肥料采购工作计划范文

时间：2022-04-03 08:17:07

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肥料采购工作计划

篇1

为深入推进“放管服”改革，强化“双随机、一公开”事中事后监管，净化肥料生产经营市场，保障农业生产和农产品质量安全。根据相关法律法规及《福建农业系统随机抽查工作细则》，现将我省省级肥料随机抽查及部门联合抽查工作计划如下：

一、抽查依据

《肥料登记管理办法》。

二、抽查对象及检查人员产生方式

肥料随机抽查及省级部门联合抽查对象为肥料生产者、经营者，检查人员为行政执法类公务员、具有行政执法资格的工作人员和从事日常监管工作的人员，在满足执法检查人数要求的基础上，吸收检测机构、科研院所和专家学者等。具体检查对象、检查人员,严格按照规定要求,从相应的检查对象名录库和执法检查人员名录库中随机产生。

（一）检查对象产生方式

从检查对象名录库中随机抽取检查对象。为扩大省级抽查的覆盖面，今年省级抽查选定宁德市、平潭综合试验区、三明市、莆田市等地近几年未曾去过的县（市、区）为抽查区域。检查县（市、区）及其检查对象由省级在检查对象名录库中随机抽取，原则上去年抽过的县今年不再抽取，数量为2-4个县（市、区）。

（二）检查人员产生方式

从执法检查人员名录库中随机抽取检查人员。省级检查人员在省级执法检查人员名录库中随机抽取，市、县级检查人员由当地自行随机抽取。若抽到的人员因客观原因无法参加执法监督检查，应采取递补方式再次随机抽取。检查人员与被抽查对象有利害关系的，应当依法回避。

三、抽查比例、频次和时间

肥料生产者、经营者抽查比例不低于5%，其中省级部门联合抽查比例不低于1%。抽查频次为省级2次，设区市级和县级至少2次。肥料随机抽查分上半年一次，下半年一次。部门联合抽查从8月开始至10月结束。

四、抽查数量

2021年省级计划抽查肥料生产者20家，肥料经营者40家，其中省级部门联合抽查肥料生产者4家，肥料经营者6家。详见附表1。各设区市根据肥料生产者、肥料经营者抽查比例不低于5%，部门联合抽查比例不低于1%的要求,自行开展随机抽查和部门联合抽查。

五、抽查分组：

肥料随机抽查工作分成两组，上半年和下半年各一组（详见附表2）。上半年第一组由省土肥总站带队，下半年第二组由厅执法监督局带队。各小组自行确定出行时间，同时完成省级肥料随机抽查和省级部门联合抽查两项工作任务。

六、抽查内容

肥料生产者，重点检查：产品是否取得肥料登记证，是否存在登记证过期、套证等情况，产品技术指标是否与登记证一致等8项内容。具体详见附表3。

肥料经营者，重点检查：是否销售无证、套证或肥料登记证过期的产品，是否销售包装标识不规范、标签残缺不清或擅自修改标签内容的产品，是否建立肥料产品进货验收制度销售台帐等8项内容。具体详见附表4。

七、工作要求

（一）明确肥料随机抽查工作职责。省级肥料随机抽查省土肥总站牵头，厅执法监督局共同实施。省土肥总站牵头制定《2021年度随机抽查工作计划》，负责肥料“两库”（检查对象名录库、检查人员名录库，下同）动态更新管理，带队开展2021年度上半年随机抽查工作及抽查结果录入，撰写工作总结报厅法规处，做好材料归档。厅执法监督局配合制定《2021年度随机抽查工作计划》，配合开展2021年度下半年随机抽查工作及抽查结果录入，整理相关《抽查记录表》和工作小结报省土肥总站归档。各设区市农业农村局结合本地实际和本通知相关要求，研究制定本级肥料随机抽查工作计划，督促指导辖区各县(市、区）动态更新管理肥料生产经营“两库”建设，按时完成省级剩余的肥料随机抽查和省级部门联合抽查工作任务，并及时对外公布抽查结果。宁德市、平潭综合实验区、莆田市、三明市等4个设区市农业农村局配合省级，与省级联合开展本年度的抽查工作。

（二）上下联动开展随机抽查。为防止重复检查和执法扰民，在保证必要的抽查覆盖面和监管效果的情况下，可采用上下级联动，共同开展随机抽查。针对不同风险等级、信用水平的检查对象还可采取差异化分类监管措施。

（三）强化抽查结果公示运用。按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，各检查小组和各设区市农业农村局随机抽查工作结束后3个工作日内将抽查结果录入农业云131“双随机、一公开”系统，并按要求与社会信用体系相衔接,通过福建省政务数据汇聚共享平台或国家企业信用信息公示系统（福建）等向社会公开，接受社会监督。对抽查发现的违法违规行为依法依规处理，涉嫌犯罪的及时移送司法机关。

省土肥总站联系人：付瑞洲，联系电话：0591-88011442

执法监督局联系人：庄剑隆，联系电话：0591-87847680

附表：

1、2021年省级肥料随机抽查和省级部门联合抽查任务分配表

2、2021年省级肥料随机抽查和省级部门联合抽查工作分组表

3、肥料生产环节双随机监督抽查记录表

4、肥料经营环节双随机监督抽查记录表附表1

2021年省级肥料随机抽查和省级部门联合抽查

任务分配表

抽查区域

生产企业

经营企业

合计

其中：联合抽查

宁德

平潭

莆田

三明

合计

附表2

2021年省级肥料随机抽查和省级部门联合抽查

工作分组表

分组

带队处理（单位）

抽查区域

抽查时间

第一组

土肥总站

宁德、平潭

上半年

第二组

执法监督局

莆田、三明

下半年

附表3

肥料生产环节双随机监督抽查记录表

生产企业

基本信息

企业名称

企业法人或负责人

联系电话

统一社会信用代码

生产地址

办公地址

序号

检查内容

检查结果

产品是否取得肥料登记证；

产品是否存在肥料登记证过期、套证等情况；

产品技术指标是否有与肥料登记证一致；

是否存在包装标识不规范、标签残缺不清或擅自修改标签内容；

是否组织机构设置合理，分工明确，职责清晰；

规章制度是否齐全，包括生产管理制度、质量责任制度、成品检验制度、产品存放及出库制度等；

是否建立安全生产相关制度；

是否有完整的生产台帐及销售记录。

现场检

查意见

生产企

业意见

生产企业代表（签章）

年月日

检查人员及证件号码

年月日

附表4

肥料经营环节双随机监督抽查记录表

肥料经营者基本信息

经营者名称

法人或负责人

联系电话

统一社会信用代码

经营地址

序号

检查内容

检查结果

是否销售未取得肥料登记证的产品；

销售肥料产品技术指标是否与肥料登记证一致；

是否销售肥料登记证过期的产品；

是否销售包装标识不规范、标签残缺不清或擅自修改标签内容的产品；

是否存在采购、销售未附具产品质量检验合格证的产品；

有无保证所销售产品质量的规章制度；

是否建立肥料产品进货验收制度销售台帐；

是否建立安全生产相关制度。

现场检

查意见

受检方意见

受检方代表（签章）

年月日

检查人员

及证件号码

篇2

1.部门建设不断展开部门建设不断展开年初，公司成功与棕榈园林合作，成为棕榈园林的控股子公司，公司面临前所未有的发展机遇，同时也提供给部门和每个人一个广阔而充满前景的发展空间。采购部在及时学习公司下发的各类文件，积极参加公司安排的学习活动的同时对部门制度、管理方法等进行完善。今年，公司根据经营发展需要制定了一系列的管理措施、规章制度，如《公司组织架构设置》《绩效考核管理制度(试行)、》等。各规章制度的出台，对部门工作的顺利开展起到了引导、督促作用。例如，为保证苗木质量，保障供需双方的合法权益，特制定了《问题苗木处理控制程序》，程序详细列出了采购部、项目部、工程总监、成控部以及财务的职责，界定了问题苗木的分类，出具了问题苗木的处理流程图。采购部及时组织学习各类文件内容，不断规范部门工作。我们还在诸如采购流程的合规合理性上不断改进，逐渐形成现行方案，即由项目部上报采购申请(或计划)―成控部询价(采购部配合)―采购部负责材料采购进场。这期间，我们还有幸得到了棕榈总公司对采购流程的建议，这对我们来说也是一次非常难得的修正机会。通过实践证明，现行的采购流程还是比较合理而且符合目前公司发展实情的。我们也有在采购过程中犯错误的时候，比如因武断地同客户签订了货到付款的苗木采购合同而导致公司十分被动的情况。之后我们吸取经验教训，结合公司下发的文件，谨慎小心，杜绝了此类问题的再次发生。此外，公司的几次培训也使得我们在工作之余增长了见识，提高了专业技能，增强了个人素质。

2.20xx年采购任务完成情况与分析采购任务完成情况与分析20xx年，由采购部负责全部或部分采购任务的项目主要有白浪河北辰八标、滨海科教新区求是灯塔工程、南一横、港门口三标、军埠口等。采购部根据项目部的采购申请(或计划)完成的采购任务主要包括绿化苗木(含花卉草种)、园林设施(石料石材、给排水设施等)、肥料药剂以及其他资材几大项。综合全年采购结果看，采购部对采购任务的完成相对及时，延误施工进度的情况出现较少。分析20xx年度的采购内容还能得出，采购部的主要采购项目为苗木采购，且虽然苗木可全年进场，但春季仍是一年中进场数量最大的时间段，由此可以预见采购部明年春季采购任务的艰巨，如何保质保量的做好明春苗木采购进场工作对采购部来说将是一个非常大的挑战。

3.供应商管理供应商管理经过采购部全体员工的努力，20xx年公司开发供应商80余家，其中，合作密切的有王振兴、昌邑军田苗圃、于瑞金等。在过去的一年里公司与这些供应商经过初次合作或多次合作，互相沟通，不断磨合，建立了良好的合作关系。客户档案管理、供应商信息较完善，且能够比较准确地反映供应商的基本状况。

二、存在的主要问题和整改措施

尽管这一年来采购部的采购任务完成较圆满，也有不少经验可循，但仍在诸多方面存在不足，很多问题亟待解决。

1.部门内部管理不够到位部门内部管理不够到位采购部成立不久，需要改进的方面很多，首先还是部门的内部管理。自与成控部分离之后，采购部的工作任务变得相对单一，即依据成控部的询价定价进度进行各种材料的采购，这也导致了部分问题的出现。经过一段时间的执行发现，存在的主要问题包括没有最大限度地激发部门员工的主观能动性等。为改善这种情况，我们要做好部门员工自我管理意识的养成工作，以保证部门员工工作的主动性、积极性以及工作效率。除此以外，加强相互间有效沟通的能力、出现问题及时反映和解决飞能力也有待提高。

2.部门间缺乏更为有效的沟通部门间缺乏更为有效的部门间缺乏更为有效采购的成功与否是受多方面因素影响的，我们不能简单地拿材料是否进场来评价部门工作，从这个角度讲，评价采购绩效的考核制度有待完善。同时，为促成采购任务的保质保量完成，各部门间需要更有效、更和谐的工作方式。“我本着们都是胜伟人”“胜伟是一家、分工不分家”的信念，学会有效沟通，学会资源、共享，能在很大程度上减少浪费时间和精力的情况发生。只有这样，不同部门间相似资料才能避免重复整理，解决苗木问题时才不会互相推诿，再次出现之前那种项目直接把问题扔给采购，采购责成客户的现象。

3.客户渠道有待拓宽，稳定的客户源有待开发客户渠道有待拓宽，稳定的客户渠道有待拓宽我们应该意识到，我们在材料供应商的开发和维持过程中受到了一定的限制，这种现状的形成是有因可循的。关键问题还是我们在面对采购中的问题时没有把握好。例如验收现场出现问题苗木后的处理方式过于强硬、对待供应商的态度不够真诚等，导致很多客户不能成为公司的永久客户，既损害了公司声誉也不利于公司持续发展。我们在今后的工作中应该转变思想，做公司如做人，解决供应商问题时不要过于不留情面，应在保证我方利益的前提下与供货商进行洽谈，态度要谦和，因为客户是相互的，我们有选择客户的权利，客户也在选择我们。

三、下一年度的主要工作计划

计划胜于行，周全的计划是工作顺利开展的重要前提。采购部明年的主要工作计划有：

1.继续进行部门建设。继续进行部门建设。继续进行部门建设继续将部门工作正规化，不断完善部门内部员工的工作职责划分，落实公司文件的各项指示，执行相关会议精神，使采购部成为公司内一个真正能发挥重要作用的职能部门。

2.对白浪河北辰八标大师园、唐槐广场等后续工作所需材料进行采购。对白浪河北辰八标大师园、唐槐广场等后续工作所需材料进行采购。对白浪河北辰八标大师园目前已知的年后需进场的材料主要有：(1)大师园：大规格海棠、大规格五角枫等苗木;(2)唐槐广场：河流石、鹅卵石、红色砖石砌块等石材;

3.对求是公园、灯塔广场年前定价未进场的苗木、剩余其他需要进场的苗木、土建材料等进对求是公园、灯塔广场年前定价未进场的苗木、剩余其他需要进场的苗木、对求是公园行采购。行采购。

篇3

日

期：___________

2020年公司审计部门领导年终工作总结

！各位领导：

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实“这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。

下面我从三个方面汇报工作：

一、__年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也___着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复___近___吨，加上销售总公司的肥料，__年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了___多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，___学习公司出台的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到___和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部___年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，___了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到__月底这项工作已已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，___了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到__年__月__日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，___实施了清查、清收工作。截止到今年__月底，共清收账款___元，较好的维护了公司的合法权益。

二、工作中存在的不足

1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的___。

在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。

(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议)

2、审计工作还不够深入、细致

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题

3、审计的职能有待加强

回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极

审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后___的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。

三、__年的工作计划

篇4

各位领导：一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：一、200x年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，2009年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内

部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。6、应收账款的回收工作进展顺利按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到2009年12月31日

之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。二、工作中存在的不足1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议）2、审计工作还不够深入、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题（见附表）3、审计的职能有待加强回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。三、2009年的工

作计划2009年审计部的总体工作目标是：在200x年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。具体的工作有以下六个方面：1、继续做好费用及工资的审核这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。200x年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。2、重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照200x三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。2009年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。3、积极开展对公司财务信息的核查与审计200x年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。2009年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。2009年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管

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黄XX为了更好地把“太空草莓x新品种”产业做大做强，促进现代农业发展，实现农民增收，企业增效的目的，公司加大了科技研发的投资力度，采取与科研机构横向联合的方式，以北京郁金香生物技术有限责任公司为技术依托单位，从种苗繁育到生产苗种植技术管理，全程跟踪服务，使“太空草莓2008新品种”在生长周期内的技术管理有了可靠保障。公司依托现有基地和北京郁金香生物技术有限责任公司的太空草莓新技术，将生产基地向农户扩展，形成公司+基地+农户的生产经营模式，促进农民增收。在已建立XX省独家的“太空草莓2008新品种”种苗繁育及推广中心的基础上，2014年公司再投资x万元，建设太空草莓生产大棚200个，种植面积达1380亩。

2013年5月，黄XX个人被共青团永修县委员会授予2012年－2013年度“优秀青年”光荣称号。

2014年12月23日，XXXX华金太空农业科技开发有限公司被九江市农业产业化经营工作领导小组授予“九江市2014年度农业产业化市级龙头企业”称号。

以黄XX为代表的公司拥有“XX华”31个系列产品注册商标，农产品已通过国家绿色产品认证。主打产品“太空草莓2008新品种”在产量、品质和抗病性等方面超过国外多个品种，经中国农科院农业科技文献中心科技查新证明在世界范围内具有新颖性，技术水平是国内外第一个创新的太空草莓新品种。

该公司在黄XX的领导下，太空草莓2008新品种已经省专家评审通过，并进入大力推广实施，创响了燕坊镇太空草莓种植及科技开发的品牌，是永修县燕坊镇带领农民致富的引领者和龙头企业的领军人物。

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一、200x年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，2005年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到200年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年0月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

二、工作中存在的不足

1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。

2、审计工作还不够深入、细致

3、审计的职能有待加强

4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极

审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。

三、20年的工作计划

200年审计部的总体工作目标是：在200x年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

具体的工作有以下六个方面：

1、继续做好费用及工资的审核

这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。200x年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

2、重点对公司基建项目进行审计

企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照200x三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。2005年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

3、积极开展对公司财务信息的核查与审计

200年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。200年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

200年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。（1）审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。（2）原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。（3）生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因（4）设备的保养保护。

4、继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计

在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，20年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。

5、继续做好应收账款的清收工作

组织应收账款的清收工作仍然是200年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价，努力争取在0清收工作的基础上再有大的突破。（我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组）

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一、XX年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，XX年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部XX年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到XX年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

二、工作中存在的不足

1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。

2、审计工作还不够深入、细致

; 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题（见附表）

3、审计的职能有待加强

4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极

审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。

三、XX年的工作计划

XX年审计部的总体工作目标是：在XX年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

具体的工作有以下六个方面：

1、继续做好费用及工资的审核

这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。XX年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

2、重点对公司基建项目进行审计

企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照XX三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。XX年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

3、积极开展对公司财务信息的核查与审计

XX年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。XX年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

XX年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。（1）审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。（2）原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。（3）生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因（4）设备的保养保护。

4、继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计

在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，XX年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。

5、继续做好应收账款的清收工作

组织应收账款的清收工作仍然是XX年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价，努力争取在XX年清收工作的基础上再有大的突破。（我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组）

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试点企业基本情况

福建省尤溪绿源食品有限公司成立干2007年3月，其前身是福建省尤溪县罐头厂，是集绿竹笋、各种食用菌等健康食品科研开发、加工、销售为一体的专业厂家。公司从原料采收到生产工艺直至成品全程建立一套严格的质量安全体系；通过了ISO9001管理体系、HACCP体系认证及出口食品生产企业卫生要求考核。产品主要出口日本、西欧及部分东南亚等国家，从规模和出口量在福建省处于中等水平。由于依靠原尤溪县罐头厂管理和技术人员，管理水平属于中等偏上，实施全面质量管理有一定的基础。同时，由于近年来国外技术壁垒的原因，管理层迫切需要建立全面质量管理模式。

福建省尤溪县绿源食品有限公司蘑菇原料基地是在2007年8月建立，基地总面积约49．5hm2，产量为3000～4000吨。基地主要是由蘑菇种植大户为主，带动一些散户，其中大户有20户，种植面积都在1．1hm2以上。

全面质量管理核心内容的建立

TQM核心思想是顾客至上，公司管理层根据多年与客户贸易的经验，并根据近年来技术壁垒要求特别是对食品质量安全的期望，识别出顾客的要求，制定“客户满意是绿源食品产品质量的最高标准，为客户提供优质产品和服务，满足客户需求和期望是绿源食品永无止境的追求”质量方针。根据质量方针的要求，对公司每个岗位从上到下筛选出与质量相关的顾客期许的分质量目标，为保持质量目标有效性，定期（每半年）根据质量管理体系内审进行持续改进。

根据戴明循环是质量管理持续改进模型，建立4个循环反复的步骤：一是以部门为单位，建立P（Plan）周、月、年工作计划及人员安排，报上一级审批；二是计划报上级主管审批后实施（Do），实施过程遇到与计划冲突，应分析改进；三是对实施效果以月为周期进行检讨（Check），期间遇到内审、管理评审、外部检查（如检验检疫部门年度考核）可以合并进行；四是根据各种对管理评价进行改进和优化（Act），此过程通常采用自下而上进行，原因是越往上需要修订越少，如果先修改上级的必然牵涉下级修改，会导致工作量大。

结合工厂和蘑菇栽培基地情况，根据法律法规规定和顾客要求，组建了相应质量安全管理组织机构，规定了各部门质量安全管理职能，制定加工厂《产品质量和安全管理手册》和栽培基地《蘑菇基地管理手册》，实现全过程全面质量管理，手册主要包括目标、策划、资源管理、提前方案建立、危害分析（HACCP计划）、产品实现、分析与改进等方面。建立以顾客满意为关注焦点，通过工作沟通、市场调研、拜访顾客、顾客信息反馈、跟踪订单、产品的消费者的反馈、建立顾客档案，了解顾客的需求和期望，并予以满足和持续化，使顾客满意最大化。所有员工都应该被赋予相应职责和权限，从而使他们能够为实现质量安全目标做出贡献，提出全员参与要求，提高为实现质量目标主动性，提倡预防为主的工作方法。建立质量安全小组，以副总经理（负责质量安全的）为组长，小组成员来自各质量相关部门，特别要包括各部门质量安全控制的操作人员，引进外部专家参与不定期审查和改进。

与福建省尤溪县农业局食用菌站建立长期技术合作，由尤溪县农业局食用菌站参考绿色食品标准化［6］制定《双孢子蘑菇标准化生产》，对栽培户进行现场培训和生产指导，对蘑菇栽培全过程进行规范，食用菌站技术专家经常到栽培基地指导、培训，推行食用菌标准化种植规范。同时，公司设立蘑菇农药和肥料专供点。栽培大户建立农药流向登记、档案管理、种植阶段质量监测和优质产品优价收购等制度。实行“五统一管理”，即统一基地规划，统一种植管理，对基地使用的杀菌消毒剂、农药统一购买、统一供应、统一管理。公司设立总质保员，每片基地设立专职质保员，由质保员要求栽培户从备料、制种到产品采收整个栽培过程都按标准进行作业，并进行监督管理。初步建立食用菌基地全过程管理，即以检验检疫监管为总路线，以大户和散户协作小组为组织模式，以加工企业三级管理（总质保员、基地质保员、种植户牵头人）为核心，全面贯彻企业质量主体意识，辅以政府技术部门（县食用菌站）技术支持，以“七表一日志”［即原辅材料采购加工登记表、生产情况表、菇棚面积登记表、基地年度环境评估表和管理登记表、原料去向表、收购发（收）货登记表、质保员工作日记］为原料基地溯源线路，以培养料组成、原料配制、菌床制作及二次发酵、采用措施、冷却接种、菌种培育、棚屋建造、出菇用水方法、病虫害管理、产品采收等10个过程的良好农业操作规范、避免风险导入为目标的食用菌基地全面质量管理模式。

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上海市自2001年4月被农业部确定为无公害食品行动计划试点城市以来，以加强食用农产品安全监管工作为切入点，全面推进和执行无公害食品行动计划，进一步加大监管力度，全面提高食用农产品安全监管工作水平。

上海市政府专门成立了食用农产品安全监管领导小组及其办公室，并明确郊区主要负责菜园子，保生产安全，市区主要负责菜摊子，保流通安全。颁布实施了《上海市食用农产品安全监管暂行办法》，市农委、商委等7部门还联合制定了《关于加强本市食用农产品安全工作的若干意见》，以市政府文件下发。在这些地方规章和文件中，提出了8项制度，即生产环节的安全卫生质量跟踪制度、安全卫生质量合格检验制度、安全卫生质量承诺制度和优质产品认可制度，经营环节的批发市场安全卫生质量责任告知承诺制度、市场开办者安全卫生质量责任制度、违法经营活动场内公示制度和优质食用农产品的推介制度。同时，重点抓好质量标准、检测、认证、技术推广、执法监督、安全信息六大体系建设，为食用农产品安全构建一个完善的监管体系。

根据《上海市人民政府办公厅印发关于本市食品安全有关监管部门职能调整方案的通知》（沪府办[2004]67号）要求，2005年1月1日职能调整后，浦东新区农委按照现有职责，负责区内初级农产品生产环节的监管，蔬菜生产环节的监管由浦东新区农业技术推广中心负责。

在浦东新区农业技术推广中心的积极配合下，笔者通过召开小型座谈会、实地考察、电话问询等多种方式，收集到了有关资料。在此主要以浦东新区2009年的蔬菜安全监管工作为例进行讨论和分析。

1 浦东新区蔬菜安全监管基本概况

1.1 蔬菜生产情况

根据2009年的统计资料，全区蔬菜种植面积1 701 hm2，比2006年1 771 hm2减少70 hm2，减幅为4%；设施化栽培面积600余hm2，规模化蔬菜园艺场近40个。现有蔬菜种植户3 241户，比2006年3 610户减少369户，减幅为10.2%，减少的主要是0.3 hm2以下的种植散户。经营分散、种植户多、规模偏小，以外来种植户为主，文化程度偏低的总体架构得到一定程度改善，但并未从根本上改变。

1.2 蔬菜安全监管办法

根据无公害食品行动计划和标准化生产计划，浦东新区制定了具体的工作计划，压散户、育大户，提高管理工作效能，指导各镇和各企业建成国家级、市级或区级农业标准化示范园。

在种植业方面，浦东新区财政投入大量资金用于农田基本设施建设，目前全区11个镇的设施蔬菜生产面积达533 hm2。同时还加大对蔬菜“四新”技术的推广和扶持力度，重点推广新型高效低毒农药、商品有机肥、灭虫灯、防虫网、遮阳网等，为蔬菜生产的规模化、集约化、标准化奠定了基础。截至2006年12月31日，浦东新区已通过无公害产地认定的种植业面积为5 029.43 hm2，其中蔬菜约2 392.83 hm2。

浦东新区的农药供应主要来自浦东登丰农资公司，现有农资专卖店19家，分布在全区12个镇及几个设施蔬菜生产基地，经营的农药、化肥、农膜等农资全部由登丰公司从农药厂、商那里采购后统一供应。采购的农药主要以上海市推荐使用的农药为主，补充小部分的其他允许使用的农药，杜绝禁用农药。高行镇的经验做法：一是堵住违禁农药销售源头。全镇有4家农药供应商，镇农业部门与其签订了“农药销售责任承诺书”，以合同的形式规范销售行为，效果比较理想。二是规定用药品种，全面使用“安全、高效、低毒”农药。并把这些农药的防治对象、使用浓度、安全间隔期等信息制成表，发放到菜农手中，指导菜农使用。三是签订农药安全使用协议书，由镇农业服务中心、村和承包大户三方共同签订。

抓好蔬菜质量检测工作。一是加大检测中心的检测力度，为各镇和重点生产基地及蔬菜经营单位配备了检测仪器50多套，全面建成全区产品质量检验检测体系，确保上市蔬菜产品卫生、安全。二是资金保障，人员到位，确保2009年完成速测样品65 000个，抽测样品3 000个，精测样品2 500个，速测合格率99%以上，无群发性中毒事故发生，提高了农残检测的覆盖率。

通过认证，有效保障蔬菜质量安全。农产品认证要求对农产品实行从“农田到餐桌”的全过程控制，即从蔬菜生产的产地环境、投入品（农药、生长调节剂、肥料等）、生产过程等加以严格控制，确保这些环节都达到国家规定的标准要求，保证消费者身体健康和生命安全。2009年10个园艺场的13个产品通过无公害农产品认证，有力推进了安全放心菜的生产。在此基础上，2010年有10个园艺场的12个蔬菜品种进行了无公害产品认证。

2 主要措施

2.1 领导重视，措施有力

浦东新区各级领导高度重视安全监管工作，从推进设施菜田建设、加强工作指导、规范承包合同管理、加大资金扶持力度、落实专项整治等多个方面落实具体工作。2007年全年推进设施菜田建设100余hm2，召开专题工作会议5次，补贴农药近40 t，均有力保证了安全监管工作有序开展。

2.2 加强宣传，增强意识

2009年，相关技术部门共举办蔬菜安全用药、主要病虫害防治策略、无公害蔬菜栽培技术等专题培训近40期，受训人员近3 000人次，培训覆盖扩大到全区各蔬菜生产村，通过多媒体演示、田间现场培训、课堂集中讲座等多种形式，丰富了科学用药知识，提高了主要病虫害的识别与防治技术，增强了安全用药意识，使菜农的生产技能得到有效提高，安全意识进一步加强。

2.3 加大检测力度，防患未然

通过健全的自检与抽检、速测与精测、定性与定量相结合的检测手段，加大检测力度，保证了上市产品的安全。检测结果及时反馈到相关镇、村、户。对未过安全间隔期的产品要求延期上市，对不合格农药，尤其是违禁农药采取铲除措施，将安全隐患消除在产品上市之前，保障上市产品的合格率。

2.4 强化培训，提高水平

通过对测试员比对考核，现场操作规范培训等形式，不断提高速测员的检测水平和完善速测点硬件建设，消除假阳性，使全区15个速测点的测试员都取得了速测人员上岗证，保证了检测结果的科学性与准确性，且真实反映实际安全生产水平。

2.5 加强指导，提高技能

浦东新区农业技术推广中心选派12名科技人员，分头联系12个镇的蔬菜安全生产工作，全年科技入户30次，指导面积100余hm2。通过联络员及科技入户指导员的上通下达，及时把握生产实际情况，加强实用技术指导，不断提升农户科学生产的技能与管理水平，保障安全生产工作顺利推进。

3 存在的问题及制约因素

3.1 生产档案记载不够完善

浦东新区农业技术推广中心已连续3年对区内蔬菜种植户发放蔬菜生产联系卡，要求将生产管理、农业投入品的购买和使用、技术培训和农残检测结果一一记录。从生产检查看，生产大户的档案记载较好，记载较好的达90%以上；而一般散户的记载质量不够理想，记载较好的不到60%，有的只记录一些推荐农药的使用，以应付检查。2009年查出的20多个农残超标的农户均未记录超标农药的使用，农户的诚信和生产档案记载的不完善，为安全监管工作增加了难度。

3.2 非主渠道、无证经营的农资商店冲击主渠道经营

非主渠道、无证经营的农资商店经营成本低，是大多数的禁用农药的来源，影响了正规农资商店的经营。另外，2009年下半年以来，农资价格上涨过快，既增加了农民的负担，也给农资经营企业造成了很大压力，这都为农资的源头控制带来困难。

4 蔬菜安全监管工作的设想及政策性建议

4.1 重点建设村级安全监管队伍

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发展农民专业合作社，是适应农业和农村经济发展的需要，是市场经济条件下推进农业产业化经营的重要举措，是创新农村经营体制、提高农民组织化程度、实现农业增效、农民增收、推进新农村建设的重要载体。近年来，我县认真贯彻落实上级有关文件精神，大力发展农民专业合作社，对促进农村经济又好又快发展发挥了积极作用。

一、邹平县农民专业合作社基本情况

我县的农民专业合作社从2005年开始，初期主要以专业协会的形式出现，主要对合作社成员进行产前、产中、产后服务。2007年7月1日《农民专业合作社法》正式实施以后，极大推动了我县农民专业合作社的发展。目前，我县工商部门注册并在农业局备案的农民专业合作社177个，其中：种植业66个，占全部合作社37％，畜牧业84个，占全部合作社47％，三农服务22个，占12％％，林业2个，渔业3个。合作社出资总额20070万元，入社社员11338户，带动农户28565户，规模基地面积92562亩，统一组织购买生产资料11.13万吨，年交易总额90952万元，社员总收入36957万元。县级示范社31个，市级重点合作社7个。生产经营涉及蔬菜、生猪、奶牛、家禽、蚕业、林果、食用菌、花卉苗木、养蜂、渔业、三农服务等各个领域。

二、邹平县农民专业合作社发展成效

1.提高了农民组织化程度，增加了农民收入

农民专业合作社通过农户之间的联合，整合了分散农户的劳动力、资金、土地等生产要素，形成了群体优势，提高了农民进入市场的组织化程度，解决了一家一户小规模经营采购与出售商品规模小、经营效益低的问题，同时也提高了市场谈判地位，降低了农户参与市场竞争的风险，增加了农民收入。如明集镇罗圈村蔬菜专业合作社，实行标准化、规模化种植，统一制定技术标准，统一流转土地720亩，统一购买种子、肥料等农资178吨，统一购买农约1750斤，统一提供连保贷款服务107万元，年统一销售蔬菜5000余吨。实现年销售收入400余万元，农民增收180余万元，社员蔬菜种植年人均纯收入达8000余元，入社农户人均纯收入比没入社前提高400余元。

2.提高了农民的综合素质，推进了新农村建设进程

通过新型农民创业培训，普及了生产和经营技能，培养了一大批有文化、懂经营、会管理的新型农民；通过配合县委县府提出“一村一品”工程，加快发展区域特色产业，使之成为加快新农村建设的重要载体；通过实行民主和自主管理，激发了农民参与合作社管理的积极性，增强了农民新农村建设的主人公意识；通过推行节约型社会和农村循环经济发展，积极发展沼气专业合作社，不仅给农民带来可观的经济效益，也有效促进了村容整洁。九户镇北郭村沼气专业合作社，已建沼气池100余个，带动周围8个村庄，一年可节约24万元，形成了养殖－沼气（做饭、照明）－沼液（果菜）－养殖的良性循环模式，推动了农村新能源事业健康发展。

3.推进了产业化经营，促进了现代农业发展

农民专业合作社是上连市场（农产品加工企业），下接农户（生产基地）的桥梁和纽带，是带领农户闯市场的重要组织形式。通过 “龙头企业+合作社+农户”农业产业化经营模式，不仅企业降低了与众多分散农户直接交易的成本，更重要的是农户得到了企业免费提供技术指导、低价购进生产资料、农产品出售有保障、出售价格高等方面的服务。同时，合作社成了政府为农民提供全方位服务的有效载体，解决了政府有关部门特别是农业技术服务部门直接与千家万户小生产者有效衔接出现的各种困难。目前，专业合作社已全面参与到我县优质小麦提升工程、蔬菜品种改良工程、畜牧业振兴工程等各项农业事业发展之中，促进了现代农业发展。如九户农机专业合作社，通过实行统一购买农机具、统一农机补贴、统一跨区作业、统一结算，2010年调集114台（套）收割机跨区作业，作业面积达3.3万亩，总收入350万元，从而带动了全镇乃至全县农机事业的发展，使我县的农机规模跨区作业能力不断增强。长山后崖村蔬菜专业合作社，通过制定规范的章程、完善合作社内部管理制度、加强服务体系建设，为种植户提、供、销一条龙服务，现发展社员152人，种植面积600亩，品种30多个，带动周边10个村600余亩种植。在试验阶段的盆栽韭菜产销模式已成功打入淄博市的大型超市，现供不应求，非常具有发展空间。

三、下一步工作计划

一是通过会议、专题讲座、宣传材料等形式，提高思想认识，营造良好的舆论氛围。二是在注册、项目、资金、税收、登记办证等方面积极支持专业合作社发展，为合作社发展提供强有力的组织保障。三是通过示范社建设，形成 “建一个典型，带一地经济，富一方群众”的发展格局。四是努力培养造就一支懂经营、会管理、有奉献精神、能带领大家致富的农民专业合作社经营管理人才队伍，培养造就一支政策理论水平高、业务本领强、热心合作事业的农民专业合作社辅导员队伍，增强合作社发展潜力。五是加大扶持力度，提供政策和资金支持，帮助合作社在发展过程中遇到的各种困难和问题。六是组建合作社联合会，加强合作社内部管理，提高政策信息服务水平，增强合作社之间凝聚力，提高农民的组织化程度。

参考文献：

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销售员自我鉴定1一个月的时间就这样很快的结束了，回顾自我这月以来的工作，能够说是有很多地方值得反思，学习;作为一名销售人员，我的工作任务主要是维护市场，发货回款，市场中有4名客户需要服务好，在这当中会有很多不到位的地方，我需要多反思，鉴定，多请教学习，我相信自我会做好，可是这些都需要自我一向不断的努力下去，我相信自我会做好的。在领导的关心支持和同事们热情帮忙下，不断加强自身建设努力提高，鉴定起来有下头几个方面。

一、本月__客户5月计划发货250吨，回款30万;实际发货371吨，回款33.1万。__客户计划发货150吨，实际发货376吨;计划回款20万，实际回款60万;合计发货747吨，计划400吨，超计划347吨，完成率为186.75%。本月盐都市场发货主要是因为当地土地价格及粮食价格原因，老百姓大都是以15-15-15为主，在追肥上头主要推广能26%尿胺(因市场原因只能销售唯一一款追肥)。

二、本月从5月6日至5月27日，共计出差22天，主要拜访_____区域等地客户，落实发货回款事宜，本月共开展了5场农民会，6场门店促销，开发二级网点2名;

三、目前___区域相邻市场客户存在价位不统一存在竞价现象，____等地以低价报价致___区域，致客户推广困难，目前出现互相砸价现象，如不加以整治市场会越来越混乱，客户的信心会越来越低落，最终受伤的是我们公司，当然我们也在进取处理此等事件;目前____客户家中的货物所剩不多，盐都所剩15-15-15为主并且还是严重结块，5月新产的货，打电话投诉，相关人员给出一套手续，等处理完市场已经结束，此刻正是用肥高峰期，那我们能做的是尽量安抚客户，摔包销售，把市场需求放第一位，那么摔包费用谁出呢?公司出要走一套流程，客户出，客户心里本就抱怨，期望公司在生产这块要严把质量关，结块等事件很头疼异常是农业用肥高峰期;大丰市场库存比较零散硝硫基、玉米肥、追肥等都有点，可是每个品种库存量较少，大丰立刻迎来打算定肥时期，我们要把活动搞在前面，搞的有声有色。

四、目前各市场受大环境影响，各家肥料价格都比较低，中东15-15-15，1760送到，五禾丰15-15-15，1800送到(活动支持尿素1600每吨)，此刻尿素都1750了，优势很大，销售压力同样空前的大，可是我们还是要脚踏实地，拼尽最终一口气。

五、本月片区经理来市场拜访客户，异常__市场，__经理为客户扫除心中担忧，使得客户十分有信心，销量也上去了。

六、下月计划安排：下月计划发货400吨;营销动作：示范田建设2场，农民会3场，门店促销5场，不干胶200张。

销售员自我鉴定2在忙碌的工作中，时刻就显得更加快速的溜走了。工作方面的收获很多，这与领导与同事们的帮忙是分不开的。

刚进入公司时，对我来说，一切都是崭新的，公司为我们带给的平台很大，产品的优势也显而易见的，这样好的平台，就看自我怎样去发挥。人生本来就是一个不断成长的过程，这一生最重要的决定便是决定和谁在一齐成长!很荣幸能加入我们公司，在领导和同事的帮忙中与公司共同成长;要了解我们的行业，了解我们的公司，了解我们的产品，才能有自信心;很感激领导和同事无私的传授他们的经验给我，透过学习他们的经验和知识，能够大幅度的减少自我犯错和缩短摸索时刻;在公司这样一个用心向上的平台上，自我这样一个新手，必须要多学，多做事!

公司管理模式很人性化，因地制宜，因材施教;公司没有对我做任何的要求，自我去展现自我的才能，公司会根据你的实际潜质安排适合你的工作。刚刚进公司的前几天，领导和同事带我一齐去拜访客户，演示给我看。每一环节，每一步骤，每一事项，都能仔细地进行分析，这让我体会十分深刻，熟悉公司产品了解公司业务状况。几天过后，我就开始独立去拓展周边业务，自我本来就是个”耐不住寂寞”的人，喜爱跑业务，喜爱与人打交道;看着一个一个项目就被自我这样一点一点挖掘出来，直到做成生意，很享受这样一个过程!自我一向就很喜爱做销售工作，喜爱挑战与自我挑战。成功的销售人员都是敢于坚持自我的目标的人。

在今后的工作中，我将发奋提高自身素质，克服不足，朝着以下几个方向发奋：

1、做事先做人，诚信做人

一个人无论成就多大的事业，人品永远是第一位的，而人品的第一要素就是诚信，小胜凭智，诚信做人。

2、具有职责感

不断锻炼自我的胆识和毅力，提高自我解决实际问题的潜质，并在工作过程中坚持对客户、对公司、对自我的职责感，用心、认真地对待每一天!

3、善于鉴定与自我鉴定;

工作中的市场的把握潜质以及分析潜质等等都还是显得稚嫩和欠缺，所以这些都需要我在日后的工作中不断鉴定，不断的完善，不断加强。

趁此刻年轻多学点东西、多做点事情，不好枉费人生。透过这次的业务销售工作鉴定，我要以更饱满的精神投入到平时的工作和学习中去，快速地与公司共同成长!

销售员自我鉴定3_年的7月份，透过自我的不断学习、及同事的真诚帮忙下已经渐渐融入菲星数码这个大家庭。过去4月份本人逐渐在工作中摸索并树立了销售信心。这一个月时刻，公司教会了我很多东西，在同事的相处中也学会了不一样的做事的方式。透过这段时刻的工作实践，现将5月份个人工作鉴定报告如下：

7月信息状况如下：

1。贴子：41个，电话：25个，潜在客户：25个，网络：7个，

2。销量个人零售：10个

这个月的业绩算平稳，开始前三周都以hdv1000的出货为主。在第四周以hdv990为推荐给客人的首要产品，主要的原因有于库存机子断货，推荐产品转移型号让客户理性消费。其次在潜在客户方面主要是24~29有年轻消费人群，偏向于1000以上~3000以内的型号产品。

目前客人的档案资料，本人采取是记录在笔记本上以及工作“qq20__版”聊天软件中的备注功能上。以往qq上的客人比较多，日子长了，自然记性也不大好，很容易搞乱，聊天记录也会容易发生丢失。基于这种恶性的数据丢失造成工作上的不便，本人每一天谈过的客人也在统一的笔记本做纪录。这一小小的操作，也方便在家加班的时候能够及时跟进。另外，在系统上，提前操作客户基本资料填进系统，注册会员等。做好这几步，把客户建立档案并统一齐来管理，省时且方便。及时跟踪是每一天很重要的一步，不管是如何销售，及时跟踪，并把客人的基本状况了解清楚，这是首要。成功销售只是业务员的第二个核心。

这于客户，本人是十分重视。包括他们对我个人的鉴定，购买后的机子的使用状况。售前售后作了相应电话的回复，其中是有一些问题我是不会回答的。对于产品的(售后问题)，本人比较欠缺的。由于平时不着重了解产品的专业知识，以致客人打进电话来，经常不能独立工作，麻烦很多的同事。分析一下我销售的状况，就客户源来讲，占90%是个人零售的，是本人平时上班，晚上加班的发奋的成果。但我并不满足，我明白会做得更好的。每一次客人询问的时候都要珍惜，不得浪费一个机会。成功了一个机会就有戴来其他的小机会。如果把握不住这一个机会，就会失去了很多的小机会。这也是本人不愿意看到的。我期望在客服上的客人都能成为我的客人。沟通从心开始，我是采取朋友之心，以取他们的信任。我给他们承诺的，我都不会忘记，服务得对现承诺。成功的机会已接近一大步。

跟进客人是业务员十分重要的一课。这都是潜在客户发展下来的老客户。对于在挖掘“新”的客户。要人是采取“发贴子”、“电话跟踪”、“老客户发展下线”、“网络”等。我最常用是“发贴子”，从入职以来，我一向不停地发贴子，我统计一下，从贴子上来的客人大概有五个。有电话打理的、也有加qq咨询的，也有邮件回复的。但一向没有成交，这个月有一个邮件的回复，需要定购sdv568。由于自我跟踪较慢，被同事接了单。内心本来是有一点的兴奋的，一是我发的贴子最终起到了作用。二是因同事接了这个定单而情绪不好，正因想到自我也有一分的发奋在里面的。之后经过调节，自我也明白了，在每一项工作当中，都是扣扣相环的，我坚信只要你发奋了，不在乎一次短暂的成功，你付出了的，不管在那一个角落，也会有客人找到你的。我对自我的思想观念又进一步升华了，格局需要宽大，把自我的所学到的运用到日常生活，工作当中，并利用这些知识创造你的目标，你所想要的利益。这是关键。

销售员自我鉴定4_月已悄悄离我们远去，_月的到来告诉我们，201_年已经过去一大半了，在上个月底我们公司也开了半年的销售会议，公司领导在会议上也做了半年的工作鉴定，给我们更深的了解了我们公司半年来的工作情景，还鉴定了一些经验供我们分享，__年度销售半年工作鉴定。所以在这会议之后，领导要求我们也来给自我半年的工作做个鉴定，期望经过鉴定我们能够更好的认识自我和向优秀的同事学习经验，从而更好的开展下半年的工作。

此刻我对我这半年来的工作心得和感受鉴定如下：

一、塌实做事，认真履行本职工作。

首先自我能从产品知识入手，在了解技术知识的同时认真分析市场信息并适时制定营销方案，及时的跟进客户并对客户资料进行分析，其次自我经常同其他业务员勤沟通、勤交流，分析市场情景、存在问题及应对方案，以求共同提高。

要经常开发新客户同时要不断的对手中的客户进行归类，把最有可能用到我们产品的客户作为重要的客户，把近期有项目的客户作为重点跟进客户，并根据他们的需求量来分配拜访次数。力求把单子促成，从而到达销售的目的。

分析客户的同时，必须建立自我的客户群。根据我们产品的特点来找对客户群体是成功的关键。在这半年来我手中所成交的客户里面，有好几个都是对该行业不是很了解，也就是在这个行业上刚刚起步，技术比较薄弱，单子也比较小，可是成功率比较高，价格也能够做得高些。像这样的客户就能够列入主要客户群体里。他们一般都是从别的相关行业转行的或者是新成立接监控项目的部门的，因为他们有这方面的客户资源，有发展的前景，所以如果能维护好这部分客户，往后他们走的量也是比较可观的。

二、主动进取，力求按时按量完成任务。

每一天主动进取的拜访客户，并确保拜访质量，回来后要认真分析信息和鉴定工作情景，并做好第二天的工作计划。拜访客户是销售的基础，没有拜访就没有销售，并且因为人与人都是有感情的，仅有跟客户之间建立了感情基础，提高客户对我们的信任度之后方有机会销售产品给他们。

主动协助客户做工作，比如帮忙查找资料，帮忙做方案，做预算，这都是让客户对我们增加信任度的方式之一，也是推我们产品给他们的最好机会。即使当时没有能立刻成交，可是他们会一向记得你的功劳的，往后有用到的都会主动找到我们的。

三、做好售后服务

不管是多好的产品都会有次品，都会有各种各样的问题出现，如此售后就显得尤其重要，做好售后是维护客情的重要手段，是构成再次销售的关键。当客户反应一个问题到我们那里来的时候，我们要第一时间向客户详细了解情景，并尽量找出问题的所在，如果找不出原因的，也不要着急，先稳定客户的情绪，安慰客户，然后再承诺必须能帮他解决问题，让他放心，再把问题跟公司的技术人员反应，然后再找出解决的方案。

在我成交的客户里，有反应出现问题的也不少，可是经过协调和帮忙解决以后，大多客户都对我们的服务感到很满意。很多都立刻表示要继续合作，有项目有需要采购的都立刻跟我们联系。

四、坚持学习

人要不断的学习才能提高。首先要学习我们的新产品，我们的产品知识要过关;其次是学习沟通技巧来提高自身的业务本事;再有时间还能够学习一些同行的产品特点，并跟我们的作个比较，从而能了解到我们产品的优势，从而做到在客户面前扬长避短。

五、多了解行业信息

了解我们的竞争对手我们的同行，了解此刻市场上做得比较好的产品，了解行业里的相关政策，这些都是一个优秀的业务员必须时刻都要关心的问题。仅有了解了外面的世界才不会成为坐井观天的青蛙，才能对手中掌握的信息做出正确的确定，遇到问题才能随机应变。

六、后半年的计划

在半年销售鉴定会议上，我的数据跟同部门的同事__的数据差距很大，她半年的销售额是15万多，回款是8万多，而我仅有两万多的销售额，远远的落后了，所以我要在下半年迎头赶上。虽然她比我早一段时间进公司，可是大家应对的同一个市场，手中也是同样多的客户，这之间的差距仅有人与人之间的差距，往后我要多向她和其他同事学习销售技巧，要努力提高自我的销售量，争取赶上他们。

我要给自我定一个明确的目标，在后半年里争取做到15万，即每个月要做3万左右。同时要制定一个销售计划，并把任务分配到手中的客户里面，大方向从行业分，小到每一个客户。这样才能每一天都明确的明白自我的任务，才能明确自我拜访客户的目的，提高拜访的质量。由于我上半年工作计划做得不详细，拜访客户比较盲目，对产品也不是异常熟悉，以至销量比较少，所有在后半年要改变办法，要努力提高销量，要努力完成公司分配的任务。

最终我要感激我们的领导和我们同事在上半年对我工作的支持和帮忙，期望往后经过大家一齐努力，让我们能够在下半年再创佳绩。

销售员自我鉴定5今日是20__年四月三十号了，我已经做了整整一个月的业务，但还没有签过一次单。心里急啊急啊……但有什么办法呢?

不要说我没有努力，我几乎天天在报价。我此刻都不敢报价了，送样也送麻木了。尊敬的客户大人，您到底是怎样想的?

阿里虽好，但为何不能带给我财富?看到里面的求购信息，为什么要有诚信通的人才能报价并联系对方呢?

我没有诚信通，做我这行的又不能天天到外面去跑市场，难道我只能坐在电脑前等客户上门吗?

我手上此刻有四、五家潜在客户，但我对此没点期望，其中两家和我一样都是新手上路，自我都没拿到单，肯定是不会有单给我的。

确良其中还有一个朋友，经常弄些东东让我报价，我都一一照做，可是也是每报一次都无后文。我明白他是好心想帮我，我十分感激他。

感激阿里，因为它我们而相识，并成为好朋友。因为它我也经历了许多……

我也反省过，我也思考过……是我的价格高吗?还是我没找准客户呢?我问我的客户，如果我报的价您觉得高的话，请必须要跟我说，但哪有人不嫌价格高的啊?

各方业务高手们，请不啬赐教吧，怎样样做才能找到准客户并让我在下个月开次锅啊?

我专业做徽章，标牌，铭牌，颁章，各种小饰品等

2012年工作计划及个人要求：

1.对于老客户、固定客户和潜在客户，定期坚持联系和沟通，稳定与客户瓜葛，以取得更好的销售成绩;

2.在拥有老客户的同时还要不断发掘更多高质量的新客户;

3.发掘东南亚区域目前还没有合作瓜葛往来的国家的新客户，使我们的产品销售得更为广泛;

4.加强多方面知识进修，拓宽视野，丰富知识，采取多样化情势，以提高业务水平，把销售工作与交流技能结合;

5.熟悉公司产品，以便更好的向客人介绍;

6.试着改变自我不好的处事方法以及不爱与别人沟通等问题。

有关提议：

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一、划分管辖界线

与住建局所进行实地勘察，划清环卫管理界线，制定详细的环卫管理示意图，做到界线清楚，职责明确。

二、项目概况

1、延寿县安山乡、加信镇、六团镇、青川乡、寿山乡、延河镇、延寿镇、玉河乡、中和镇9个乡镇及下辖村、屯道路清扫保洁、生活垃圾收集、转运转运及协助9个乡镇驻地冬季冰雪清除。主要包括： 1、村内街道的清扫保洁，线杆、墙体野广告及破损广告清理（离地面高度2米以下），绿化带、树坑清理，村庄周边3米范围内生活垃圾及时清理；

2、村内生活垃圾的收集清运；

3、二座农村生活垃圾转运站的运营

4、所有垃圾运至延寿县生活垃圾填埋场（位于延寿县延寿镇黑山村）

农村垃圾日产量

序号

乡镇

屯

村

户籍人口（人）

常驻人口（人）

垃圾日产量（吨）

垃圾年产量（吨）

名称

安山乡

21921

19629

17.54

6400.93

加信镇

12696

12456

10.16

3707.23

六团镇

25634

21609

20.51

7485.13

青川乡

19000

16588

15.2

5548

寿山乡

16227

13344

12.98

4738.28

延河镇

21975

13936

17.58

6416.7

延寿镇

17100

15300

13.68

4993.2

玉河乡

25792

22780

20.63

7531.26

中和镇

13870

8745

11.1

4050.04

合计

486

106

174215

144387

139.372

50870.78

5、根据项目实际需要租赁车辆、设备，租赁不足部分由公司采购。

三、创新环卫管理

1、保洁人员、车辆作业内容和时间

序号

工作内容

作业时间及方式

备注

保洁人员

1、夏季清扫保洁作业时间：7:30--11:30，14:00--17:00

2、冬季清扫保洁作业时间：8:00--12:00，13:00--17:00

3、每日二次普扫：

第一次普扫时间为8:00-10:00，

第二次普扫时间为14:00-16:00

其他时段实行无空档巡回保洁。

转运车

作业时间：8:00—12:00，14:00—18:00

机动灵活，随时等候派遣前往清理。每天作业时间不少于6小时。

垃圾清运

每日9点前完成第一轮清运。

实行8:00至18:00不间断巡回清运。

垃圾桶、垃圾箱清掏收运

8:00-18:00，清掏2次。

要求:果皮箱外观整洁，无迹垢，每周清洗箱体，箱内的垃圾日产日清，无积压、溢满（不含果皮箱破损维修）

突击队

1、工作时间7：00-17：00；

2、乡镇、道路应急事件处理；

2、分区管理方案

根据延寿县实际情况，进行分区管理。分为2个区：延河镇、延寿镇、玉河乡、青川镇4个乡镇为一区；加信镇、六团镇、、寿山乡、中和镇、安山为二区；

每个区建设一个压缩垃圾中转站，每个站配2个压缩垃圾箱，共用2辆压缩站专用垃圾转运车，10名乡镇管理人员。

另配2辆货车（4.2）进行垃圾收集处理，配1大1小装载机进行辅助工作。

同时给项目管理人员和司机每人配置一台对讲机，以便于管理。项目总经理配1台管理用车，每区配1台共2台管理用车，共计4台管理用车。

3、管理人员的配备

岗位名称

人数

职能简述

备注

项目总经理

管理分公司日常运作，负责整体的公司运营，对总公司总经理负责

本部派出

乡镇经理

负责村庄保洁员的相关工作，制定管理目标、负责车辆的调度、安全生产工作，控制运作成本，进行绩效考核，维护各项制度

本地招聘

车队长

负责管理车辆调度，安全生产工作

本部招聘

副经理

协助分公司总经理，对行政、人事部进行日常管理、监督、考核。

负责对清扫、垃圾收集的工作质量进行监督检查，对接龙口环卫主管部门，对公司各部门不良工作行为进行督查纠正，保证各部门的良性运作

本部派出

作业队长

对环卫作业的日常工作进行管理，对部门进行绩效考核，对安全生产进行全方位监督，协调各部门工作，完成上级布置的各种任务

本地招聘

人事文员

拟定部门工作计划，人事管理工作，绩效考核，全公司工资发放管理

本地招聘

行政文员

负责行政工作的制定，对供应上进行考核，寻找供应商渠道，控制物料的发放，管理库存及各类后勤保障工作

本地招聘

财务

负责分公司财务预算工作，向项目总经理负责

本地招聘

现场管理员

负责管理现场，如发现特殊情况及时上报

本地招聘

信息员

负责数字化、信息平台日常事务处理

本地招聘

品质督察

品质管理

本地招聘

合计

四、建立长效机制

1、为促进各乡、村、屯等环境卫生走上专业化、标准化、精细化管理的轨道，实行长效管理；全面提升、巩固新农村卫生精神面貌，为创建“美丽延寿”增砖添瓦，营造良好的生态环境。

2、办事处职责:

（1）.全面负责 486个自然村（屯）环境卫生管理：

（2）.组织实施垃圾的日常清扫清运、巡回保洁等工作；

（3）.统筹安排环卫设备的日常使用及调度；

（4）.负责各类环卫设备的操作培训和人员管理；

（5）.负责所有环卫设备的维修及日常保养工作；

（6）.负责每月安全生产的宣传工作，每周各乡镇村保洁工作的汇总报告。

（7）.积极配合并完成县委、县政府以及各镇政府提出的环卫工作建议。

3、中转站职责:

按照区域责任划分，自觉履行环卫职责，环卫经理、队长为第一责任人，负责辖区内环境卫生的监督及保洁员的管理，具体执行辖区内环卫工作的开展。

4|、保洁班长责任:

负责网格（自然村（屯））内居民讲究环境卫生的宣传教育及网格内环卫工作的执行，明确职责和目标，完成公司下达的各项工作任务。

5、管理措施、标准

城乡结合部、各自然村（屯）环境卫生管理工作实行规范化长效管理，道路清扫、墙角、沟渠、河道边坡等保洁实行“五定、四包”(定人、定岗、定责、定质量、定奖罚，包班长、包路段、包质量、包任务)全日巡回保洁制度，全面实行垃圾封闭式收集运输。

6、辖区道路卫生质量标准：

（1）、普扫作业: 每日两普扫，普扫时间为上午7:30—9:30，下午12:00—14:00。作业规范要求: 普扫应达到路面、人行道、路边缘、排水口、花池绿地、垃圾箱四周等洁净，做到路面整洁干净，路旁无杂草。具体要求做到：路面无杂物、果皮、树叶、纸屑、污物、便物、废物。路旁无积土、积沙、积水。排水口无污物，沟眼畅通。路街路旁无杂草、垃圾；垃圾箱保持箱容周围整洁，垃圾、废物及时清倒，无积压垃圾和废物；道路两旁及墙角、河道边坡无乱堆乱摆、乱拉乱挂、乱停乱放、乱扔乱倒、乱贴乱画等现象。

（2）、保洁作业：实行全日制巡回保洁，时间为每天上午7:30-11:30，下午13：00-17:00。作业规范要求:保洁期间做到路面、人行道干净整洁，无散飞、纸屑、杂物等。

（3）、保洁质量要求：达到路面、人行道、排水口保持卫生整洁，无果皮、纸屑及其它废弃物;保持箱容与周围卫生整洁，垃圾及时清掏，无积压;保持车辆卫生整洁、密闭和无破损车无故障车;保洁人员准时到位，勤岗巡回保洁;

（4）、垃圾定时收集;密闭化运输和不超高、不超载运输，确保垃圾无积压，无撒漏，垃圾清运率达90%以上，并按环卫部门指定的垃圾转运场卸放，收集时间为每天上午7:00—9:00，中午15:00—16:00。

五、督查、考评及奖惩办法

1、督查办法

（1）、办事处及中转站将不定期组织人员深入到各村，指导、督促、检查，帮助各村开展环境卫生整治管理工作，对检查中发现的问题，及时要求整改，并将检查情况进行通报。

（2）、各村保洁班长要认真做好宣传工作，积极引导村民和外来人员讲究卫生的好习惯，并积极参与环境卫生整治管理工作。

（3）、各网格（自然村（屯））内设卫生督导员，每天不间断巡回检查，确保村容村貌整洁，不留卫生死角。

2、考评办法

（1）、公司将办事处开展此项工作的成效列入年终考核范围内，由环卫主管、保洁队长配合各乡镇环卫专员，每月开展各辖区道路普扫、保洁、垃圾收集清运等考评工作，各班长要积极配合。

（2）、考评以积分制进行，环卫主管、保洁队长所应认真掌握评分标准，体现公平、公证、公开，做到每次考评应有序记录、评分，并做好通报、总结工作。

3、奖惩办法

（1）、凡因环境卫生不合格被县政府、镇政府通报的村，每通报1次该村相关保洁人员在年终考评总分中扣10分，警告一次扣5分。考评总分直接挂钩年终绩效。

（2）、各自然村（屯）辖区内环卫整治成果作为年度考核工作的重要内容之一，公司将对环卫工作业绩突出的团队及个人进行奖励。

六、合同外增加服务项目

垃圾分类

分类的目标

结合垃圾分拣中心，通过积极构建“户分、村收、镇集”收运体系，使分类区域达到群众受益全面、设施覆盖到位、处理运行正常、减量效果明显、资源循环利用的目标。同时，进一步加大农村生活垃圾集中处置力度。

具体措施

（一）统一标准，规范分类。辖区内按：可烂垃圾（厨余垃圾）、可回收物、有害垃圾、其他垃圾“四分法”进行分类。

1.可烂垃圾（厨余垃圾、有机垃圾）。是指可堆肥的垃圾，主要包括剩菜剩饭、菜叶果皮、腐烂瓜果、动物内脏、零食碎末以及作物秸秆、枯枝烂叶、谷壳、笋壳、残次水果和饲养动物粪便等生活垃圾。

2.可回收物。主要包括废纸类、塑料、玻璃、金属和织物等适宜回收循环使用和资源利用的废弃物。

3.有害垃圾。是指对人体健康有害的重金属、有毒的物质或者对环境造成现实危害或者潜在危害的废弃质。包括废电池、荧光灯管、灯泡、水银温度计、废油漆桶、家电类、过期药物和过期化妆用品等。

4.其他垃圾。除上述几类垃圾之外的包括卫生纸、纸巾、烟头以及少量砖瓦、陶瓷、渣土等难以回收的废弃物（建筑垃圾不包括在内）。

（二）分类收集，密封清运。按“四分法”的统一标准，建立“户分、村收、镇集”的收运体系。

1.配合各乡镇环卫专员做好垃圾分类宣传工作；

2.农户先按“两分法”即可烂垃圾和不可烂垃圾进行源头分类；

3.各村可按“四分法”按需配备240L分类垃圾桶，用于分类投放；由保洁班长或者保洁队长负责将垃圾分类收运至垃圾集中点（或中转站）；

4.环卫主管密切监督，要做到分类清运、密封清运，防止垃圾清运过程中跑、冒、滴、漏造成二次污染。

（四）灵活多样，科学处置。各地要从农村实际出发，因地制宜，对垃圾进行分类科学处置。

1．可烂垃圾（厨余垃圾）处置。鼓励农户或有需要的企业作为农业肥料，还山还田，处置后无法利用的部分，须纳入其他垃圾处理体系进行科学填埋处理。

2．可回收物处置。可由农户自主分拣交售，也可以村或乡镇集中处理点为单位，与废旧品回收公司签订定期收购销售合同，及时回收处置。

肥料采购工作计划范文

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