自查工作报告范文

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一、国家投资项目落实情况

近年来，我市一方面抢抓机遇争取国家资金支持，另一方面加强政府性投资项目的管理和改革，项目建设基本上能够按照基本建设程序和项目管理规定的要求组织实施和管理，发挥了政府投资的引导和带动作用，促进了我市经济社会协调发展。主要表现在以下几个方面。

(一)政府性投资效益明显。

近年来，政府性投资方向明确，投资范围覆盖了基础设施、教育、文化、卫生、交通等公共服务产品，有效推动了我市经济社会和谐发展。农村安全饮水工程的建设有效解决了太平乡、长坪乡等一些贫困边远地区的百姓缺水、卫生用水问题，提高了老百姓的生活质量;大义新白石村小学、上架中学、小水镇小圩小学、**市三中等学校建设改善了教学条件、推进了教育优质发展;水东江街道办事处社区卫生服务中心、永济镇卫生院、泗门洲镇卫生院、三都镇卫生院等一批卫生服务硬件设施的建设，较好地缓解了老百姓看病难、看病贵等问题;检察院技侦大楼、法院审判庭的建设为推进全市法治工作提供了有力保障。另外，由于国家资金的引导带动，一些民间资本主动投入到公共设施建设中。如三都镇、龙塘镇等乡镇一些有钱老板主动出钱为家乡修路、建学校，三都镇朗生小学就是采取国家投入一部分、本地老板出资捐建一部分的方式建成。

(二)项目建设管理到位。

政府性投资项目作为国家的民生工程，倍受社会关注，也得到了各项目责任单位和建设单位的重视。

1、项目前期工作基本上按项目管理要求做到位。都能相应地制定安全生产、质量、财务管理，工程施工、监理、验收等规章制度。

2、项目计划执行不走样。项目单位能够做到加强领导、组建项目管理机构，项目实施过程按基本建设程序要求进行。按照投资计划，制定相应进度控制目标，按目标计划施工，项目规模、性质、内容控制在项目下达的投资计划内。

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接到文件之后，阜阳中支立即对文件进行研究和学习，同时第一时间将文件向各四级机构进行转发，要求各机构认真学习文件精神，结合自身工作实际，岗位职责，对可能产生的风险点，提高责任意识，对风险做到早发现、早报告、早处置。

二、结合自身工作，落实细节，开展全面风险排查

（一）阜阳中支要求各部门及四级机构对辖区各个方面风险进行一次全面排查。重点从以下几个方面进行了重点排查。

（1） 排查单证使用方面风险情况

针对重控单证使用存在的风险。近期阜阳中支结合保监会数据真实性检查要求，对各部门及四级机构单证使用情况进行了一次全面检查，从检查结果来看，各机构在单证装订、单证领用、销号登记工作方面较为规范。但发现个别机构单证管理较为松懈，对于此行为，中支公司已经进行了纠错和整改。同时在中支范围内下发通知，要求各机构严格执行公司单证管理要求，避免由此带来的潜在单证使用风险。

（2）排查保险合同方面风险

保险合同方面风险主要集中在保险合同资料完整性方面，在近期业务检查中，我们着重针对出单环节，条款加盖骑缝章、投保单、批单、签字盖章等方面进行重点检查，确保保险合同的有效性，合法性，维护合同双方利益，对于个别机构存在的问题，要求其严格整改，同时中支公司将此项检查工作作为常态化，进行系统抽查，同时配合现场检查。

（3）排查非正常退保风险

我司每天对退保业务数据进行系统监控，尤其要求各机构对于退保业务重点沟通，对于数据异常现象，要求其查找原因，提供分析报告，避免因处理不当导致事态扩大化，造成不良社会影响。

（4）排查数据真实性方面风险

系统数据真实性方面仍面临一定的风险，需要不断加强数据真实性检查，如投保资料真实性、保单填写的准确性、投保人签字的真实性等，需要重点关注。我们一是通过加强出单培训，不断提高出单员整体素质，减少人为风险的产生，二是做好日常监督、检查，对于不认真履行出单职责，玩忽职守的人员给予处罚、清理等。

（5）排查反洗钱方面

目前人民银行专门成立了反洗钱管理部门，负责对金融机构进行反洗钱进行检查，要求对大额交易、代刷卡等可疑交易进行日常登记、排查。在近期业务检查中，我们将反洗钱登记相关表格，打印置于前台，要求出单员对每笔可疑交易和大额交易做好登记及客户资料收集，配合银行打击反洗钱行为。

（二）阜阳中支采取的风险监测手段

（1）运用报表数据进行数据日常抽查。一方面主要是通过保单清单数据，对近期发生的业务进行系统内逐单核实，通过查看影像资料等手段，对于保单要素进行检查。另一方面是加强日常指导，要求出单员对所出单证进行系统回传确认，定期抽检。

（2）随机抽查。一是通过到随时抽查的形式，对机构单证使用情况、承保资料情况进行检查。二是要求各部门、四级机构负责人，定期对辖区进行检查和指导。

（3）严格按照分公司人事行政部门的监管要求，对相关案件风险情况进行排查，做到早发现、早报告、早处置。

（三）风险监测与定期评估

目前主要是通过运营出单、个险展销、印章管理、单证管控等重点有风险的目标进行监测、分析，对异常情况重点关注，加大跟踪。二是定期向各个部门进行检查。三是各个部门及四级机构定期向中支公司汇报合规情况报告。做到早报告、早处置，确保不发生区域性风险。

三、风险应急预案体系

（1）应急预案对象：重大群体客户投诉事件、单证管控事件、财务印章管理、行政处罚事件。

（2）组织管理：阜阳中支公司从工作2013年下半年，成立了由

综合部牵头的案件风险排查小组，负责在中支公司案件风险排查情况进行检查监督，对突发的应急事件进行处置。

（3）现场控制：当有重大事件发生时，中支公司将第一时间向分公司报告，时间、地点、单位、事故的简要情况、事件性质、初步经济损失和已采取的应急措施等。同时对事件进行现场调查，协调处理，做好现场控制。

（4）调查取证：做好现场取证工作，对相关人员进行询问，对现场痕迹、物证等做好登记工作。

（5）合理处置：对于已发生的应急案件，即时与分公司和监管部门等做好协高工作，理性处理事件，降低影响和损失。同时针对问题及时改进，杜绝管理漏洞。

四、稳妥做好风险处置工作

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一、加强领导，健全机构

依法行政，加快政府职能转变，提高民政工作管理水平，是民政部门适应社会主义市场经济发展要求，是提高民政工作质量与水平的现实需要。我局始终把坚持依法行政作为开展民政工作的基本依据和准则。为了强化对贯彻推行依法行政工作的组织领导，我局高度重视依法行政工作，并列入局务工作的重要议事日程，及时成立依法行政工作领导小组。由局支部书记、局长为依法行政的第一责任人(任组长)，对全局推行依法行政工作负总责，两位副局长为直接责任人(任副组长)，各科(室)负责人具体落实抓好依法行政工作(领导小组成员)，明确工作机构的责任科室和责任人，并落实了局办公室具体承办，具体组织实施，负责推进、指导、协调、监督我局依法行政工作。同时，要求全局干部职工把民政法律、法规、政策作为必学教材，采取自学和集体学习方式，不断加强自身建设，提高工作质量和水平，积极引导全体民政干部职工自觉依法办事、依法行政，坚持有法可依、有法必依、执法必严、违法必究，把民主和法制有机地结合起来。

二、加强学习培训，提高法律素养

学法懂法是依法行政的前提和基础。民政执法活动涉及法律法规较多，为使执法人员准确理解和掌握所依据的法律法规，提高行政执法水平，我局十分重视对工作人员的法律培训，根据《实施意见》精神，积极组织执法人员参加了全市行政执法学习培训。根据《2009年××县普法依法治理工作要点》，结合我局的实际，制定《××县民政局2009年普法依法治理工作计划》，明确了具体的学习内容和学习时间。一是坚持了每周星期五集体学习的制度。根据各科室每周工作安排和全局工作重点，组织全体干职工学习相关法律法规，进一步明确法定职责、法定程序、法定权限，务求广大干部职工在执法过程中依法依规，按程序，不越权，严格掌握执法步骤、执法顺序、执法时限、执法形式等程序性要素，以保障履行好法律义务。二是组织广大干部职工观看廉政教育片，以深动的事例教育身边的人，警示广大干部职工要时刻知法、懂法、守法、用法。三是订阅中央、省、市党报党刊和《云南民政工作》、《乡镇论坛》、《社区》、《保密工作》、《纪检监查》等报章杂志，供干部职工学习。

今年主要集中学习了《玉溪市农村居民最低生活保障制度暂行办法》、《云南省城市居民最低生活保障办法》、《农村五保供养条例》、《婚姻法》、《婚姻登记管理条例》及民政业务规章等法律法规。截止目前，共召开会议4次，参加学法培训的民政干部达162人次，局机关所有执法人员均参加了玉溪市政府法制办举办的行政执法培训，通过了考试并取得合格成绩，全部拿到了行政执法证件。同时，以争创云南省第八届和玉溪市第四届双拥模范县为契机，面向全社会广泛宣传《军人抚恤优待条例》、《烈士褒杨条例》等政策法规。通过开会集中学习、个人自学、参加培训班等多种形式，机关干部进一步熟悉了执法依据和政策规定，提高了业务工作能力。

三、加强防灾减灾、避险自救知识的宣传及灾害应急演练工作。

为进一步贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》，切实普及提高群众的灾害常识、防灾减灾知识和避灾自救能力，全面提高全社会风险防范意识、知识水平和避险自救能力。一是通过广播、发放宣传册、悬挂宣传标语等方式，向公众宣传防灾减灾知识，在“5.12”防灾减灾日宣传活动中，共展出展板22块，发放宣传画240张，宣传册子1000份，前来咨询的群众达500余人，收到了良好的宣传效果。二是积极配合防震减灾局、消防大队在学校开展灾害应急演练活动，通过演练，及时发现问题、寻找不足、积累经验，进一步补充完善预案内容，增强预案的实用性和操作性，真正做到未雨绸缪，防患于未燃。

四、依法行政，积极推行“阳光政府四项制度”建设

为进一步加强民政自身建设，保障民政服务对象的基本权利，提高依法行政水平，加强对行政权力的监督，自我县各行政单位全面实施“阳光政府四项制度”以来，我局认真组织学习，进行了广泛的宣传，积极贯彻执行，并结合我县民政工作实际，制定出台了《××县民政局政务信息查询制度实施细则》、《××县民政局重点工作通报制度实施细则》、《××县民政局重要事项公示制度实施细则》、《××县民政局重大决策听证制度实施细则》。今年，按照实施细则的相关要求，把殡仪馆扩建项目进展情况、农村居民住房保险实施情况以及救灾工作情况作为重点工作进行了网上通报，把城镇退役士兵双考安置及社团注册登记情况作为重要事项进行了公示。同时在政府信息网站平台上设置了

“政府信息公开”服务窗口，依法设立公开栏目相关的内容及信息，为公开查阅信息提供资料，有利地推动了民政各项工作的开展，提高了服务意识，增强了政务公开运行的透明度。

五、制定完善措施，促进依法行政

今年以来，我局在行政执法活动中，全体执法人员按职尽责，依法办事，既不不作为，也不乱作为，没有发生一起因执法依据不准、程序错误或徇私枉法导致的执法纠纷、复议上诉等案件，至今没有行政复议案件发生，在行政执法工作中，未发生立案处罚案件。

1、认真组织有关科室对行政许可项目进行了全面清理，并对清理后行政许可项目进行提速，根据《××县人民政府办公室关于对县级部门行政审批项目清理改革结果进行复核确认的通知》要求，经逐一对拟保留的行政审批项目进行认真复核，同意县政府保留“社会团体成立、变更、注销登记，民办非企业单位设立、变更、注销，收养登记、婚姻登记”等行政审批项目以及保留“地名命名、更名审批”为正常工作管理项目的意见。同时，为了更高效、便民的给群众办事，对需合并办理的及时合并，对需分类办理的及时划归职能科室办理，如：对原先在婚姻登记室办理的弃婴收养登记、社会团体登记等事项划归社会事务科集中办理。

2、及时制定出台县乡两级自然灾害救助应急预案。为规范有序地防范和处置突发性重特大自然灾害事件，全面提高对自然灾害的快速反应和应急救助能力，修改完善了《××县自然灾害救助应急预案》，并指导各乡镇制定出台了各乡镇的自然灾害救助应急预案。

3、严格执行收费许可证制度。对婚姻登记、社会组织登记、老年优待证办理工作中，严格按照物价部门核准的标准收取费用，没有摊派、超额收取费用现象。

4、全面推行首问责任制和机关服务承诺制，实行挂牌上岗，同时，设置公布监督牌、设立举报电话和举报箱、不定期检查监督、定期汇报等措施，督促规章制度的落实，切实用规章制度规范、约束干部和工作人员的行为，推动机关作风的转变。至今，各科室和工作人员之间无推诿扯皮现象，没有门难进、脸难看、话难听、事难办的现象，工作中无吃、拿、卡、要现象，没有接到群众投诉和批评意见。

5、高度重视群众来信来访工作。各科室深入实际调查研究，定期进行矛盾排查，切实解决实际困难，准确掌握上访人员情况，研究制定相关处理措施和应对方案，依法处理好每一起事件，较好地预防和化解了矛盾纠纷和突发性事件。

6、贯彻落实《云南省行政执法案件评查办法》等四项工作制度情况。近几年我局在行政执法中未发生立案处罚案件，不存在行政执法案件评查工作。

四、依法履行职责，规范执法行为

在执法活动中，我局从规范行政执法行为、严格行政执法程序入手，坚持权责统一的原则，自觉履行法定职责，严格依法办事，做到有法必依、执法必公、违法必究。

一是积极开展救灾救济工作，充分发挥政府在救灾工作中的主渠道作用。截止目前，共对328户因灾房屋倒损户进行补助，支出资金22.57万元;发放救济粮138吨，受救济人口达5999人次;为381户家庭发放被子349床，衣裤32套，确保了灾区群众的基本生活，维护了灾区社会稳定;农村政策性住房保险工作按照群众自愿，政府补助的原则，规费收缴顺利，全县共有35594户农村居民投保，占全县农业总户数的81.47%，实收保费71188元，全年共出险农户41户，支付赔付款3.08万元，现已赔付到位。按《云南省民政厅关于开展相关救灾工作检查的通知》精神，我们对2008年度及2009年上半年救灾资金管理使用情况进行自上而下的检查，从自查情况来看，全县救灾款物管理严格，使用合法。

二是依据《中华人民共和国村民委员会组织法》、《中华人民共和国城市居民委员会组织法》等相关法律法规，继续深入开展村务公开和民主管理工作，依法保障广大村民对村务的知情权、参与权、决策权和监督权，全县村务公开规范有序，坚持经常，实施率达到100%。

三是全面落实《中国人民士官退出现役安置暂行办法》、《退伍义务兵安置条例》、《军人抚恤优待条例》等各项优待抚恤政策，确保老复员军人、伤残军人、烈属等重点优抚对象各类优抚费按时足额发放，保障其合法权益。按政策为50人“三属烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属发放定期抚恤金17.56万元;为52人伤残人员发放定期补助25.99万元;为156人的在乡老复员军人发放定期抚恤金26.73万元;发放30人的带病回乡退伍军人定期补助金4.76万元;对473人“两参”人员和135人出国参战民兵民工进行定期补助，共发放资金85.2万元。春节前，为761人重点优抚对象发放一次性生活补助12.92万元;发放军休人员工资和各种补贴20.69万元;发放义务兵家属优待金122户34.16万元。

四是依据《民办非企业单位登记管理条例》和《社会团体登记管理条例》，按照坚持培育发展与监督管理并重的方针，对2008年7月1日前核准登记的社会团体和民办非企业单位进行了年检，共注销社团2家，新成立登记社团组织2家，截止目前，全县共有23家社团组织和6家民办非企业单位。

五是按照《城市居民最低生活保障条例》、《玉溪市农村居民最低生活保障制度暂行办法》的相关规定，严格坚持上报审批程序，通过设置举报箱、监督电话的方式进一步加强低保对象审批公示监督力度，确保救济对象准确。全年共对3563户4847人的城镇居民进行了最低生活保障，支出保障金752.27万元，为8999户11807人农村低保对象发放保障金709.88万元。

六是认真贯彻落实《云南省殡葬管理条例》和《玉溪市殡葬管理办法》，草拟了《××县殡葬改革工作实施方案》，修改完善了《××县殡葬改革发展规划》和《××县殡葬管理实施细则》。目前，殡仪馆扩建工程进展顺利，火化房和太平间等建设工程已完成80%，支砌挡墙、沙夹石回填工程已基本完成，现已累计完成投资85.08万元，今年共火化尸体52具。

七是严格执行《婚姻法》和《婚姻登记条例》，1-10月共退回违反《婚姻法》、《婚姻登记管理条例》规定的40份结婚申请和18份离婚申请，依法办理结婚登记1581对，(其中：初婚1159对，补登292对，补领113对，复婚17对)，离婚登记104对。

八是流浪乞讨人员救助管理工作按《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》的规定，以维护城市管理和社会稳定为重点，按照“自愿受助，无偿救助”的原则，依法救助城市流浪乞讨人员293人次，发放救助资金15414元，积极为2009年“××金芒果文化旅游节”成功举办以及建国六十周年创造了良好的周边环境。为全县社会稳定发挥了积极作用。

九是勘界和区划地名工作以《行政区域界线管理条例》、《地名管理条例》为依据，在充分听取各级干部、群众意见和建议的基础上，依据地名命名、更名标准化、规范化的要求，及时办理甘庄农场、红侨农场地名更名工作，同时圆满完成了青龙厂镇和甘庄农场的行政区划调整工作，为推进侨改各项工作的顺利开展打下了良好的基础。

十是老龄工作进一步贯彻落实《老年人权益保障法》。累计为8266人次发放了健康补助金134.84万元，为954位老人办理了《云南省老年人优待证》。

六、存在问题

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全面排查，分类监控。____乡的地质灾害历年来都是党委政府的汛期工作重点，摸清情况是地质灾害防治的基础，我乡再次全面排查全乡的地质灾害情况，全乡共地质灾害隐患点13个。

（二）及早动员，周密安排

乡党委政府根据县委政府的安排部署，结合本乡实际,成立了地质灾害防治工作领导小组，制定了《____乡人民政府关于2016年地质灾害防治方案的通知》、《____乡人民政府关于印发地质灾害应急预案的通知》等相关文件，并于每周召开地质灾害防治专题会议，周密安排2016 年地质灾害防治工作，每月召开地质灾害防治业务培训会，就地质灾害防治工作作进一步的细化和安排。要求各村委会、各地质灾害点监测人员做到“十个要”：一是方案要细化。二是责任要明确。三是宣传要到位。四是情况要清楚。五是巡查要有力。六是监控要有效。七是信息要畅通。八是台帐要完善。九是应急要及时。十是处置要联动。

（三）完善措施，全力防范

加大地质灾害防治宣传力度。组织13个隐患点村组负责人33 人、国土资源管理员1 人、具体监测人员 13人对《地质灾害防治条例》和地质灾害防治知识进行宣传培训，提高广大干部群众保护地质环境的法律意识和防灾减灾意识及防灾抗灾能力。13 个隐患点共发放“地质灾害防治工作明白卡”、“地质灾害防灾避险明白卡”1000余份，公告防治措施和避险方案、设置固定地质灾害危险标志牌13块。发放宣传材料2000 余份、张贴宣传标语10余条，对地质灾害知识进行宣传，切实让广大干部群众识别地质灾害、监测地质灾害、躲避地质灾害，尽可能减少地质灾害造成的损伤。

（四）实行地质灾害防治包村负责制。

每两名乡干部负责联系一个地灾点，负责地质灾害防治工作的督促检查，督促5 个村委会和13个监测点人员认真履职，定时不定时的对各隐患点的监测人员进行抽查，对所在地灾点进行监测

（五）完善日报告和零报告制度。

在认真巡查排查和监测监控的基础上，13个隐患点由各地灾点监测人员每天向乡政府电话报告一次本村隐患监测情况，每月书面报告一次隐患监测情况。

（六）全力抓好汛期安全生产工作

我乡严格按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的要求落实汛期安全责任到第一线。分别与5个村委会签定了地质灾害防治责任书；于13个监测员分别签署了目标责任书，明确具体的工作职责和工作任务，进一步增强工作的责任感。