社区自评报告范文

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篇1

一、机构设置（20分） 

   1.优化中心环境布局。诊查室和治疗室等增加了体现保护服务对象隐私；按无障碍设计要求设置通道；医疗和保健分区布局合理；对各功能科室及服务流程进行规范设置，方便患者。 

2.改善服务环境。服务环境和设施能够做到清洁、舒适、温馨，卫生间设施良好，干净整洁、无异味；挂号、收费、药房、检验等科室均设立开放式服务窗口；有服务等候区，并配备了适当座椅；在机构内全面实行禁烟，设有醒目、规范的戒烟标识，中心人员无人员吸烟、地面无烟蒂。

二、科室设置（10分）

中心设有以下科室  

 1.临床科室：全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室（台） 

2.预防保健科室：预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育室。健康教育室、免疫接种室分类设室，妇女保健室和儿童保健室。

3.医技及其他科室：检验室、B超室、心电图室、西药房、中药房、治疗室、处置室、观察室、健康信息管理室、消毒间。观察室、输液室有电视，有躺椅并配备了空调。

三、基本设备（10分）扣1分  

1、无煎药机

2、无中药饮片调剂设备

整改措施：以上两种设备已做计划，准备购进。

四、人员配置（20分） 扣4分

    中心注册的在编人员名单、执业医师资格证、执业注册证、职称证书、资质证书、等相关资料 由中心社区办进行整理归档。

1.在岗卫生技术人员具有国家法定的执业资格，无非卫技人员从事卫技工作，卫技人员占职工总数的比例≥90%；（4分）

2.至少有6名执业范围为全科医学专业的临床类别、中医类别执业医师，9名注册护士（4分）扣2.5分

2、1中心有1名全科医师、按标准缺5名。

3.每名执业医师至少配备1名注册护士，其中至少具有1名中级以上任职资格的注册护士。（3分）

4.至少有2名副高级以上任职资格的执业医师；至少有1名中级以上任职资格的中医类别执业医师；至少有2名公共卫生执业医师，卫技人员中50%以上有大专以上学历。（3分）扣1.5分

4、1中心有1名副高职称医师，按标准缺1名.

4、2中心无公共卫生执业医师，按标准缺2名。

整改措施：以上三项缺项已向上级医院（同煤二医院）打报告， 

          申请调配相关人员。

5.具有与所开展的诊疗项目相适应的其他卫生专业技术人员。设病床的，每5张病床至少增加配备1名执业医师、1名注册护士（3分）

6.医务人员经过省级卫生行政部门认可的全科医学培训，取得相应的岗位培训合格证书。（3分）

6、1人员培训。根据中心发展需要制定了中长期培训规划和年度培训计划，使卫生技术人员岗位培训合格证书比例≥95% ，继续教育达标率≥96% 。

五、基本医疗服务 （100分）扣3分

1.健康教育：（5分）

（1）有社区健康教育年度工作计划，有完整的健康教育活动记录和资料、总结及效果评价。

（2）健康教育活动情况

①每年发放不少于12种内容的健康教育印刷资料                                                                       ②每年播放不少于6种的健康教育音像资料                                                                     ③每年利用各种健康主题日或针对辖区内重点人群或重点健康问题，开展不少于9次面向公众的健康教育咨询活动                          ④按照标准设置健康宣传栏，内容每2月更换1次。

（宣传栏标准：至少2个、面积≥2㎡/个，设在明显处，宣传栏中心距地面1.5-1.6m。）

⑤每年举办不少于12次健康知识讲座。

2.健康档案：（8分）扣3分

按照《国家基本公共卫生服务规范》2011版，

①建立居民健康档案，项目齐全、字迹清晰、表述准确、无随意涂改。辖区居民档案建档率达到80％；电子健康档案建档率达60%，健康档案合格率达80%。

①、1电子健康档案建档率低

整改措施：中心已更换了网线，确保电子健康档案建档率达标。②妥善保管居民健康档案，保护居民隐私，防止信息外泄。

③健康档案具备真实性、连续性。

④纸质档案和电子档案内容一致（出现三项以上不统一即为不一致）。

④、1个人信息新版纸质个别未更换

整改措施：陆续全部更换完善

3.社区诊断：（3分）

按照社区卫生诊断要求，每3年开展一次社区诊断。开展社区卫生状况调查，掌握本社区居民的总体健康状况、疾病流行态势及影响居民健康的主要危险因素，做出社区诊断，制定社区健康促进计划，并提出改进社区公共卫生状况的建议，有调查资料和分析报告，监测实施成效，做出效果评价。

4.慢病管理：（20分）

①配备专(兼)职人员负责辖区慢性病管理。

②制定社区慢性病管理制度，建立35岁及以上人群首诊测血压制度；35岁以上人群首诊测血压的比例≧90％。

③对35岁及以上人群首诊测血压而血压增高又不能确诊者，至少进行三次非同日追踪随访，做好登记，记录在35岁以上人群首诊测血压登记本上(跟踪日期，血压值)，同时完善电子档案；不能确诊者，建议上级医院诊断，明确确诊时间，做好记录，对确诊的患者进行登记管理。

④掌握高血压、2型糖尿病等慢病管理人数，并登记管理，对确诊的高血压、2型糖尿病等慢性病人每年提供至少4次面对面随访，并予以针对性的健康教育和行为干预。通过随访掌握慢病控制情况。

⑤高血压病人健康管理率≥60%，2型糖尿病人健康管理率≥60%。登记管理能方便的统计出高血压、糖尿病控制率。

5.老年人健康管理：（2分）

掌握辖区内65岁以上老年人口数量，为65岁以上老年人进行健康管理，健康管理率≥80％。指导老年人进行疾病预防和自我保健。对确诊的高血压、糖尿病患者纳入相应慢病管理；对发现有异常的老年人进行针对性健康教育、定期复查。

重性精神病管理：（2分）

对辖区重性精神病患者进行登记管理。辖区重性精神病病人管理率≥40%。在专业机构指导下对居家的重性精神病人进行治疗随访和康复指导。

计划免疫：（8分）   

①加强门诊管理，掌握辖区7岁以下人口基础资料，做好疫苗领发、使用、异常反应、咨询指导及双签记录；做好消毒和冷链设备管理记录。

②预防接种室布局合理，分苗分台。

③接种人员有接种合格证书。

④儿童预防接种建证（簿）率≥95%。为适龄儿童按国家免疫规划疫苗免疫程序进行常规接种，以辖区为单位单苗接种率≥95％。强化免疫接种率和群体性接种率≥95％。

8、妇幼保健：（20分）

(1)设立妇女保健室，配备专职妇女保健人员。掌握辖区育龄妇女、孕产妇的基数及分布（有登记册），开展优生咨询,宣传预防出生缺陷知识，为辖区内孕产妇建立孕产妇保健手册。

(2)为孕早期妇女建立保健手册，规范开展孕期保健及产后随访，早孕建册率≥90％；高危孕产妇管理率≥98％。产后访视率≥80％。(3)开展妇科常见病的普查、防治及随访。

(4)设立儿童保健室，配备专职儿童保健人员，掌握辖区儿童数量及分布（有登记册），为辖区内0-6岁婴幼儿建立儿童保健手册。辖区内0-6岁儿童保健册建册率≥95％。

开展新生儿访视，辖区内新生儿访视率≥80%

对辖区内0-6岁儿童进行系统管理。

(5)开展儿童常见疾病防治指导，对儿童营养不良、贫血、单纯性肥胖及体弱儿、高危婴幼儿进行转诊及专案管理。专案登记管理率≥95%。访视记录表，填写完整、正确，及时录入存档

9.计生服务：（2分）

具有必要的设施设备,并开展相关服务：                              （1）有专用的计生服务场所及相关设施                                     （2）有药具展示柜及相应的避孕药具                                      （3）有计生宣传资料架及相应的宣传资料                                   （4）有计划生育、优生优育、避孕节育知识的科普宣传、讲座、咨询、技术指导相关服务记录。

10、传染病及突发公共卫生事件管理：（5分）

（1）建立传染病疫情报告制度、传染病病例登记、转诊制度和突发公共卫生事件报告制度。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例；开展传染病漏报调查。

（2）协助专业机构开展疫点处理，排查密切接触者，留观随访，指导病例家庭落实消毒预防等措施。

（3）配合专业机构对辖区内的非住院结核病人、艾滋病病人进行规范化治疗管理，开展相应健康教育。

11、卫生监督协管服务（2分）

协助相关公共卫生机构开展食品安全、职业卫生、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医及采供血等协查和信息报告

12、基本医疗：（18分）

（1）实行24小时门诊、住院及值班；开展一般常见病、多发病诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗；

（2）开展社区现场应急救护；

（3）根据居民健康需要提供上门服务、出诊和预约服务，提供连续的跟踪随访，及时主动进行分类干预。

（4）与上级医院建立双向转诊关系，有合同、有转诊记录。

（5）组建全科团队，各团队责任区域明确，职责任务明确，服务落实到位。团队覆盖中心所辖区域（团队成员包括执业医师、护士，公共卫生人员等）

（6）治疗室、处置室按照《医院感染管理办法》、《消毒技术规范》设置，分区合理。

（7）社区居民到社区卫生服务机构就诊比例达到60%以上，基本做到“小病在社区

13.康复：（3分）

（1）有专用场所及相关设备、设施。

（2）对辖区残疾人进行管理登记，开展残疾筛查及诊断。   

（3）全面掌握辖区内残疾人的数量和康复对象的服务需求，建立残疾人健康档案，有计划、评估、康复训练记录

（4）指导残疾人进行家庭和社区康复训练。

（5）开展运动治疗、理疗、传统康复治疗等

（6）为社区残疾人及其亲属举办康复知识与技能讲座，开展康复咨询活动，发放康复科普读物。

（7）开展躯体运动功能、生活自理能力、社会适应能力等评估和训练

14．中医医疗服务（2分）

开展中医医疗、康复、保健服务。

开展中医药健康教育、适宜技术、康复等服务，中心配备不少于50种的中成药；

六、服务质量（20分）扣1分

1、建立质量控制管理组织机构，制定质量管理办法，定期对医疗、护理、院感、医技、药剂、各种医疗文书等质量管理进行监督、检查、评价，提出改进措施（5分）

2、门诊处方、病历等医疗文书合格率≥90%；(合格率＝病历、门诊日志、处方、各种申请单书写合格的文书数/抽查文书数×100%)（3分）

3、健全医院感染管理组织及制度，严格各项制度的落实

（1）医疗废物管理应符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，有相关的资料和记录。（3分）

（2）一次性医疗物品管理落实情况。

（3）消毒隔离措施落实情况

（4）无菌技术操作执行情况，医院感染率≤10%；

（5）合理使用抗生素，

4、严格执行查对制度，规范输液管理（2分）

5、三年内无无责任医疗事故发生（2分）

6、服务对象综合满意度≥85%。卫生技术人员综合满意度≥85%。（3分）扣1分

七、内部管理（20分）

1、有疾病预防、妇幼保健、健康教育、医疗、康复、计划生育技术指导等各项规范，并严格执行；（3分）

2、有药品、财务、设备、后勤等管理制度，各项制度执行情况有考核、有奖惩措施；各种抢救设备和仪器保持完好状态。有设备维护和使用记录。有急救药品登记记录，药品在有效期内。

特殊药品的管理，（3分）

（1）购用麻醉药品、精神药品、放射性药品必须经药品监督部门批准，  

（2）有专人负责特殊药品的采购和保管                                  （3）有特殊药品报废销毁制度

3、信息公开：服务辖区范围和辖区居民基本情况；业务科室名称、布局，门急诊挂号、就诊、取药、交费等事项的流程与服务地点；卫生技术人员名录，服务团队及负责区域；（3分）                                                                          门诊服务内容；免费公共卫生服务项目；收费价格、药品价格等进行公示；有服务监督电话，有服务预约电话；

4．各类人员岗位培训、考核和奖惩制度。进行人事分配制度改革，人员竞争上岗，工作人员职责明确.对人员进行绩效考核，制定绩效考核制度，绩效考核有记录，根据考核结果发放绩效工资。（3分）

5.日常信息管理：根据国家规定提供居民健康档案、基本公共卫生服务、基本医疗服务、社区卫生统计信息服务和管理等有关卫生信息，数据准确。（3分）

6.纳入城镇职工/居民基本医疗保险定点，挂号、收费、取药、疫情报告、健康档案实行计算机管理（3分）

7.中心对所属的社区卫生服务站实行一体化管理，对非所属的辖区内社区卫生服务站进行指导、考核，及时、全面收集汇总辖区内有关社区卫生服务信息 （2分）

以上是我中心经召集相关责任人和科室对照示范社区卫生服务中心参考指标体系标准逐条进行自我评议初步结论，自评得分191分，

争创“全国示范社区卫生中心"

随着创建全国示范社区卫生服务中心活动的逐步深入，我中心近日召开了动员大会，中心全体班子成员和各科负责人出席了会议。为推动创建工作的顺利开展，会上大家纷纷集思广益，建言献策。从人员配置，药品管理，工作制度，医德医风，信息管理，公共卫生服务等各个方面，结合各自的工作实际，畅所欲言，气氛热烈。中心主任白玉忠提出，创建全国示范卫生中心关系着中心今后的发展，是今年中心工作的重中之重。大家要进一步树立主人翁精神，加强全局意识，责任意识，奉献意识，针对争创存在的问题，认真仔细研究，加以解决，继续发扬中心团结拼搏的精神，开拓进取，各尽所能，使中心创建工作得以顺利开展，推动中心更好更快地发展。

附：***社区卫生服务中心创建示范社区卫生服务中心

篇2

组织领导

创建教育现代化先进区，是推进“港城一体、宜业宜居”的现代化滨江城区建设的重要方面，对于构建全民终身学习的大教育体系，提高全区人口素质，促进社会和谐发展具有重要意义。全区各部门、各街道要高度重视，要将创建教育现代化先进区工作列入年的重要工作。

为加强创建工作的统筹规划和组织领导，现成立黄埔区推进教育现代化先进区建设工作领导小组（详见附件1），由区领导兼任组长、副组长，成员由区委办区政府办、宣传、监察、编办、教育、发改、财政、人社、文化、卫生、科信、公安、规划、建设、国土房管、司法、档案、体育、民政、环保、团区委等部门领导和各街道领导组成。领导小组下设办公室，主任由分管教育副区长兼任，副主任由区教育局主要领导兼任，成员由领导小组成员单位分管领导兼任。各相关单位和各级各类学校都要成立创建工作领导机构，确保职责任务明确，工作落实到位。

职责任务

（一）领导小组办公室分设五个工作组。

1．文秘宣传组：由区委宣传部彭瑄同志任组长由区委宣传部姚新同志任组长，区委宣传部牵头，区委办区政府办、区教育局、区文广新局等协办。文秘宣传组主要负责创建工作的宣传动员等工作。

2．综合资料组：由区政府教育督导室姚建华同志任组长，区教育局、区政府教育督导室牵头，各相关部门协办。综合资料组主要负责创建工作的资料准备。

3．计划财经组：由区财政局陈红燕同志任组长，区财政局牵头，区审计局、建设局、教育局等协办。计划财经组主要负责督导评估指标体系的硬件建设指标，加大经费投入，保证教育现代化建设各项经费按时落实，并加强经费管理等工作。

4．组织人事组：由区人社局陈劲松同志任组长，区人社局牵头，区委组织部、区教育局等协办。组织人事组主要负责研究解决我区教师队伍建设中的有关问题。

5．质量督查组：由区教育局张灿华同志任组长，区教育局、区政府教育督导室牵头，区监察局等协办。质量督查组主要负责对照督导评估指标体系中的管理、质量和效益等指标，认真检查、督办，指导各部门、各学校进行整改。

（二）各部门、各街道工作任务列举。

1.区委办区政府办：协助区教育局收集年期间区委、区政府关于教育工作的文件等资料；负责协调各单位、各部门对贯彻落实有关教育法律、法规情况进行总结，审核并报送黄埔区申报教育现代化先进区评估自评报告等材料。

2.区委宣传部：负责收集年期间区委、区政府关于教育工作的照片等资料，负责对年期间有关教育法律法规的宣传工作进行总结，协助制作黄埔教育现代化专题片、画册等，联系媒体宣传、展示黄埔教育现代化成果。

3.区教育局：负责黄埔区推进教育现代化先进区建设工作领导小组办公室日常工作,协调、指导全区各单位、各部门推进创建各项工作；全面总结近10年黄埔区教育事业发展情况，按照教育现代化建设督导评估指标体系，认真做好自评工作，抓好薄弱环节的整改；组织年各项评估资料的收集、整理工作；代区政府草拟黄埔区教育现代化评估申报书、自评报告、评估指标体系自评打分说明；撰写、拍摄、编印反映黄埔教育现代化的汇编材料，筹划教育成果展览；牵头做好迎检接待、会务安排等工作。

4.区发改局：负责按教育现代化督导评估指标体系的有关要求，对教育发展计划、改善教育设施等工作情况，以及在年涉及教育的有关国民经济发展数据、资料进行整理总结。

5.区财政局、区审计局：负责按教育现代化督导评估指标体系，落实对教育的投入，建立教育经费审计与使用绩效评估机制，对涉及教育的财政、经费管理以及年区财政对教育投入情况的数据、资料进行整理总结。

6.区司法局、区综治办、区公安分局、区法院、区城管局、黄埔交警大队：负责按教育现代化督导评估指标体系，做好年每年的普法教育工作总结，重点突出法制教育、法制副校长制度的设立、整治学校周边环境、降低青少年违法犯罪，做好防火、交通、治安等工作，做好年涉及教育工作的统计和总结。

7.区文广新局、区民政局、区体育局、区科信局、区妇联、区残联、团区委：负责按教育现代化督导评估指标体系，做好年涉及教育的统计和总结。重点突出社区文化、体育、教育、扶助特困家庭子女入学、关心“三残”儿童等问题，将“0-3岁婴儿教育”纳入社区教育范畴，开展科学育儿指导工作；结合各自实际，加强社区教育、家长学校的领导和管理，充分挖掘社区教育资源，增设少年儿童活动项目，组织开展社区教育活动。

8.区人社局、区编委办：根据教育现代化指标体系及评估方案的要求，按规定配齐教师，落实人员编制。

9.区国土房管分局、区建设局、黄埔规划分局：按照教育现代化建设需要，及时解决教育所需用地及有关手续问题，做好区教育资源规划，落实教育建设工程实施等工作。

10．区卫生局、区计生局、区环保局等有关职能部门：根据教育现代化指标体系，结合本部门职能及工作实际，做好医疗、卫生、健康、环境教育等有关工作总结与资料提供。

11．各街道：按照教育现代化建设督导评估指标体系，结合街道及社区教育工作的实际，做好年街道教育事业发展总结，抓好学校布局调整及薄弱环节的整改，组织好各项资料的收集、整理工作。结合各自实际，加强学习型社区的建设和管理，充分挖掘社区教育资源，开展形式多样、卓有成效的文化教育、艺术教育和娱乐活动；积极抓好社区内青少年的校外素质教育基地建设。

12.区人大、区政协、总工会：结合工作实际，抓好对教育工作的监督检查和调查研究工作，有效保障教职工合法权益，积极推动教育事业向前发展。

工作重点

根据省教育厅、省政府教育督导室等部门对教育现代化先进区进行督导验收的工作程序，以及进行自评报告、查阅资料、实地考察等活动的相关要求，重点做好以下几项工作：

（一）档案资料收集、整理。

按教育现代化督导评估要求，向区属各部门、各单位广泛收集年近3年为主的体现教育现代化保障、教育现代化实践、教育现代化成就等有关教育规划、人才资源、经费投入、办学条件、教育体系、教育信息化、教育国际化、学生培养、教育管理、教育改革、教育质量、教育效益、教育公平、教育特色等材料。及时将各种相关材料移交到档案资料组，进行整理、归档，形成丰富、详实、规范的评估档案资料。

（二）文字材料撰写。

按照教育现代化督导评估要求，全面总结近10年来区委、区政府关心和重视教育的重要举措，教育行政管理部门推进教育改革的主要做法，总结全区各级各类教育发展的特色亮点和成效成果，形成黄埔区推进教育现代化先进区建设总体自评报告、自评分说明各1份，同时撰写有关教育行政管理、教育资源配置、教育法治、教育公平、教育特色等5份专项自评报告，撰写关于课改科研、学前教育、教育信息化、教育基地建设等4份专题特色材料。

（三）画册编制。

按照教育现代化督导评估要求，收集整理区委、区政府及全区各职能部门关心支持教育、推动教育事业发展的照片，收集全区各中小学、幼儿园学校管理、素质教育、课改科研、办学特色等工作开展过程及成果成效等照片，编制完成反映我区近年教育教学风采风貌的画册。

（四）DVD光盘制作。

按照教育现代化督导评估要求，收集整理区委、区政府及全区各职能部门关心重视教育工作，各中小学校、幼儿园开展教育教学活动等各种声像资料，请专业机构到我区采访、拍摄，制作完成反映我区近年教育风貌，播放时长约20分钟的DVD光盘。

（五）迎评活动筹备。

按照教育现代化督导评估要求，根据接受督导评估的日程安排等，制定详细可行的迎评工作手册，整理汇集全套迎评资料，组织好自评报告会、意见反馈会等会议，安排好专访、座谈、视察学校、考察社区等活动，落实好各项工作细节，以浓郁的氛围，以昂扬的精神，以丰富的成果，充分展示我区教育现代化建设成就，确保迎评工作任务圆满完成。

工作进程

（一）组织动员阶段

主要任务：制定黄埔区迎接省教育现代化先进区督导验收工作方案，将职责任务分解下达到区属各部门、各单位，广泛动员，加大宣传，努力营造浓厚的创建迎评氛围。

1.召开动员大会，明确任务分工。年3月底前召开黄埔区推进教育现代化先进区建设工作动员大会。要求各单位对照教育现代化督导评估要求，拟订具体实施方案，形成统一指挥、分工负责、各司其职、协同作战的工作机制，并将工作责任和工作任务落实到个人，形成教育现代化先进区迎评工作网络。

2.加大宣传力度，营造良好氛围。通过网络、宣传栏、宣传册、标语、广告牌等多种形式加大教育现代化创建工作宣传力度，树立黄埔教育的良好形象，使黄埔区教育现代化先进区迎评工作深入人心。

（二）资料准备阶段

主要任务：迎评各工作小组根据评估工作要求，高标准、严要求地做好迎评资料收集、整理、撰写、编辑、制作等工作。档案材料于5月底前完成收集、整理，6月底前完成编码、装订入盒。教育成果画册、专题DVD光盘5月底前确定内容，收集材料、确定方案，6月底前完成制作。总自评报告、自评分说明及专项报告、专题材料于4月底前形成初稿，6月底前定稿。

（三）自查整改阶段

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年起，利用3年左右时间，在全区创建一批软件达标、机构管理规范、运行机制科学、服务功能完善、社会效果显著、居民满意的星级（省级示范）社区卫生服务中心（站），发挥典型示范作用，促进全区社区卫生服务机构规范化、标准化建设，实现社区卫生服务健康、可持续发展。

二、创建活动安排

（一）、准备阶段：（6月1日-6月30日）

1、制定并印发《区创建全国和省级示范社区卫生服务机构活动实施方案》。

2、区社区卫生服务办公室组织各社区卫生服务机构相关人员学习掌握《省创建星级（省级示范）社区卫生服务机构活动指导方案》及《省星级（省级示范）社区卫生服务机构评分标准》，部署创建工作，启动创建工作。

（二）、实施阶段：（7月1日-7月31日）

依照《实施方案》和《评分标准》，全面开展创建和申报工作。各社区卫生服务机构按照《评分标准》，全面加强机构自身管理。区社区办公室依照《评分标准》，切实加强对社区卫生服务机构的管理、指导、和督导工作。

1、机构自评。各社区卫生服务机构，按照《评分标准》，并结合卫生局上半年对社区机构考核结果，开展自查自评工作，要确实查找机构存在问题、和薄弱环节，制定科学有效整改措施，并将自查整改情况于年7月5日前报区卫生局社区卫生服务办公室。

2、机构申请。各机构经自查、整改后各项指标达到评审标准的向区卫生局提出申请，并将申请报告于7月15日前报送到区社区卫生服务办公室，报告内容包括：《省星级（省级示范）社区卫生服务机构申报表》、创建自评报告、机构评分表及相关的影像资料（照片、幻灯片、或录像）机构创建活动进展情况，包括主要做法和经验、取得的成绩、存在的问题、解决措施。

3、组织申报。区社区卫生服务办公室7月25日前，在坚持公平、公正、公开、择优推荐的原则，对各机构上报的创建材料进行复核评定推荐，将符合创建标准的机构及相关申报材料汇总后，上报区卫生局医政科，经领导批准后上报市卫生局。

（三）评定。省卫生厅将于8月1日至9月30日进行复核评定，复核评定达标后，向社会进行公示，最终确定省级示范社区卫生服务中心（站）名单，同时，省卫生厅将对年度全省星级社区卫生服务机构进行抽查复审，对复审分数低于950分的机构予以摘牌，并在全省通报。在省级创建活动的基础上，省卫生厅将在评选出的星级（省级示范）社区卫生服务中心中择优推荐机构参加国家示范社区卫生服务中心评选，卫生部将组织专家进行评估，推出一批全国示范社区卫生服务中心。

（四）表彰。经创建取得全国示范社区卫生服务中心和全省星级（省级示范）社区卫生服务中心（站）称号的社区卫生服务机构，市卫生局将授予市示范社区卫生服务机构称号并给予表彰奖励。

三、相关要求

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【正文】

龙翔街道办事处关于部门整体支出绩效评价结果整改报告

昆明市五华区财政局：

为促进预算部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，贵局委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所，采取直接介入的方式，对我单位2019年部门整体支出进行了绩效评价。绩效评价小组在充分调研的基础上制定了绩效评价方案和评价指标体系，根据我单位上报的自评报告、提供的相关资料和现场抽样调查情况，经过综合分析和充分沟通，形成绩效评价报告。评价过程专业严肃，评价结果真实全面。我单位收悉报告后高度重视存在的问题，认真整改落实，现将整改结果报告如下：

绩效评价结果我单位存在的主要问题

（一）管理工作不规范。

1.未及时修订完善相关管理制度。街道办相关制度制定时间为2005年3月，未及时根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）文件要求，结合街道办实际情况修订完善相关制度，如预算绩效管理办法、收支管理办法、政府采购管理办法、预算资金管理办法、资产管理制度、项目管理办法、合同管理办法等。

2.资产管理不规范。①固定资产会计核算不完整，未按照《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》、《财政部关于印发〈政府会计准则第3号——固定资产〉应用指南的通知》（财会〔2017〕4号）要求对固定资产计提折旧；②固定资产财务报表与决算报表数据不符，会计账固定资产原值6,539,551.03元，决算报表固定资产原值5,425,787.83元，差异1,113,763.2元；③固定资产日常管理不规范。如未根据《事业单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等文件规定定期进行固定资产盘点；未按《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号）文件规定对固定资产进行卡片管理；经抽盘，账实不符、账账不符。

3.业务管理有待加强。①考核任务完成率不高。经抽查，抽查考核任务35项，实际达到上级下达标准27项，完成率为77.14%；②采购程序不规范。经抽查，红色物业氛围提升项目未见采购计划备案表、成交通知书、项目验收单等资料；③部分项目未按计划完工。经抽查，茭菱路微改造项目计划开工时间为2018年9月28日，竣工时间为2018年11月06日，实际竣工验收时间为2019年4月，未按计划时间完成。

（二）预决算管理有待提高。

1.预决算编制不合理，预算调整幅度大，基本支出及项目支出预算数与决算数差异大。如劳务费预算数3,657,600.00元，决算数0.00元，差异数3,657,600.00元；项目支出预算数为4,680,000.00元,决算数为5,953,220.00元,差异数为1,273,220.00元；预算批复数22,377,896.00元，预算调整数（不包含基本支出）1,273,220.00元，预算调整率6%。

2.政府采购实际金额与预算数相差较大。政府采购预算数825,000.00元，实际政府采购金额7,015,194.04元，政府采购执行率850.33%。

3.部分支出占用项目资金。如2019年12月31日第44号凭证，从1102民政事务经费项目中列支中队支部开展爱国主义教育影片支出900.00元，该款项不应当从项目中列支；2019年8月31日第48号凭证，应当由单位承担的8月份医疗保险费105,491.86元从非财政项目资金中列支。

4.未依据预算执行情况、会计核算情况编制决算报表，决算报表编制不规范、不准确。如财务信息列示项目支出-办公费393,677.17元、其他商品和服务支出2,708,082.69元，单位编制决算报表时全部列入决算报表项目支出-办公费5,953,220.00元；批复的预算文件列示基本支出-劳务费3,657,600.00元，财务信息列示基本支出-劳务费4,584,240.42元，决算报表基本支出-劳务费0.00元。

5.会计基础工作不规范。①原始附件不齐全。如2019年12月31日16号凭证，支付红色物业氛围提升，金额22,830.40元，使用零余额账户用款额度支付该笔款项，未见财政授权支付到账通知书。②会计核算不规范。如2019年8月31日48号凭证，支付8月份单位医疗保险，金额146,428.59元,使用专户（账号：3960188000136193）支付该笔款项，账务处理使用“零余额账户用款额度”科目。

6.结转结余资金过大，资金使用效率低。非财政拨款结转结余1416.53万元，财政拨款结转结余61.68万元，长期挂账，未进行清理，资金使用效率低。

（三）绩效管理重视程度不高，绩效理念未牢固树立。

1.绩效目标设置有待完善。①绩效目标不完整。如依据街道办事处职能，2019年绩效目标中缺少监督专业管理、指导自治组织等内容；设置的效果和可持续方面不完整，如未针对临商税收、建筑业总产值完成情况等经济效益方面设置绩效目标；②部分绩效目标与年度工作内容不匹配。如绩效目标中设置“招商引资任务额完成率”，但该项任务目标在2019年已停止下达；③项目绩效目标设置不明确，各项目之间存在重复交叉的绩效目标。如党政工作与社区工作中指标“党建引领社区治理第一阶段区级示范点创建达标凤翥社区、菱角塘社区”、“完成两个社区党群活动服务中心建设（人民西路社区、西站社区）”等存在重复；④部分绩效指标不清晰，不具有可衡量性。如“辖区困难群体救助”、“逐步完成老旧小区改造升级”等指标值均为“7个社区全覆盖”，应以“辖区困难群体救助人数或比例”和“提升改造数量或比例”等指标值进行设置较为合理。

2.未建立健全绩效自评管理机制。未结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标，自评报告附件不齐全，如缺少问卷资料、访谈记录、基础数据表。

（四）部门履职中，部分指标未达到预期产出目标，效益不明显。

1.限额以上社会消费品零售总额完成增长-0.49%，未达到目标11.5%；限额以上零售业商品销售额完成-1.12%，未达到目标14%；限额以上餐饮业营业额完成增长-6.3%，未完成目标20%；建筑业总产值增速-30.14%，未完成目标15%;一般公共预算收入完成比例为66.24%，未完成上级下达指标。

2.适龄儿童教育方面由教育部门负责，当需要街道办处理时，由教育部门通知街道办事处进行处理，2019年未接到相关通知，但存在部分适龄儿童不愿意进行义务教育，入学率无法达到100%。

3.群众上访未形成相应的记录，未建立健全相关管理机制，经了解群众上访人数及事项较上年并未减少。

4.部门在履职中未对部门职员制定相关的培训规划及实施计划。

龙翔街道办事处整改结果和目标

（一）加强内部管理，提高工作效率。

1.修订完善相关管理制度。依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）文件要求，结合街道办实际情况修订完善相关制度，包含预算绩效管理、收支管理、政府采购管理、预算资金管理、资产管理、项目管理、合同管理等制度。健全内部管理制度，为街道办提供制度保障，确保工作开展程序化、规范化。

2.规范资产核算，强化资产日常管理。①严格按照《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》《财政部关于印发〈政府会计准则第3号——固定资产〉应用指南的通知》（财会〔2017〕4号）的要求对固定资产计提折旧。②认真核实固定资产实物以及固定资产卡片账，对固定资产账务及报表进行清理核查，对于已毁损的资产及时进行报损处理，做到账实、账卡、账账相符。③规范固定资产日常管理。依据《事业单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等文件规定定期或不定期开展资产的清查盘点工作；按《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号）文件规定对固定资产进行卡片管理；同时对固定资产管理过程中形成的资料进行妥善保管。

3.加强业务监督管理力度。①根据签订的目标责任书中分解的目标任务，督促相关部门加快各项工作实施进度，按时完成规定的目标任务，及时发挥财政资金效益；②结合《中华人民共和国政府采购法》规定及工作开展情况，优化完善采购程序，对不在政府采购目录的采购事项，参照非招标投标采购方式实施采购，规范采购事项，以保证采购事项合理合法，保障单位采购经济活动安全有效；③加强项目前期调研和评估论证，预留足够的项目实施时间，在项目管理过程中，提高项目监督管控意识，督促项目按时、按质、按量完成。

（二）规范预决算编制管理，强化会计基础工作规范性。

1.不断加强预算编制管理,保障预算编制的合理性、科学性；按照国家法律法规及云南省相关规章制度编制预算，并不断完善预算编制体系，保障预算数据全面性、完整性；不断强化预算资金约束力，优化收支结构，提高预算资金使用效益；及时向各部门通报预算执行进度，促使业务部门合理安排工作，有效保障预算资金的透明度；统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。

2.不断完善会计人员继续教育管理机制，灵活继续教育方式，不断组织开展业务技能和会计职业道德的培训；建立会计基础工作规范管理机制，保障会计基础工作顺利开展；组织开展法律法规、职业道德及会计相关知识等方面的培训，切实帮助会计人员提高素质、积累经验、更新知识，促使会计基础工作有效开展，保障会计数据的真实完整；

3.加强对结转结余的规范管理。

（三）加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。

1.结合龙翔街道办事处部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。

2.根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制，以各部门负责人及项目负责人、财务人员及涉及到的相关人员为成员成立绩效自评工作小组，在开展绩效自评过程中，自评工作小组应相互配合，提高绩效自评质量；结合年初预算批复的绩效目标、部门职能、年度计划及中长期规划补充设计个性指标；绩效自评报告应有客观真实的佐证材料作为支撑依据，绩效自评结束后，加强对绩效自评结果的应用，同时为部门评价和绩效评价奠定一个良好的基础。

（四）完善工作方式及内容，提高效益。

1.加强街道办事处区域经济协调发展，完善协调工商、税务等工作，为区域经济提供高效服务，检查区域经济发展计划和规划的执行情况，分析辖区内经济发展状况，对未达标经济目标采取相应的改善措施。

2.主动关注辖区内适龄儿童义务教育情况，支持解决教育部门遇到的适龄儿童义务教育过程中遇到的难点，为提升辖区内人民素质打下坚实的基础。

3.加强群众上访事项管理，建立相关管理机制，群众上访及事项形成相应的记录，有针对性的为辖区群众解决问题。对于项目遗留问题，协调相关部门，加快群众反映问题解决进度。