要制定行之有效并且符合科学发展观的审计规则，使得审计的全过程标准化、程序化、规范化、制度化，从而确保审计质量和审计效率，进一步规范审计人员的行为。

（三）审计工作实行层级管理，分级负责，尽可能不要越级汇报，越级管理，更不要超范围行政。审计机关的行政权力是法律授予，没有法律授权的权力是无效的权力。各级审计机关在行使自己的权力时一定要按照职权范围进行依法行政，既不能越位，也不能不到位。审计机关的管理也应实行层级管理，分级负责，落实责任。在审计机关内部管理过程中也同样既不能越位，也不能缺位。

（四）各级审计机关要牢固树立全局意识，要把审计机关的工作放在政府工作的大局中去考虑。政府作为一个大项目，各级审计机关是政府这个大项目中的子项目，子项目要服从和服务与大项目，在大项目的框架下进行工作。在审计机关内部也一样。审计机关的工作是一盘棋，在审计机关内部各部门、各单位也要识大体，顾大局。审计机关的工作是一个大系统，每个单位和部门是审计大系统中的小系统，所以小系统一定要服从大系统，在大系统的框架内工作，要服从大局的统一组织、计划和协调，不能各行其事。审计机关各部门对下也一样，部门下的单位和个人要在部门的大系统下开展工作，不得另行一套，上有政策，下有对策。

（五）目前各级审计机关基本都存在着审计人员少与审计任务重的矛盾，要妥善解决这个问题，最直接最有效的办法就是整合审计资源，优化审计资源的配置。在整合审计资源方面要不断的解放思想，不仅要整合审计机关内部的资源，同时也要整合社会审计资源，充分发挥内部审计与社会审计的作用。

（六）审计人员在实施审计过程中要牢固树立责任意识、风险意识、质量意识、成本意识、效率意识、沟通意识，树立正确的政绩观和科学的审计观，要牢固树立全心全意为人民服务思想，用好手中的审计权力。

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中图分类号：F426.61 文献标识码：A

营销项目是指为落实公司决策部署、 实施营销发展规划、保证营销业务正常运转，利用成熟、适用和先进的技术、设备等，提升I销服务能力或对营销设施、设备和装置进行改造修理而形成的相对独立的项目。

根据国网营销专业管理的划分，营销项目主要分为用电营业类、电能计量类、市场与能效类、智能用电类和供电服务类。依据项目性质和投资规模，营销项目分为限上、限下和零星项目。限上项目为智能电能表推广应用及用电信息采集系统建设、电动汽车充换电站建设、投资在500万元及以上的营销项目、其他营销重大项目。限下项目为投资在10万元以上500万元以下的营销项目。零星项目为投资额在10万元及以下的营销项目。

市县公司作为营销项目的具体实施单位，应以项目决策阶段、实施阶段为抓手，分析薄弱环节，加强风险管控，才能确保项目完成。

一、营销项目管理预控点

（一）项目储备管理

营销项目储备应符合营销发展重点方向，保障营销重点工作开展。营销储备项目按照重要性等级主要分为A 、B两级，A 级项目是必要、紧迫、需优先安排的营销项目，B级项目是有必要但不十分紧迫的营销项目，可根据资金投入情况安排的项目。营销储备项目库按照分级编制、逐级提报方式建立并履行可研审批手续后形成营销储备项目库。营销储备项目是编制年度项目计划和预算的重要基础，未纳入储备库的项目不得列入年度计划和预算。对此，市县公司一定要按照上级部署并结合实际，把握重点、分清主次，切不可本末倒置，导致编制的营销项目储备不能通过上级审批而影响营销工作正常开展。

（二）初步设计管理

初步设计是在项目可研报告的基础上进一步细化各分部工程，以满足设备招标定货及工程实施需要等要求而编制的设计文件。初步设计概算是项目投资控制的重要依据，是签订合同的依据，是评价项目成本和投资效果的依据。因此，初步设计应以批准的项目可研报告为依据，依法依规编制设计概算，不得擅自扩大规模或提高标准。

（三）招标管理

无论是公开招标还是邀请招标，目的就是在投标人中选择报价合理、工期短、技术可靠、资信良好的合格供货商，合格供货商是工程质量的保证。在面对复杂的社会环境，招标人、评标人应规范工作，拒绝各种诱惑、廉洁自律，选择符合要求的中标人，避免鱼目混珠的现象发生而影响工程质量。

（四）施工阶段管理

施工及安装质量直接影响着用电安全，与供电企业的信誉和经济效益密不可分。因此，施工及安装质量是项目质量管理控制的重点，营销项目管理部门或监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和合同，监督检查施工及安装质量，以确保工程质量。施工安装进度不仅关系到施工阶段目标能否实现，它还直接关系到工程的质量和成本，营销项目管理部门或监理单位必须在确保工程质量的前提下，监督项目进度，避免施工方盲目赶工，导致出现施工质量问题和安全问题。

（五）验收管理

在施工单位自验收基础上，营销项目管理部门组织相关单位根据相关标准以书面形式对工程质量合格与否做出确认。无论施工过程验收还是竣工验收，必须依据有关法律法规、技术标准、合同验收，对于不合格工程拒绝验收通过，以免投运后造成人身伤亡或重大经济损失事故。

二、项目风险控制措施

虽然上级公司出台了有关营销项目管理办法，但关键在工作中要贯彻落实，市县公司应“严规范、遵标准”，加强营销项目全过程管控，促进项目平稳、有序建设。

（一）抓住营销工作重点 合理编制项目储备计划

1.项目储备管理

每年年中，市县公司营销项目管理部门按照上级工作部署，应根据营销发展规划和营销重点工作方向，遵循“突出重点、注重实效”的原则，结合本单位实际发展需求，做好次年营销储备项目。合理制定项目储备计划，编制可研报告或项目说明书，确定项目重要性等级，经审查后并按照规范逐级提报进行评审。经上级主管部门完成可研批复后，形成营销储备项目库，未履行可研评审程序的，不得纳入项目储备。营销项目储备实行动态管理。

（二）强化营销项目过程管控，确保项目质量

1.初步设计管理

初步设计是项目投资控制的重要依据。项目管理部门应根据投资额的不同，委托具有相应资质的设计单位编制初步设计文件或概算书且履行审批手续。初步设计概算应控制在可研估算投资内，若初设概算超可研估算，应重新修订或对超出原因作出分析及说明，征得可研批复单位同意并出具变更意见。设计概算批准后不得任意修改和调整，市县公司营销项目在实施过程中不得擅自变更设计，不得擅自超出项目概算（预算）。因特殊原因造成设计变更或超过概算（预算）10%时，应重新进行评审。

2.项目里程碑计划管理

确保项目按期完成，在年初时营销项目计划和预算下达后，营销项目管理部门应编制项目里程碑计划，明确项目招标采购、合同签订、施工安装进度、财务支出入账等关键环节的工作目标和时间计划，并上报批准。如确有特殊原因需调整里程碑计划，应上报履行批准。

3.招投标管理

每年初，国网公司、省电力公司有关部门下发年度招标采购计划，市县公司要认真梳理下达的年度营销项目，无一疏漏，保证各类营销项目踏准国网公司和省公司物质、非物质相对应的第一批次招标节奏，完成招标计划的上报，为工程项目早开工、早竣工、早验收打下基础。在招标过程中，无论自行招标或委托招标都必须遵照现行法律法规，规范招标程序、评标公正，合同签订规范、内容完整。

4.施工阶段管理

营销项目管理部门或监理单位应督办施工方严格执行项目里程碑计划，组织项目实施，确保工期。为保证施工安全，年初，应组织外包施工企业有关人员参加供电安全部门组织的安全考试，合格后方可施工。加强对营销项目施工安装质量、过程验收、竣工验收等关键环节的过程管控，深入现场检查，发现问题、解决问题，确保工程进度和质量，推进完成项目任务，使营销项目实际效果得到更快体现。

对项目资金管理，营销项目管理部门执行资金管理规章制度，实现项目费用的“可控、在控”，不得挪用项目资金，确保资金规范化运作。

5.验收管理

营销项目验收分为中间检查验收和竣工验收。项目验收应依据国家及行业有关法规、标准和规范，以及公司关于验收规范的有关规定，根据项目设计和建设过程中的相关文件资料，对项目施工及安装工程和设备进行验收检查。

中间检查验收是对项目隐蔽性工程部分（暗敷管线、接地装置等）、关键环节或重要节点开展的检查验收，是项目验收的重要组成部分。对于隐蔽工程，施工单位应在工程隐蔽前向营销项目管理部门或监理单位提出验收申请，市县公司的营销项目管理部门在接到验收申请后在规定时限内组织项目设计、监理、运维单位（部门）进行隐蔽工程验收，重点检查项目实施的进展情况、工程的选材情况、施工工艺情况等，并采取拍照、录影等方式进行取证，取证资料纳入项目档案管理，隐蔽性工程验收合格并出具验收合格报告后方可通知施工安装单位进入一下阶段施工，不合格的不能进行下一阶段施工。对不合格项，施工单位应按照检查验收结果的要求限时整改，复验合格后方可继续施工。

竣工验收项目单位在接到验收申请后向项目施工、监理、设计等相关单位发送验收通知。组织现场检查、核对阶段性验收整改情况、安装施工工艺、现场安装调试记录、设备试验情况、设备运行情况、设计变更审批、施工单位资质、监理报告、项目可研报告及初步设计批复文件等，并逐项填写验收记录，必要时可采用拍照、录影方式记录。营销项目管理部门应在项目验收后按规定限时出具项目竣工验收报告或竣工验收整改通知书，明确整改内容、整改时限和责任单位，施工单位在整改完成后再次申请验收，直至验收合格。

物资到货后，营销项目管理部T应在规定时限内按有关规定开展验收工作。验收主要包括物资外观、规格、型号等是否符合项目要求。验收通过后及时出具验收单，项目单位对验收合格物资在验收单上签字。

三、结束语

营销项目的创建率、需求提报、计划执行率是同业对标指标，供电企业综合计划管理部门应将其纳入月度考核，分析项目指标的完成情况及全省排名，对落后、劣化的指标签发指标整改通知书，并严格实施奖惩，以提高营销项目计划的管控力和执行力。

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中图分类号：TM76 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2014）34-0315-01

为统一规范公司系统用电信息采集系统建设项目（以下简称采集项目）管理程序，加强内控管理，确保建设质量，防范经营风险，公司在总结试点经验的基础上，编制了《用电信息采集系统建设项目管理流程图》、《用电信息采集系统建设项目标准化验收实施细则》和《用电信息采集系统建设项目管理资料模板》。

一、严格实施采集项目全过程管理

本单位应严格按照《用电信息采集系统建设项目管理流程图》规定的程序和管理要求，实施采集项目全过程管理，确保程序规范、管理到位。

（1） 项目立项。项目立项是采集项目合法性、科学性与合理性的重要保证。各单位应按照《国家电网公司营销项目管理办法》（国家电网营销〔2011〕4号）相关要求，严格执行营销项目储备制度，对未纳入公司营销项目储备库的项目，不予立项。

（2）施工准备。施工准备包括方案设计、招标采购、合同签订、检测验收、物资领用、开工手续办理等工作。

①各单位应按照公司用电信息采集系统系列技术标准，组织制定采集项目建设典型方案；各建设管理单位按照典型方案和技术标准要求，组织有资质的单位开展现场勘查和施工图设计，明确客户信息、设备选型、安装位置、物料需求等内容，编制项目概算。

②招标采购包括采集项目涉及物资和服务（设计、施工、监理等）的采购，其过程应按照公司物资集约化管理要求，由统一组织招投标。采集项目强制实行监理制度。

③物资合同签订应执行《国家电网公司物资合同承办管理办法》（国家电网物资〔2011〕1173号）及公司相关要求；签订的施工合同应包括工程范围、工程量、合同金额、质量要求、工期要求、违约责任、安全协议等内容。

④电能表和用电信息采集终端严格按照《国家电网公司电能表质量监督管理办法》及相应技术规范的要求，严格把控产品质量，坚决杜绝存在质量缺陷或隐患的电能表和用电信息采集终端挂网运行。

⑤建设管理单位应建立有效的项目物资领用管理机制，严格审核施工单位的物资需求计划，确保项目物资的合理有效利用；施工单位按照批准的物资需求计划，办理领料手续，按时领料。

⑥施工单位在开工前应履行完整的开工手续，编制施工方案和工程开工报告，其中保证安全的组织措施和技术措施应符合公司安全工作规程要求，经建设管理单位审核通过后方可组织现场施工。

（3）现场施工。建设管理单位应做好施工组织工作，根据项目建设内容，建立完善过程管控机制，准确掌握施工情况，科学组织施工力量，对建设过程中的安全、质量、进度、物资供应等问题进行定期分析和协调，提高项目管理效率；建设管理单位负责组织施工单位开展现场安全技术培训，培训工作应以电能表和用电信息采集终端的安装规范、验收标准、安全作业要求等内容为重点，施工人员经考核合格后方可上岗作业；现场施工应严格执行计量标准化作业指导书的程序及要求，作业质量满足《用电信息采集系统建设项目标准化验收实施细则》的有关要求。

（4）竣工验收。采集项目竣工验收应严格按照《用电信息采集系统建设项目标准化验收实施细则》的有关要求，实行标准化验收。竣工验收分为单元工程验收和单项工程验收。

①单元工程验收是由建设管理单位或监理单位组织相关专业人员，对施工单位完成的最小综合体的验收，一般以台区划分；验收内容以工程质量和工程量核查为主。

②单项工程验收是采集项目内审的前提条件，由建设管理单位组织监理、运行等相关专业人员，对施工单位完成的若干单元工程进行总体验收，一般以标包划分（各单位根据项目管理模式的不同，合理确定相应的单项工程）；验收内容侧重于工程管理及工程质量核查。

③对2013年及以后实施的采集项目，单项工程验收应在单元工程验收后开展；对2013年之前已完成采集建设任务但未开展竣工验收的，可直接组织进行单项工程验收，单元工程总数为5项以上的单项工程，验收样本数量应不低于的10%且不少于5项，且覆盖所有建设方案类型；单元工程总数为5项以下的单项工程，必须全部验收。

（5）项目内审。项目内审工作是采集项目全过程管理中的重点内控环节，应在完成单项工程竣工验收的基础上开展。

①组织方式。项目内审工作应由建设管理单位按照公司相关规定统一组织开展，可委托有资质的第三方机构承担具体审查工作，所产生的费用可列入采集项目管理费用。

②程序和方法。单项工程验收合格并办理完成相应物料退领手续后，由建设管理单位组织采集项目的设计、安装调试、监理等单位（以下简称工程参建单位）编制工程结算资料，并组织开展内部审查，出具内审报告。建设管理单位根据内审报告的整改意见，督促各工程参建单位严格落实、限期整改，并对整改结果进行回查，确保内审工作取得实效。项目内审可采用资料核查与现场抽查相结合的方式开展。

③内容和报告。项目内审应重点审查招标及合同管理、造价管理、物资管理、资金管理、验收管理等内容，根据审查结果出具内审报告，并作为工程结（决）（六）算的必备条件。报告格式及内容参见《国家电网公司工程项目审计管理办法》（国家电网审〔2012〕196号）。

竣工结（决）算。完成项目内审并整改合格后，建设管理单位应尽快组织各工程参建单位办理竣工结（决）算手续，编制竣工（结）决算报告，涉及固定资产的应及时办理资产登记手续。

二、规范项目资料管理

项目管理资料是采集项目管理工作的重要组成部分，贯穿于采集项目管理全过程，做好项目管理资料的整理和归档工作是保证项目验收及审计工作顺利开展的必备条件。各单位应按照采集项目管理资料模板，规范采集项目各管理环节的记录资料格式及内容，明确其执行责任主体。

三、用电信息采集系统建设项目

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中图分类号：F239.6 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2015）018-000-01

一、工作思路

（一）内容要求

立足运营管理本质，以问题为导向，提出“以综合计划为目标，以业务系统为支撑，以项目跟踪为抓手，以问题整改为落脚点”的分析整改机制。通过对综合计划下达的各类项目明细信息的数据透视和分类汇总，深究计划与预算执行偏差的主要原因，查找影响项目运转效率的症结，提高公司经营管理的效率、效益。

（二）涵盖范围

涵盖基建、技改、大修、营销投入等10类专项计划项目。覆盖各类项目从前期立项到项目关闭管理的全过程。依托规划计划、基建管控、财务管控、ERP、PMS等5大专业信息系统，以公司系统合并口径实际业务发生数为基础，按照单位、类别、项目等三个维度开展项目跟踪和整理。

二、技术线路

（一）确立全面一体、流程贯通的分析原则

全面一体：建立覆盖全项目、全流程、全系统的一体化分析模式，对省、市、县各层级的项目按照统一标准、统一流程进行分析，推进经营管理工作的横向协同与业务融合。

流程贯通：以公司计划与预算管理业务为基础，梳理各类项目计划管理工作流程，横向集成各业务信息，纵向贯通各层级。

（二）构建责任明确、运转顺畅的保障机制

一是工作组织保障。成立副总经理任组长的分析工作领导小组、副总经济师牵头的专业工作小组，为工作顺利实施提供组织保障。二是建立对口负责机制。根据分析人员的业务特点，明确每类项目的具体负责人；各业务部门指定专人负责本部门的业务调研，提供专业咨询，协调业务系统运维商进行配合。三是定期会商机制。建立工作例会制度，协调解决工作中的流程归属、业务接口、跨部门协同等问题。四是成果通报机制。发挥了专题分析报告服务各业务部门管理提升的指导作用。

（三）设计结构清晰、稳步推进的分析整改路径

一是构建业务框架。以国网公司下达的综合计划专项项目名录为依据，建立了包含10大业务部门、5大业务系统的业务框架。通过搜集、梳理、筛选、识别，建立了各类项目年度综合计划批复（调整）的项目清单。二是梳理项目管理流程。开展各类项目管理流程、标准的全面调研，对项目实施过程进行深入剖析，找到每个业务环节的责任主体，理清各层级管理界面，计划、预算、基建、物资等专业实现有效衔接。三是依托系统获取数据。统一口径，明确“需求提报”到“支出入账”六个关键节点的取数规则，打通纵横交叉的项目信息管理网络。四是专人对口集中编制。明确各项目专业对口人员是分析报告编写的主体，合理分工、协同推进，集中编写报告。五是跟踪问题整改情况。以问题整改为落脚点，分析计划与预算管理流程运转中的瘀滞点，明晰责任界面，提出改进建议，实现分析结果有效落地。

（四）开展基于流程、服务分析的业务系统应用培训

按照“横向到边、纵向到底”的原则，应用培训弥补专业知识短板，强化项目管理与业务系统应用的关联，实现对项目执行全过程的跟踪和问题追溯查询，确保分析结果有章可循、有据可查。

三、特色创新

（一）开创性地将运营分析业务与计划预算管理实现有机整合

抓住计划与预算管理的关键流程，将运营分析业务与计划预算管理有机整合，从审计角度建立了分类型、分层级的项目计划与预算监测分析模式，实现由分散式管控向一体化高效协同的转变。

（二）多系统应用拓展了项目计划与预算全过程跟踪分析能力

将分散在5大系统、10类项目实施的全流程信息，在统一模板上集中进行审计分析。广度上实现各类项目从储备到入账各环节全覆盖；深度上实现底层穿透，明细到单体项目；应用上实现数据实时获取，重点项目跟踪查询。

（三）同步双向校核促项目计划与预算分析更加深入

改变以往只以“项目企业级编码”作为唯一标识的核查方式，采用对“项目的企业级编码和项目名称”进行同步双向校核，将审计分析拓展到单体项目过程明细分析，分层次、多维度地反映到每一家单位、每一个环节的执行情况及成因，从而使该项分析工作更加深入、具体、量化。

四、具体案例

案例1：基建项目编码匹配性差异分析

通过分析2012年以来110kV以上电网基建项目，发现主要存在以下问题：一是基建项目编码在规划计划、基建管控和ERP等三个系统中，各成体系，未建立对应关系；二是规划计划新、旧两套系统生成企业级编码不一致；三是在基建管控系统中，存在将一个输变电项目拆为几个输变电项目现象。

五、实践效果

（一）提升公司项目的规范化管理水平

以审计角度对项目管理的梳理与分析，建立了统一、规范的计划与预算分析体系，实现项目运转的可控、在控、能控，实现同一项目在储备、编制、创建、实施、竣工转资等各环节，以及在规划计划、基建管控、财务管控、ERP各模块等各系统具有唯一“身份证号”，促管理规范。

（二）推动业务系统间项目信息的有效传递

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为了加强项目管理、提高工程建设质量和资金使用效益，各旗县区对所有建设项目要进行一次严格认真的自查自纠。现将自查自纠有关事项通知如下：

一、自查自纠重点内容

（一）生态移民与易地扶贫搬迁工程项目。

（二）义教工程和中小学危房改造项目。

（三）退耕还林（草）项目。

（四）人畜饮水项目。

（五）禁牧舍饲项目。

（六）沙源治理项目。

（七）其它涉农项目。

二、自查自纠有关要求

（一）主要从是否严格履行了项目的基本建设审批手续、投资计划和资金拨付情况、资金到位和使用情况、招投标、工程进度、成活率，工程是否按要求及时竣工并通过验收；是否存在擅自变更建设地点和建设内容、是否存在擅自扩大和缩小建设规模，工程质量是否符合有关标准，工程是否按规定的用途使用，原始会计凭证是否齐全，财务帐目是否清楚、项目管理费是否按规定提留及使用情况等方面进行认真自查自纠。

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中图分类号：F532 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2012）06-0-01

现代社会，企业要发展壮大，就要采取更多的有效措施和办法，其中项目管理的投资是必不可少的。项目管理的投资也会对企业的发展造成重大影响，因为项目管理一旦投入，就会变成沉没资本，而不可控。所以，好的项目管理投资能给企业带来更好的发展，反之，也会变成企业的累赘，阻碍企业发展，因此，如何做好项目管理的投资，是企业能否有更好发展的关键。企业项目管理的三大控制目标是进度控制，质量控制和成本控制，成本控制是企业非常敏感的话题，它关乎企业的直接利益，因此，如何在保证进度和质量的前提下，做好成本控制是很多企业最关心的问题。

一、项目管理实施前的财务控制

项目的成立，需要企业根据项目的可行性报告来进行审核和批准。项目管理前期财务控制的工作，需要企业财务部门参与到可行性研究报告中，根据其他相关部门提供的有关调研和分析，结合企业现状和市场反应，对项目管理中固定资产的投资对企业和项目管理带来的经济效益等多个指标进行预测，是否为有效可行项目，作为企业决策的依据和判断。

二、项目管理实施中的财务控制

在财务部门研究的可行性项目经企业审批通过之后，就进入到了项目管理过程中的实施阶段。在此之前，企业相关部门要做好该项目管理的可行性方案的研究报告，项目管理就要以此报告作为项目管理过程中的指导方向，坚决执行下去，相比前期的财务控制，这个阶段就是真正意义上的项目管理财务控制阶段。要做好该阶段的成本控制，应做到以下方面：

(一)成立项目管理财务控制部门。成功的企业离不开出色的项目，出色的项目管理离不开出色的团队，在一个项目管理体系中，有多个团队，多个部门，财务部门是其中必不可少的，因此建立起一个有效、科学、执行力强的财务控制团队是必需的。财务控制部门的主要任务顾名思义就是要做好成本控制，降低项目不必要的花销，其中包括人工、材料和机械成本的控制。项目管理相关部门要预先做好预算，财务控制部门要在预算的范围内选优选择最具性价比的成本开销，人工的选择要尽职负责，材料的选择要货比三家，尽量避免一次性材料的使用，要做到物尽其用，机械的选用要求低能耗、高效率。

(二)建立项目管理财务控制透明制度。项目管理过程中的每一笔花销，无论大小，都要经过项目负责人和相关部门的审批方能生效，使项目管理过程中的财务透明、公开，使每一笔花销都清楚明了，有据可查，并且乐意接受项目有关人员的监督检查，将不明花销和不合理花销扼杀在萌芽里，防治成本的意外流失和资金的过度挥霍。

(三)防治项目管理中的工程变更。项目管理相关部门要做好概预算编制工作，防治工程变更。在项目管理过程中，一些具体的人工、材料和机械设备等费用因为比较透明和在市场上具有很大的可比性，属于主动控制，所以成本相对比较好控制。但是一些项目管理因为不具有可以比较的参照或在此过程中产生了变更，属于被动控制，这样就会显得格外难控，项目管理在实施过程中应尽量避免类似问题的出现，以免成本变得不可控，局面就会一发不可收拾。为此，项目管理部门应做好概预算的编制工作，制定好相应有效的对策方案以及在实施过程中要督促工作人员高效完成工作，在此过程中，要杜绝那些偷工减料，偷梁换柱，投机取巧的现象出现，违者重罚。

(四)有效的总结。项目管理实施过程中，项目相关负责人和部门要定期开会总结。对于在上周或上个月在成本控制中出现的问题及时更正，并作书面记录，作为此后工作的警示，避免在同一个地方犯下同样的错误，提高成本控制的效率和项目管理的进度。同时，好的经验也要记录下来，累积起来，作为以后项目管理的一个典范，项目也可以为其颁发一个奖励，以此激励大家再接再厉，做到更好。

三、项目管理实施收官期间的财务控制

在项目管理收官阶段，项目工作已经到了最后阶段，成本控制工作也接近尾声，要把好最后一关，做好竣工验收及财务决算和审计等工作。

(一)竣工验收。在项目固定资产正式投入使用之前，企业应对其进行验收，验收合格方可投入使用；反之，若在验收过程中出现质量问题，则需施工方在规定期限内进行整改，若在规定期限内整改不彻底或没有整改的，则应扣除相应的工程款。

(二)竣工审计。做好竣工审计工作，能为后续工作的顺利进行提供经验和保障。通过技术、经济、节能等方面实际与可行性报告详细的分析对比，找出异同，探究原因，总结经验，作为后续工作的参考。

四、结束语

现代项目管理的财务控制已经不仅仅是单方面的问题，它还牵扯了进度控制、质量控制，并且与之相辅相成，在控制好财务的前提下，也要控制好进度和质量，三者密不可分。财务控制贯穿项目管理的始终，因此，我们不但要做好项目管理前期的准备工作，也要坚持不懈地做好中期和后期的全部工作，这样才算有效地做好财务控制工作。此外，在项目管理过程中，财务控制也不只是财务部门的工作，其他部门也都有份参与，因为各部门是相互影响，共同前进的，一个部门出了问题就会影响其他部门的工作，结果就会造成整个项目管理出现问题，变得不可控制，所以，各部门都要团结一心，紧密合作，众志成城，最终才能真正控制好成本。

参考文献：

[1]廖其德.浅谈建筑施工企业项目管理中的财务控制活动[J].城市建设理论研究(电子版),2011(19).

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    (2)实施过程监管,强化质量控制

    一是规范审计行为。同类乃至同一审计项目,由于实施人员不同,方法步骤和评判标准可能存在差异,导致审计深度、质量有所不同。为降低风险,审计工作必须标准化、规范化,以减少人为因素对项目质量的影响。将审计操作流程予以统一、规范,只要严格按照程序操作,即便是毫无经验的新手,也能够顺利完成工作。二是加强现场管理。审计管理中现场管理最为关键,而各审计组分散开展工作,监管难度较大。目前,审计现场主要靠审计组内部监督。业务科室借助电话询问等方式对审计组监督容易流于形式,综合科室通过复核或审理只能进行事后监督。在审计现场管理中尚缺乏外部对审计组的事中有效监督。审计机关应完善监督管理制约机制,引入现场审计实施的外部过程监管,以确保审计组依法、廉洁并严格按照审计实施方案、标准、流程、步骤开展工作,减少审计风险。

    (3)加大成果利用,发挥免疫效能

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中图分类号： U412.36 文献标识码： A 文章编号：

1 项目管理定义

建设工程项目管理的内涵是:自项目[1]开始至项目完成,通过项目策划和项目控制,以使项目的费用目标,进度目标和质量目标得以实现.

按建设工程生产组织的特点,一个项目往往由众多参与单位承担不同的建设任务,而个参与单位的工作性质,工作任务和利益不同,因此形成了以下不同的建设工程项目管理类型:业主方的项目管理(它是[1]建设工程项目管理的核心,是建设工程项目生产的总组织者)；设计方的项目管理；施工方的项目管理；供货方的项目管理；建设项目工程总承包方的项目管理；其他建设工程项目管理。本文详细以施工方为角度阐述工程项目管理的组成与分工。

2 项目管理组织构成

2.1项目经理

项目经理是本项目工程施工的第一负责人，负责质量保证体系有效运行和实施安全生产责任制，确保工程质量目标实现和各项安全活动的正常开展。负责按批准的施工计划，全面组织实施，根据工程进展情况适时调整资源配置，确保阶段、整体工期目标的实现。协调与业主、地方、监理及设计单位的关系；负责组织安全质量事故的调查、分析，组织制定整改措施，监督整改措施的实施等。

2.2技术负责人

对本项目工程技术、计量检验负全面技术责任，负责组织对本工程项目施工方案的审核、检查。负责组织质量计划的编制和指导工作，并督促实施；负责施工过程中的组织协调和技术指导；负责组织设计图纸会审工作，在项目经理的主持下编制、审定实施性施工组织设计，特殊工程的施工方案、技术措施；负责配合安全、质量事故的调查、分析，组织制定整改措施等。

2.3 工程管理部

严格按基本建设程序和施工程序合理组织施工，编制施工技术交底，制定过程和成品保护措施并保存记录，确保施工顺利进行；推广应用新技术、新工艺试验，指导安全、技术交底；参与质量事故的调查、分析，制定施工过程中不合格分项工程处置方案，制定纠正和预防措施；参加工程验交、交付工作；负责对所有材料、设备的性能测试和实验，参加项目自购不合格物资的评审；负责组织编制竣工文件、施工工法、工艺和工程技术总结；并组织实施竣工工程保修和后期服务。

2.4 计划财务部

计划经营岗位：负责对本标段项目承包合同的管理。按时向业主报送有关报表和资料。负责工程项目施工计划制定、实施、管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出施工计划修正意见报项目领导批准执行。负责验工计价工作。

财务岗位：按照《会计法》的要求，负责工程项目的财务管理、成本核算工作；参与合同评审，组织开展成本预算、核算、分析、控制、考核工作；参加工程项目验工计价，和项目经理部的责任成本核算工作。

2.5 质量管理部

负责依据项目部质量目标，行使质量监察职能。对工程质量负全面监督责任；负责检验核定单位工程、分部、分项工程的质量等级，并负责复核质量技术资料；参与隐蔽工程质量检查；组织质量抽检、联检，参与质量问题的调查分析，并检查落实整改情况；组织竣工工程回访，联系解决工程保修服务方面的有关事宜；负责特殊工种培训工作。

2.6 安全环保部

贯彻执行国家有关安全生产，劳动保护的方针、政策、法规和上级颁发的有关安全生产条例、规章制度的执行。参加或组织（按分级权限）审查安全技术措施，积极提出改进意见，负责监督贯彻执行。参加检查验收各种施工临时设施和劳动保护设施。对不符合安全规定的，有权制止使用。参加工程验收，对不符合劳动安全卫生标准和安全技术规程的应提出限期改正意见，当情况严重危及人身安全时，有权制止施工。参加生产会议，对本项目的安全生产形势、伤亡事故情况和保证安全生产等方面，提出建议和要求。督促有关部门制定安全生产规章制度、办法、措施等，并监督检查执行情况。

2.7 物资设备部

负责物资采购和物资管理。负责项目部物资的进货检验，执行我单位质量管理体系的采购程序，负责项目部物资的搬运、贮存、防护和标识；负责建设单位提品的到货检验，搬运，贮存，防护和标识；负责利旧材料的收集、分类、保管及成品保护；配合安质、试验岗位抽样检验。

按照施工技术要求和物资供应计划，供应的各种设备和材料必须符合设计规定的安全技术要求和质量标准，并负责提供必备的技术、登记、保管制度。负责提供符合劳动安全卫生标准的劳动防护用品，对职工个人的劳动防护用品按照我单位发放标准和管理办法进行发放。负责提供有毒材料及危险物品的性能说明书，会同有关部门确质量合格证件。负责物资仓库和危险品的安全管理，作好防火、防爆、防盗工作。会同公安、安检部门、按照安全规程、规则建立健全危爆物品收发、定使用范围，无说明书不得发放使用。

负责项目部机械设备供应与租赁，负责机械设备的保养与维修，并负责非常用设备使用的技术指导。保证机械设备处于良好状态。

2.8 综合部

主要处理项目部一切日常工作，负责党政、文秘、工作制度颁布、宣教、治安、后勤保障、接待及对外关系协调等工作。

2.9 试验室

试验室职责：负责本标段工程原材料、半成品、成品试验检验，按检验评定标准对施工过程实施监督并对试验检验结果负责，根据试验资料，提出各种试验报告，并在施工过程中提出修正意见。

试验员：施工前，负责原材料半成品、成品取样、送检等；施工过程中，负责现场实验，并配合安质员、监理现场抽样试验及送检；负责试验报告保存、整理及现场试验设备的保养。

3 小节

项目管理是指把各种系统、方法和人员结合在一起,在规定的时间、预算和质量目标范围内完成项目的各项工作。即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标。高速公路项目管理更是一项与施工工艺、施工进度、施工质量以及很多专业、行业互相交织的综合科学，有待我们在今后的生产实践中不断总结与提高。

参考文献

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二、项目后评价内部审计的特殊性和难点

（一）项目后评价审计的特殊性 对审计人员提出更高要求：与传统审计项目不同，项目后评价审计是个新兴领域，在人员配备、专业需求上都对审计部门提出了更高要求，后评价审计依托的是工程项目资料而不仅仅是财务资料，需要审计人员至少精通工程项目、财务两个方面的知识；重点是评价及改进：与单纯的查错防弊的审计目的不同，后评价审计重在对项目进行评价，并通过纠偏纠错，来改善项目状况，提高效益。

（二）在企业中推行后评价审计的难点 目前，我国尚没有成熟的后评价方法和评价体系，国资委虽然为央企提供了后评价《工作指南》，但过于宏观，在具体的企业中推行后评价审计仍然需要探索可行方案；后评价审计涉及人员广、资料多，包括决策者、执行者、经营者以及财务、工程、会议纪要等各方面资料，需要领导充分重视和支持，从制度规范、职能设置、管理流程等方面提供保障，才能发挥后评价审计的最大价值。

三、项目后评价内部审计的可行性操作模式

（一）完善管理体系，为后评价审计提供基础保障 意在推行后评价审计的企业应该着手完善机构设置以及人员配备包括增加内审部门的职责，加强项目后评价的相关培训，提高审计人员项目专业知识或增加工程技术人员，应建立后评价审计制度规范，建立企业内部各项目的数据库等等。

（二）构建风险评估机制，确定后评价审计对象 企业首先应建立风险评估机制，主要考虑两个方面：一是项目环境风险指标，如政策变化、市场定位、决策层战略思想、管理层的能力等，二是项目财务风险指标，如投资利润率、投资回收期、财务净现值、内部收益率、经济增加值、资金成本率等，然后抽取数据库资料进行前后对比，全面审视和评估企业各项目的完成情况、运营情况，按照重要性和紧迫性排定先后顺序，对各项目有序进行后评价审计。

（三）组织实施项目后评价审计具体步骤 项目后评价审计具体步骤分为：（1）资料准备：收集、分析被审项目的各项资料，如工程资料、财务资料、市场资料，运用风险评估机制判定风险大小和工作难度，评估工作量，量身定做审计计划。（2）计划编制：根据人员配备情况、工作难度系数和工作量大小，合理安排人员和时间，指定负责人，并提前下发被审项目负责人准备资料清单，确保制定的计划科学并得到有效实施。审计计划至少包括三个方面的内容：第一，对立项阶段的投资目标、可行性报告、决策依据（可参考相关批复文件）进行前后对比，分析因素的变化，对可行性报告及相关决策内容进行评价；第二，对实施阶段的招投标、合同管理、施工进度、工程结算、竣工验收、竣工决算等内容的执行情况进行分析评价；第三，对运营阶段的投资效益和经营管理状况进行审计，对未来发展的可持续性及可能实现的效益和作用等进行评价。（3）现场审计：审计组进驻现场开展审计，除采用传统审计方式（如函证法、核对法、抽查法、穿行测试法）外，还可以采取更适合后评价审计的方法，如对比法、统计分析法、成功度法、层次分析法等，同时，为了获取相关数据还可以采取现场调查、员工座谈等辅助方式，总之，现场审计应以取得更好的审计效果为目的而相应采取后审计方式。（4）整理、汇报：根据现场审计情况，整理相关资料，形成《XX项目后评价审计专项报告》，报告内容可参照审计内容编写，需要具备对立项、实施、运营三个阶段的评价以及对项目管理和提高效益的建议。（5）处理意见及整改反馈：对审计中发现的问题和风险，必须形成处理意见，并制定负责人进行整改，后评价审计的最大价值就在于整改问题、规避风险、防患于未然，促进项目的可持续发展和不断提高经济效益，并为今后的投资决策提供参考依据，因此，应充分重视整改反馈，在不断的总结中完善项目管理。

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按照“渠道不乱、用途不变、优势互补、形成合力”的原则，对财政专项支农资金中，除救灾资金、惠农补贴资金、畜牧防疫、病虫害防治、抗旱防汛岁修等专项资金以外的各级财政管理分配的支农资金和农口部门预算项目建设资金及各类社会融资进行整合。根据我县实际，资金整合的重点是：低收入农户发展资金、劳动力素质培训、现代农业发展资金、农业产业化、农业综合开发、农业科技推广、测土配方施肥、特色优势农产品建设、土地整理、水利项目建设资金（包括各级财政小农水资金）、低产林改造、林区道路建设、农村能源建设、移民(项目建设)后期扶持资金、财政贴息资金等。

二、涉农项目的申报程序

在进一步建立健全涉农项目储备库基础上，涉农项目申报应严格按照“自下而上、逐级申报、统一审核”的程序操作：

（一）下发申报指南。省级涉农项目申报指南下达后，由负责项目申报的主管部门及时向县涉农项目管理领导小组办公室通报。县涉农项目管理领导小组办公室根据省级涉农项目申报指南要求，结合县级涉农项目储备库，召集相关部门对项目整合方向、项目安排初步意向和具体申报要求等进行研究，确定县级具体申报指南，由负责项目申报的主管部门会同县涉农项目办下发给各乡镇（街道），并做好项目申报指导工作。

（二）乡镇（街道）组织申报。各乡镇（街道）收到县里具体项目申报指南后，按照项目申报指南要求，结合已列入县级涉农项目储备库的项目，择优确定申报项目，按时做好项目申报。未按时上报的视为放弃。

（三）联合择优评审。县涉农项目管理领导小组办公室会同相关项目主管部门组织涉农项目评审人员，进行联合评审，提出项目申报评审意见。

（四）审定联合上报。县涉农项目管理领导小组办公室根据联合评审意见提出项目审核意见，报县涉农项目整合工作领导小组组长签字后由项目主管部门或与财政部门协同上报。负责项目申报的主管部门要在项目申报期限内做好项目文本编制、文件会签等具体工作，确保项目按时上报。

三、涉农项目的竣工验收

涉农项目建设完成后，由项目实施单位提出竣工验收申请。按相关规定，由项目主管部门会同县涉农项目领导小组办公室组织竣工验收。

同时，项目实施单位要做好以下工作：

（一）做好项目自查。项目主管部门要对项目建设进度、管理及财务情况进行初查，对存在的问题，建设单位要及时报送整改方案和整改结果；

（二）做好审价和会计、审计报告。对政府投入项目按政府审价要求提交审价，其他项目按照《县财政支农资金管理办法》规定执行，及时报请相关部门竣工验收；

（三）做好资料归档。项目主管单位和建设单位要做好所有文件资料、财务决算审批及审计文件的归档，以备验收；

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一、做好安全教育培训工作

入场人员安全培训和交底达到100%。利用农民工学校累计安全教育培训1200余人次；累计安全技术交底70余份；开展消防应急演练2次、高处坠落演练1次，防汛演练一次，受教育面400余人次；督促劳务各班组每天开展班前安全教育。

特种作业人员持证上岗率达到100%。对塔吊司机、塔吊指挥、电梯司机的特种作业操作资格证进行审核，定期组织特种作业安全培训，加强特种作业人员管理。

二、提高全员安全意识，营造良好的安全生产氛围

1.定期组织工人观看安全教育视频，现场对工人讲解安全操作规程及安全注意事项，现场张挂安全宣传条幅和安全警示漫画。

2.加强现场的管理力度，让人人懂安全，人人抓安全，做到全员参与，齐抓共管的安全氛围。

3.不定期对现场安全进行拉网式排查，发现问题通过下发《安全生产隐患整改通知单》限期施工队整改，做到每个施工部位的安全在可控状态。

4.利用“行为安全之星”活动，充分调动所有工人的积极性。

三、加强大型机械设备管理

组织现场大型设备进行定期检查及维修保养。机械出现故障后及时联系维保人员进场维修，保证机械不“带病运转”。

四、严抓验收程序

对于现场所有脚手架、模板支架、卸料平台、安全防护设施履行验收程序，验收不合格即下发整改通知单限期整改后复查。

五、加强安全文明施工管理

1、认真贯彻落实公司三大攻坚战方案

2、认真落实“可视化”项目管理方案

3、狠抓局“十项零容忍”安全隐患。

六、对施工活动进行各种安全技术交底

签订《安全生产协议书》、《安全用电管理协议书》，让各劳务、各班组把安全当头等大事来抓，不断提升安全生产效率，在现场利用早班会开展安全教育和交底，更好地让施工人员牢记安全无小事。针对检查结果中存在的违章违纪行为和现场较差的施工班组进行处罚并进行有针对性的教育。

七、消防安全

建立健全安全消防领导小组，重点部位设专人监控，真正做到安全消防工作齐抓共管。组织项目管理人员及工人进行消防演练，提高全员消防安全意识，掌握四个消防能力。定期对消防设施进行检查，对于不合格的灭火器及时进行更换。

八、临时用电管理

按《施工现场临时用电安全技术规范》落实，对现场临时用电系统实现了总配电箱、分配电箱下设开关箱的分级设置，实现了三级配电两级保护，实行了“一机、一闸、一漏、一箱”制，实现了临电分路设置（大型设备与中小型设备用电分开、照明与动力分开）。

九、做好安全隐患整改监督

每天深入到生产一线了解施工状况及存在的不安全因素，做到心中有数。消除施工中存在的各种大小事故隐患及重大事故源是安全专业人员的主要工作，也是安全总监的主要工作。在施工中由于生产人员行为都是处在动态下进行活动的，又由于每个人完成的工作任务有所不同，各专业施工会出现交叉作业，往往造成事故隐患就比较多，这些隐患不但对施工现场造成危害，而且对作业人员也有危害。这就要求专业安全人员在检查中能及时发现隐患，并能按照有关规定下发隐患整改通知单。共组织开展安全检查49次，查出隐患286条，下发整改单53份，督促全部整改消除隐患，全年共下发罚款单多份。但由于现场情况比较复杂，往往得到的效果不是很理想，有时会遇到一些阻力。如果汇报给项目经理强行进行处理，对重大隐患可以起到一定作用，而不可能对每一件隐患都得汇报项目经理来处理，但诸多的不安全隐患不得到及时整改，事故就难以控制。这就需要安全总监从业务上、技术上指出隐患的危害和构成隐患的因素，讲清道理后施工人员会主动的进行整改，在这同时对仍拒不进行整改的再进行汇报。在今年的安全管理中，我把主要精力全部放在了安全隐患消除管理当中，掌握了大量的隐患整改措施，从而使隐患得到了有效的控制，隐患的整改更及时更彻底。

2020年工作计划

今年我的工作重点是创建安徽省安全生产标准化示范工地及现场重大危险源监控，加强现场动态监控管理，对现场安全情况信息及时反馈给项目领导，做好和业主、监理、分包等外部单位的沟通工作。

健全安全生产规章制度并严格执行。健全安全生产和监管过程中的安全生产组织机构建设、安全生产责任制、安全生产操作规程、各项作业安全措施要求、消防及安全用电管理制度、安全生产技术交底制度、危险源识别评价及重大危险源管理制度、安全生产教育培训及特种作业人员持证上岗制度、应急预案、安全例会、安全检查、安全生产费用使全管理水平。

加强全员安全教育培训工作。认真落实公司早班会制度，认真排查治理安全生产隐患。建立安全生产隐患全员排查、登记、报告、限期整改制度，开展经常性的隐患排查治理，采用明查与暗访相结合的督查机制，隐患排查率达到100%，隐患整改率达到99%。对排查出的隐患实施登记管理，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。发现重大事故隐患，要采取紧急撤人避险措施，并按照“重患必停”的要求立即停工整改。